| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2018 | 1917.41 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 31/11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aux?lio financeiro pra compra de medicamentos, conforme Laudo m?dico e requerimento da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do FMS- REPASSE (13204), conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2018 | 1400.00 | 00001762879492 | DENILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os na atualiza??o dos sistemas de informa??o do SIM, SINAN e SINASC da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2018 | 2440.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal (comissionados) secretaria de sa?de, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2018 | 5260.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria parte patronal de folha de pessoal (contratados) secretaria de sa?de, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2018 | 3620.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios da unidade Mista de Sa?de e PSFs, relativo ao m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2018 | 1320.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 22/12 a 15/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2018 | 1210.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo VW/GOL de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 22/12 a 15/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2018 | 1375.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo de placa OSQ 5949/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio cozinha e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no per?odo de 22/12/2017 a 15/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2018 | 180.00 | 00071071312499 | JAQUELINE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um aux?lio financeiro para custeio com colsultas m?dicas e exames especializados n?o acobertados pelo o Sus, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2018 | 6021.04 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2018 | 200.00 | 00012692275489 | VITORIA SILVA DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento de um ajuda financeira para ciusteio com exames m?dicos n?o acobertados pelos SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2018 | 180.00 | 00012075068429 | MARIA JOSE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para realiza??o de exames m?dicos especializados n?o acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2018 | 6578.62 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos psicotr?picos para farm?cia B?sica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2018 | 977.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades do pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/12/2017 a 25/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2018 | 14454.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratados) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2018 | 105775.99 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (em cargo estatut?rio) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2018 | 3985.29 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (em cargo comissionado) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2018 | 12299.93 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (em cargo comissionado) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2018 | 40911.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- Pacs, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2018 | 65294.94 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2018 | 61500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratados) do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2018 | 9714.99 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2018 | 18241.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- Nasf, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2018 | 3000.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) vinculados na secretaria de sa?de- Nasf, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2018 | 127.87 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento referente a diferen?a paga a menor do pasep, compet?ncia 30/11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2018 | 500.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep, compet?ncia 30/11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2018 | 2716.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria- INSSde folha de pessoal da secretaria de sa?de, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2018 | 12430.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria-INSS de folha de pessoal da secretaria de sa?de- PSFs, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2018 | 539.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria-INSS de fiolha de pessoal da secretaria de sa?de-NASF, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2018 | 10200.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2018 | 4500.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- PACs, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2018 | 7208.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2018 | 1068.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- A.C.E, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2018 | 2097.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- NASF, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/02/2018 | 24.97 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxig?nio medicinal para atender as necessidades do pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/02/2018 | 483.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material constante da nota fiscal n?9308, destinado ao setor de fisioterapia da Policl?nica, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/02/2018 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na ?rea de planejamento, alimenta??o de sistemas 9CNES, ESUS, EPO, SIA, SARGSUS, SISMOB, SIACS e outros), confec??es de instrumentos de gest?o PAs, e relat?rios para presta??o de contas, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aux?lio financeiro para compra de medicamentos, conforme Laudo m?dico e requerimento da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/02/2018 | 1650.00 | 00008386442441 | EMANUEL ADEMIR DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte no ve?culo tipo passeio com motorista, conduzindo pessoas carentes dos sitios Z? paz II e adjac?ncias, para atendimento m?dico na sede deste Munic?pio/retorno, relativo ao m?s dejaneiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000051 | 08/02/2018 | 2500.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dicos prestados em atendimento de cardiologia,relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000052 | 09/02/2018 | 2659.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 comum destinado ao consumo da ambul?ncia triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000053 | 09/02/2018 | 7186.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 comum destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000054 | 09/02/2018 | 2829.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do ve?culo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000055 | 09/02/2018 | 286.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000056 | 09/02/2018 | 3934.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia dobl? de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000057 | 09/02/2018 | 2549.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2018 | 1210.00 | 07183303000136 | POLICLINICA S?O LUCAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames de histeroscopia Diagn?stica com seda??o e biopsia para a senhora Maria de Lourdes da silva, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2018 | 7970.95 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para distribui??o com pessoas carentes deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000065 | 20/02/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os contabeis prestados no m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2018 | 3077.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios: Policl?nica localizada na rua pedro Teixeira 239, unidade Mista de sa?de Benjamim Gomes Maranh?o, e PSFs zona urbana e rural, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/02/2018 | 1314.36 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/02/2018 | 200.00 | 16994267000696 | OTICA SAUVISTA | Valor que se empenha para pagamento de um kriptok incolor (?culos de grau) para a senhora C?cera Bento da Silva residente no s?tio pimenta deste Munic?pio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000069 | 23/02/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, no per?odo de 23/01 a 23/02/2018, de acordo com contrato n?003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000070 | 23/02/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa OSQ 5949, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio cozinha e adjac?ncias, no per?odo de 23/01 a 23/02/2018, de acordo com contrato n?005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000071 | 23/02/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 23/01 a 23/02/2018, de acordo com contrato n?004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000073 | 23/02/2018 | 10748.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos psicotr?picos para atender as necessidades da Unidade de proto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/02/2018 | 1930.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material para cobertura de uma varanda e galp?o da Unidade de pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/02/2018 | 500.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na retirada de folhas e retelhamento do telhado do pr?dio da unidade de Pronto atendimento, nos dias 19 a 23 de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/02/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/02/2018 | 1785.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na hospedagem para os m?dicos dos PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/02/2018 | 850.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prstados na tampa traseira, no motor de partida e velas da ambul?ncia dobl? de placa MOR 3582, com servi?os no coletor de ?gua reparo no motor e ventalina do ve?culo de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2018 | 1560.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no corte e remo??o das ?rvores em frete ao pr?dio da unidade de Pronto atendimento, no m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aux?lio financeiro para compra de medicamentos, conforme Laudo m?dico e requerimento da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2018 | 9142.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2018 | 105908.53 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios ( estatut?rio) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de fevereiro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2018 | 3008.96 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios ( efetivo em cargo comissionado) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de fevereiro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2018 | 11188.03 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de fevereiro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2018 | 9954.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de fevereiro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2018 | 38482.26 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- Pacs, relativo ao m?s de fevereiro/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2018 | 62348.53 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2018 | 61275.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratados) do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2018 | 17003.74 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- Nasf, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2018 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) vinculados na secretaria de sa?de- Nasf, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/03/2018 | 4000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na ?rea de planejamento, alimenta??o de sistemas 9CNES, ESUS, EPO, SIA, SARGSUS, SISMOB, SIACS e outros), confec??es de instrumentos de gest?o PAs, e relat?rios para presta??o de contas, relativo ao m?s de fevereiro2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/03/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/02 a 25/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/03/2018 | 98.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?es para Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/03/2018 | 164.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha apra pagamento de p?es franc?s para a Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/03/2018 | 1700.00 | 00011108300413 | MARCOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de pintura, lanternagem desmontagem e montagem na ambul?ncia dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de, no m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/03/2018 | 24.97 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha pra pagamento de oxig?nio medicinal para a Unidade de Pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/03/2018 | 793.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal (contratados) - da sa?de, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/03/2018 | 2261.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento ca contribui??o previdenci?ria do INSS de folha de pessoal ( comissionados) - da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/03/2018 | 12430.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Ao pagamento da contribui??o previdenci?ria do INSS retido de folha de pessoal da secretaria da sa?de- PSFs, compet?ncia fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/03/2018 | 10447.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do impresp retido de folha de pessoal da sa?de, compet?ncia fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/03/2018 | 14034.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do impresp retido de folha de pessoal da sa?de- PSF, PACs, A.C.E e Nasf, compet?ncia fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/03/2018 | 2961.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos destinado ao Paciente Juscelino Ferreira de Lima, em tratamento oncol?gico acompanhado no Hospital napole?o Laureano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/03/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000125 | 08/03/2018 | 2030.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambul?ncia fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000126 | 08/03/2018 | 1134.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000127 | 08/03/2018 | 2701.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do ve?culo FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000128 | 08/03/2018 | 4474.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000129 | 08/03/2018 | 1852.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do L200 Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/03/2018 | 1625.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de g?s envasado 13kg, para Unidade de pronto atendentimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000134 | 08/03/2018 | 720.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referene a coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de, relativo ao m?s de dezembro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000135 | 08/03/2018 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referene a coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de, relativo ao m?s de janeiro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000143 | 08/03/2018 | 1980.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta , tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/03/2018 | 3234.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos de limpeza para os PSFs e Unidade de Pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000148 | 09/03/2018 | 3195.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade de pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/03/2018 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de ?gua mineral 20 litros para Unidade de pronto atendimento e PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORA??O DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dico hospitalar referente a complementa??o do procedimento de cateterismo cardiaco a ser realizado no paciente: Amauri Fran?a de Melo, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/03/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o do sistema de licita??o publica, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/03/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o do sistema de licita??o publica, relativo ao m?s de fevereiro2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad ana conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000175 | 14/03/2018 | 12206.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos b?sicos destinados a Farm?cia B?sica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/03/2018 | 5678.15 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material m?dico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/03/2018 | 1685.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA-1215 | Valor que se empenha para pagamento referente a atividade m?dica ambulatorial com recursos para realiza??o de exames complementares realizado no paciente Yago Alves da Silva, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000178 | 14/03/2018 | 3070.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material odontol?gico para as equipes de sa?de bucal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000179 | 14/03/2018 | 1525.77 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material m?dico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/03/2018 | 2130.00 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material para melhoramento do telhado da unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/03/2018 | 880.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de procedimento m?dico: coloscopia realizado na senhora Antonia Augusto de souza Barbosa, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/03/2018 | 1155.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na hospedagem para os m?dicos dos PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/03/2018 | 930.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de freio e suspens?o do ve?culo de placa NQF 9221, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/03/2018 | 1600.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servi?os de freio e suspens?o executados no ve?culo FORD KA de palca OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/03/2018 | 2300.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de lanternagem e pintura executados na Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/03/2018 | 3100.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de instala??o el?trica com suspens?o e freio executados na ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/03/2018 | 1135.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas para manuten??o da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/03/2018 | 595.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de alinhamento, balanceamento, cambagem, inje??o el?trica geral e revis?o da triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000191 | 20/03/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os contabeis prestados no m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/03/2018 | 6900.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o para pequenos reparos no pr?dio da Unidade de Pronto atendimento, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/03/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000194 | 21/03/2018 | 566.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos b?sicos destinados a Farm?cia B?sica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000195 | 21/03/2018 | 198.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos b?sicos destinados a Farm?cia B?sica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/03/2018 | 566.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos excepcional destinado a farm?cia b?sica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/03/2018 | 198.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos excepcioanal para farm?cia B?scia. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/03/2018 | 3062.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia dos pr?dios: Unidade de Pronto atendimento e PSFs, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/03/2018 | 2034.09 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/03/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/03/2018 | 102572.96 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios ( estatut?rio) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/03/2018 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios ( efetivo em cargo comissionado) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/03/2018 | 12631.87 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios ( comissionado) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/03/2018 | 13908.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios ( contratado) vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/03/2018 | 41289.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- Pacs, relativo ao m?s de mar?o/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/03/2018 | 9142.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/03/2018 | 17469.49 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/03/2018 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado)-Nasf da secretria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/03/2018 | 63414.49 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/03/2018 | 52466.67 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/03/2018 | 2426.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/03/2018 | 1003.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/03/2018 | 9229.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da secretariad e sa?de-PSFs, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/03/2018 | 10231.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/03/2018 | 1921.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- NASF, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/03/2018 | 4289.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- PACs, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/03/2018 | 6969.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/03/2018 | 1005.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- A.C.E, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/03/2018 | 4300.00 | 00005603809418 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na ?rea de planejamento, alimenta??o de sistemas CNES, ESUS, EPO, SIA, SARGSUS, SISMOB, SIACS e outros), confec??es de instrumentos de gest?o PAs, e relat?rios para presta??o de contas, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/03/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/02//2018 a 25/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000222 | 27/03/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 23/02 A 23/03/2018, de acordo com contrato n?03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000223 | 27/03/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa OSQ 5949, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio cozinha e adjac?ncias, no per?odo de23/02 a 23/03/2018, de acordo com contrato n?005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000224 | 27/03/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 23/02 a 23/03/2018, de acordo com contrato n?004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/04/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o do sistema de licita??o p?blica relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/04/2018 | 2000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na secretaria de sa?de na central de marca??o de exames e ESUSAB. relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000228 | 04/04/2018 | 8370.31 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de medicamentos destinados a farm?cia basica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORA??O DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dico hospitalar referente a complementa??o do procedimento de cateterismo cardiaco a ser realizado no paciente: C?cero Martins dos Santos, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/04/2018 | 108.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?o franc?s destinados a Unidade de pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000231 | 04/04/2018 | 8180.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a farm?cia B?sica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000235 | 04/04/2018 | 1572.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | valor que se empenha para pagamento do material odontol?gico para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000236 | 04/04/2018 | 10454.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | valor que se empenha para pagamento do material m?dico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/04/2018 | 480.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material para cobertura de uma varanda e galp?o da Unidade de pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/04/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os em Dermatologia (consultas e cirurgias na ?rea de dermatologia), durante o m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000239 | 05/04/2018 | 2600.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrassonografia realizados neste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000240 | 05/04/2018 | 1819.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000241 | 05/04/2018 | 2461.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambul?ncia dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000242 | 05/04/2018 | 3545.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000243 | 05/04/2018 | 3253.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 para o consumo da ambul?ncia master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000244 | 05/04/2018 | 2231.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel s-10 para o consumo do L200 Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona in?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aux?lio financeiro para compra de medicamentos, conforme Laudo m?dico e requerimento da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/04/2018 | 1600.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prstados no transporte de pessoas doentes do s?tio oiticica e adjac?ncias, para atendimento m?dico na sede deste Municipio de Dona In?s/Pb e vice versa, com ve?culo de placa MOT 9196/PB, nos meses de fevereiro e mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000250 | 09/04/2018 | 1268.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamento para atender as necessidades da fam?rcia b?sica da unidade de Pronto atendimento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000251 | 09/04/2018 | 1621.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da farm?cia b?sica da Unidade de Pronto atendimento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00007347249422 | MARIA JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na limpeza dopr?dio do PSF I localizado no sitio cozinha deste Munic?pio de Dona In?s/PB, nos meses de fevereiro e mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000253 | 10/04/2018 | 1980.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta , tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tariafa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/04/2018 | 590.00 | 04491568000103 | REBOQUE GUARABIRENSE | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de reboque da ambul?ncia de placa MOR 3582, removido na BR-230 na entrada da cidade de Pedras de Fogo, para esta cidade de Dona In?/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000257 | 12/04/2018 | 2096.55 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/04/2018 | 6727.23 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 31/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/04/2018 | 632.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte no ve?culo de placa MZL 5059/PB conduzindo (pessoas doentes) no intiner?rio: Dona In?s/PB a Gurabira e vice versa, pra atendimento na UPA, P.S de Fraturas e Hospital Regional, no per?odo de 08/03 a 27/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000261 | 17/04/2018 | 924.62 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injet?veis para atender as necessidades do pronto Atendimento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/04/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORA??O DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dicos hospitalar, referente a complementa??o para realiza??o do procedimento de revasculariza??o do Mioc?rdio a ser realizado no paciente Amauri Fran?a de Melo, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/04/2018 | 428.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de, complementar relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000264 | 20/04/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os contabeis prestados no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/04/2018 | 3476.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios da unidade de Pronto atendimento e PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000266 | 23/04/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 24/03 a 23/04/2018, de acordo com contrato n?03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000267 | 23/04/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 24/03 a 23/04/2018, de acordo com contrato n?004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000268 | 23/04/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa OSQ 5949, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio cozinha e adjac?ncias, no per?odo de24/03 a 23/04/2018, de acordo com contrato n?005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/04/2018 | 7050.22 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de m?o de obra na recupera??o da Unidade B?sica de sa?de localizada no Povoado de cozinha, no m?s de mar?o/2018. De acordo com planilha Or?ament?ria em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/04/2018 | 7750.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de m?o de obra de estrutura met?lica para (garagem das ambul?ncias) do pr?dio da Unidade de Pronto Atendimento, no m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Ve?culo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/04/2018 | 998.00 | 03670899000148 | MARIA NORMA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de um (01) fog?o 04 bocas esmaltec para o Posto de sa?de localizado no sitio Serra do S?tio, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/04/2018 | 2062.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de hospedagem dos profissionais de Oftalmologia da Associa??o Olhar Para o Proximo, no per?odo de 02 a 07 de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000275 | 25/04/2018 | 6207.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos psicotr?picos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000276 | 25/04/2018 | 5043.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos injet?veis destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000277 | 25/04/2018 | 9026.67 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos b?sicos destinados a Farm?cia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/04/2018 | 1623.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no fornecimento de alimenta??o para os Profissionais da associa??o Olha Para o Pr?ximo, nos dias 19,20 e 21 do mes de mar?o e dias 3,4,5,6 e 7 de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/04/2018 | 497.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na hospedagem para os Profissionais da associa??o Olha Para o Pr?ximo, nos dias 19,20 e 21 do mes de mar?o e dias 3,4,5,6 e 7 de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/04/2018 | 1155.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao alojamento dos M?dicos, durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/04/2018 | 10213.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/04/2018 | 4400.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de-Pacs, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/04/2018 | 6949.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de-PSFs, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/04/2018 | 1930.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de-Nasf, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/04/2018 | 1010.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/04/2018 | 2957.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/04/2018 | 252.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de- Pacs, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/04/2018 | 7956.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de-PSFs, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/04/2018 | 583.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de-Nasf, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/04/2018 | 99555.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatrut?rio) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/04/2018 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/04/2018 | 14356.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/04/2018 | 27583.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/04/2018 | 40005.94 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- Pacs, relativo ao m?s de abril/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/04/2018 | 63038.37 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/04/2018 | 48866.66 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/04/2018 | 9188.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de abri/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/04/2018 | 17546.23 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/04/2018 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionados)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/04/2018 | 1145.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha pra pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) vinculados na secretaria de sa?de- Pacs, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/04/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/03 at? 25/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000308 | 02/05/2018 | 2340.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta , tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/05/2018 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dicos referente a 01 (um) plant?o de Psiquiatria no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/05/2018 | 2107.49 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000312 | 03/05/2018 | 1900.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolinal destinado ao consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria desa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000313 | 03/05/2018 | 889.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolinal destinado ao consumo da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria desa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000314 | 03/05/2018 | 2884.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinado ao consumo do ve?culo FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria desa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000315 | 03/05/2018 | 2411.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria desa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000316 | 03/05/2018 | 1061.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria desa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/05/2018 | 38.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/05/2018 | 49.96 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigenio medicinal destinado a Unidade de Pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/05/2018 | 650.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de g?s envasado GLP 13kg para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/05/2018 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o e alimenta??o dos bancaos de dados Nacionais e Municipais de sa?de, elabora??o de relat?rios de gest?o e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000321 | 07/05/2018 | 2760.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrassonografia realizados neste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/05/2018 | 1600.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prstados no transporte de pessoas doentes do s?tio oiticica e adjac?ncias, para atendimento m?dico na sede deste Municipio de Dona In?s/Pb e vice versa, com ve?culo de placa MOT 9196/PB, no mes de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/05/2018 | 214.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do emplacamento da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de Municipal de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/05/2018 | 751.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o do emplacamento da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de Municipal de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/05/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os em Dermatologia (consultas e cirurgias na ?rea de dermatologia), durante o m?s de abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000327 | 07/05/2018 | 18000.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo tipo microonibus com motorista para transportar pessoas doentes para realiza??o de exames e procedimentos m?dicos na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no per?odo de 01 abril a 01 de maio/2018, de acordo com contrato n?026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aux?lio financeiro para compra de medicamentos, relativo ao m?s de maio/2018, conforme Laudo m?dico e requerimento da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/05/2018 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo tipo passeio com motorista, no transporte de pessoas doentes na zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio, de pessoas doentes da zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000331 | 08/05/2018 | 9899.14 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a Unidade de Pronhto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifsa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/05/2018 | 3192.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento do material de laborat?rio destinado a Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/05/2018 | 3750.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte conduzindo pessoas doentes dos s?tios: s?o Luiz, Miguel e Estrela para atendimento m?dico na sede deste Munic?pio de Dona In?s/PB, nos meses de mar?o e abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/05/2018 | 105.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?o destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/05/2018 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio de placa MNV 4588, conduzindo pessoas doentes do s?tio Miguel para atendimento m?dico na Sede deste Munic?pio/ retorno, de acordo com contrato n?0029/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/05/2018 | 1428.60 | 00012740302428 | EMERSON FELIPE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte conduzindo os profissionais de sa?de do Munic?pio para os PSFs III e IV no per?odo de 09 a 24 de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000338 | 09/05/2018 | 1801.60 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nossso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000340 | 09/05/2018 | 1892.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica da Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000341 | 09/05/2018 | 1296.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica da Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/05/2018 | 632.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte no ve?culo de placa MZL 5059/PB conduzindo (pessoas doentes) no intiner?rio: Dona In?s/PB a Gurabira e vice versa, pra atendimento na UPA, P.S de Fraturas e Hospital Regional, no per?odo de 02/04 a 26/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000343 | 10/05/2018 | 9683.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material m?dico hospitalar destinado a Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000344 | 10/05/2018 | 3505.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material odontol?gico para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/05/2018 | 38.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000349 | 11/05/2018 | 8544.17 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a Farmacia B?sica da Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/05/2018 | 1542.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 185/ 70 R-14 destinado a manuten??o do FORD KA de placa OEX 9274 e ambul?ncia Fiorino de placa MOR 3582, pertencentes a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/05/2018 | 245.00 | 00004486430492 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribui??o de bolos de ovos com sabores diversos, destinados ao lanche das gestantes que participaram das palestras na Semana do Beb? nas Unidades b?sicas de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/05/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/05/2018 | 2784.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 225/75 R-16, destinado a manuten??o do Triton de placa OFB 5912/PB, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000355 | 16/05/2018 | 693.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material m?dico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/05/2018 | 1900.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto dos ar condicionados dos PSFs de: cozinha, Serra do s?tio, PSF III localizado no bairro Nova Conquista, PSF Brejinho, PSF sitio Tapuio e os ar condicionados das depend?ncias da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/05/2018 | 616.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pe?as destinadas a manuten??o de ar condicionados dos PSFs de: cozinha, Serra do s?tio, PSF III localizado no bairro Nova Conquista, PSF Brejinho, PSF sitio Tapuio e os ar condicionados das depend?ncias da Unidade dePronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/05/2018 | 2316.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de pneu 205/ 75 R-16, destinado a manuten??o da ambul?ncia Master de placa QFF 8267/PB, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000360 | 17/05/2018 | 380.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material m?dico hospitalar para atender as necessidades do pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000361 | 18/05/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os contabeis prestados no m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000362 | 18/05/2018 | 3218.60 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros (carne sem osso), para atender as necessidades do Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/05/2018 | 2892.56 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/05/2018 | 4091.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se enpenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios: PSFSs da zona rural, e PSFs III e V localizados nas ruas: projetada s/n e rua Ar?o Lucas de Ara?jo, e do pr?dio da Unidade de Pronto Atendimento localizado na Av. Major Augusto Bezerra, deata cidade de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000365 | 23/05/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa OSQ 5949, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio cozinha e adjac?ncias, no per?odo de 24/04 a 23/05/2018, de acordo com contrato n?005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000366 | 23/05/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 24/04 a 23/05/2018, de acordo com contrato n?004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000367 | 23/05/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 24/04 a 23/05/2018, de acordo com contrato n?03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000368 | 23/05/2018 | 673.35 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material m?dico hospitalar para atender as necessidades do pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dico hospitalar referente a complementa??o para procedimento de cateterismo card?aco para o paciente Luiz Gomes Moreira, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000370 | 29/05/2018 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na manuten??o e alimenta??o dos bancaos de dados Nacionais e Municipais de sa?de, elabora??o de relat?rios de gest?o e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB, no m?s de maiol/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/05/2018 | 875.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no alojamento dos m?dicos da Unidade de Pronto atendimento deste Munici?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/05/2018 | 95297.55 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/05/2018 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/05/2018 | 12972.23 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/05/2018 | 23008.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/05/2018 | 39009.23 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Pacs, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/05/2018 | 1145.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado)- pacs, da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/05/2018 | 62007.90 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do Programa Sa?de da Fam?lia- PSFs, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/05/2018 | 44315.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do Programa Sa?de da Fam?lia-PSFs (contrato), relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/05/2018 | 9188.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/05/2018 | 12213.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/05/2018 | 2885.71 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000383 | 30/05/2018 | 784.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000384 | 30/05/2018 | 2457.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000385 | 30/05/2018 | 2807.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000386 | 30/05/2018 | 2095.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000387 | 30/05/2018 | 1583.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinada ao consumo da ambul?ncia Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/05/2018 | 10107.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o precidenci?ria descontada de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/05/2018 | 1010.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- A.C.E, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/05/2018 | 13388.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do impresp retido de folha de pessoal da sa?de- PSF, PACs, e Nasf, compet?ncia maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/05/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ? conta de internet da Secretaria de sa?de, do pr?odo de 26/04 a 25/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/06/2018 | 556.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renova??o de emplacamento do ve?culo FORD KA de placa OEX 9274, pertecente a secretaria de saude, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000396 | 05/06/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os em Dermatologia (consultas e cirurgias na ?rea de dermatologia), durante o m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Piso de Aten??o B?sica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/06/2018 | 4730.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na instala??o e montagem de aparelhos, m?quinas e equipamentos, pertencentes a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000398 | 06/06/2018 | 9829.50 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos para a farmacia B?sica da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?piod e Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/06/2018 | 3420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de leite optamil pepti e pregomim pepti, atrav?s de determina??o judicial, para pessoa carente deste Munic?pio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000401 | 07/06/2018 | 2520.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta , tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de, relativo ao m?s de Maiol/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/06/2018 | 108.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?o franc?s destinado a Unidade de pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000403 | 07/06/2018 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dicos referente a 01 (um) plant?o de Psiquiatria no m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/06/2018 | 595.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os referene ao alojamento dos m?dicos, durante o m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/06/2018 | 1425.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio, de pessoas doentes da zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de maiol/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/06/2018 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo tipo passeio com motorista, no transporte de pessoas doentes na zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de maiol/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000412 | 08/06/2018 | 18000.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo tipo microonibus com motorista para transportar pessoas doentes para realiza??o de exames e procedimentos m?dicos na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no per?odo de 11/05 a 08/06/2018, de acordo com contrato n?026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio, de pessoas doentes da zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de maiol/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aux?lio financeiro para compra de medicamentos, relativo ao m?s de junho/2018, conforme Laudo m?dico e requerimento da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/06/2018 | 75.00 | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Diretor Administrativo, Geraldo Guilherme de Carvalho Santos, ir ? Jo?o Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse da secretaria de sa?de, conforme declara??o emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/06/2018 | 757.92 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material de constru??o destinado a pequenos reparos no pr?dio da Unidade de pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa MOT 9196/PB, conduzindo pessoas doentes do s?tio oiticica e adjac?ncias para atendimento m?dico na sede deste Munic?pio de Dona In?s/PB e vice versa, relativoao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/06/2018 | 450.00 | 00008062869466 | EDJAMARA NEVES DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias com pernoite para o mesmo estado para a funcion?ria Edjamara Neves da Fonseca, para participar da capacita??o dos interlocutores do SINAN, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, nos dias 11,12 e 13 de junho de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/06/2018 | 654.00 | 00002656726433 | ELILDE ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias com pernoite para o mesmo estado para a Secret?ria Adjunta de sa?de Elilde Albino da Silva, para participar da capacita??o dos interlocutores do SINAN, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, nos dias 11,12 e 13 de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000420 | 12/06/2018 | 2108.27 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necesidades da Unidade de Pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/06/2018 | 485.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a Unidade de Pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/06/2018 | 400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exame de tomografia do t?rax com contrastre realizado no paciente Eudes Barbosa da Silva, pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagameno de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagameno de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/06/2018 | 350.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais e suprimentos de inform?tica para a secretaria sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/06/2018 | 252.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/06/2018 | 7150.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PSFs, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/06/2018 | 583.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-NASF, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/06/2018 | 419.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/06/2018 | 2645.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/06/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/06/2018 | 1390.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de manuten??o e repara??o mec?nicos prestadosnas ambul?ncia de placas OFB 5912, QFC 3490, e MOR 3582, e no ve?culo FORD KA de placa OEX 9274, pertencentes a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/06/2018 | 632.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte no ve?culo de placa MZL 5059/PB conduzindo (pessoas doentes) no intiner?rio: Dona In?s/PB a Gurabira e vice versa, pra atendimento na UPA, P.S de Fraturas e Hospital Regional, no per?odo de 27/04 a 21/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/06/2018 | 385.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os laboratoriais para realiza??o de exames m?dicos destinados a pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme rerquerimentos e solicita??o de exames em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/06/2018 | 120.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os laboratoriais para realiza??o de exames m?dicos destinados a pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme rerquerimentos e solicita??o de exames em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000437 | 15/06/2018 | 7047.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material odontol?gico para atender as necesidades dos PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000438 | 15/06/2018 | 6286.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do medicamentos para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/06/2018 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio de placa MNV 4588, conduzindo pessoas doentes do s?tio Miguel para atendimento m?dico na Sede deste Munic?pio/ retorno, de acordo com contrato n?0029/2018, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/06/2018 | 1752.79 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 31/05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/06/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o do sistema de licita??o p?blica relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/06/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de licita??o p?blica, referente ao m?s de abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000445 | 20/06/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de junhol/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/06/2018 | 1320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de lecen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo aos meses de abril e maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/06/2018 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa a receita Federal do Brasil, referente a GFIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/06/2018 | 3503.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia el?trica dos pr?dios: Unidade de Pronto Atendimento localizada na Av. major Augusto Bezerra, Policl?nica localizana na Rua Pedro teixeira, e PSFs da zona rural e Urbana, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/06/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de licita??o p?blica, referente ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000450 | 26/06/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 23/05 a 23/06/2018, de acordo com contrato n?03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000451 | 26/06/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 24/05 a 23/06/2018, de acordo com contrato n?004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000452 | 26/06/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa OSQ 5949, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio cozinha e adjac?ncias, no per?odo de 24/05 a 23/06/2018, de acordo com contrato n?005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/06/2018 | 109.00 | 00002656726433 | ELILDE ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para Elilde Albino da Silva, acompanhar pacientes para realiza??o de cirurgia de catarata na cidade de Areia/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/06/2018 | 92.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para outro estado para o motorista Misael Braz dos Santosa, conduzir pacientes em tratamento especializado no combate ao alcolismo, na cidade de Macei?, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/06/2018 | 300.00 | 35423201000186 | TERMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados no exame de radiologia realizado no paciente Edmilson da Silva, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/06/2018 | 1780.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (saco plastico e coletest p/ detec??o), destinado a coleta de ?gua para an?lise, deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/06/2018 | 2160.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrassonografia realizados neste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de junhol/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/06/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/05 a 25/06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancari debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/06/2018 | 15793.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado)da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/06/2018 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/06/2018 | 100275.98 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatutario) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/06/2018 | 40536.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/06/2018 | 1145.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/06/2018 | 27508.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junhol/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/06/2018 | 63643.07 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junhol/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/06/2018 | 38000.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/06/2018 | 9188.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/06/2018 | 14836.76 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junhol/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/06/2018 | 3394.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junhol/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/06/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/06/2018 | 3026.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/06/2018 | 419.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/06/2018 | 5610.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PSF, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/06/2018 | 252.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/06/2018 | 583.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-NASF, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/06/2018 | 4452.74 | 70134374000185 | IMPRESP | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/06/2018 | 6882.95 | 70134374000185 | IMPRESP | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PSfs, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/06/2018 | 1010.69 | 70134374000185 | IMPRESP | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-A.C.E, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/06/2018 | 1939.12 | 70134374000185 | IMPRESP | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-Nasf, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/06/2018 | 10114.31 | 70134374000185 | IMPRESP | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000484 | 03/07/2018 | 1260.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta , tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de, relativo ao m?s de junho/2018, de acordo com contrato n?0038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/07/2018 | 54.94 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxig?nio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000486 | 03/07/2018 | 8276.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios destinados a Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000487 | 04/07/2018 | 13500.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo tipo microonibus com motorista para transportar pessoas doentes para realiza??o de exames e procedimentos m?dicos na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no per?odo de 09/06 a 28/06/2018 de acordo com contrato n?026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/07/2018 | 300.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de quatro di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Espedito Pedro da Silva conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos refereciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, nos dias 02,06,08 e 11 de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/07/2018 | 150.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Misael Braz da Silva conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos refereciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, nos dias 04 e 05 de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/07/2018 | 654.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias com pernoite para outro estado, para o motorista Jos?lio Paulo Fermamdes da Silva conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos refereciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, na cidade do Recife/PE nos dias 03,09 e 12 de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/07/2018 | 150.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Jo?o Barbosa de Lima, conduzir a secret?ria de Sa?de Tarciana Nunes para procedimentos administrativos na cidade de Jo?o Pessoa/PB, nos dias 02 e 06 dejulho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000493 | 04/07/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os em Dermatologia (consultas e cirurgias na ?rea de dermatologia), durante o m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000494 | 04/07/2018 | 9013.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000496 | 05/07/2018 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na ?rea de planejamento, alimenta??o de sistemas CNES, ESUS, EPO, SIA, SARGSUS, SISMOB, SIACS e outros), confec??es de instrumentos de gest?o PAs, e relat?rios para presta??o de contas, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/07/2018 | 120.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VIS?O LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na realiza??o de exame oftalmol?gico para paciente Josefa Jo?o de Melo, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/07/2018 | 632.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com micro?nibus de placa MZL 5059/PB, conduzindo pessoas doentes, no intiner?rio de Dona In?s/PB a Guarabira/Pb e vice versa, para atendimento da UPA, P.S fraturas e hospital Regional, durante o m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/07/2018 | 1000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000500 | 05/07/2018 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dicos referente a 01 (um) plant?o de Psiquiatria no m?s de junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/07/2018 | 105.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?o destinado a Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000502 | 05/07/2018 | 19078.55 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000503 | 05/07/2018 | 2615.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade de Pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/07/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000505 | 06/07/2018 | 1914.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambul?ncia de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000506 | 06/07/2018 | 3328.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000507 | 06/07/2018 | 3340.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000508 | 06/07/2018 | 1260.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000509 | 06/07/2018 | 793.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000511 | 09/07/2018 | 153.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000512 | 09/07/2018 | 573.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel comum destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000513 | 09/07/2018 | 1163.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destiinada ao consumo do ve?culo FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000514 | 09/07/2018 | 1917.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000515 | 09/07/2018 | 657.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000516 | 09/07/2018 | 800.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com ve?culo tipo passeio com motorista, no transporte de pessoas doentes na zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000517 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa MOT 9196/PB, conduzindo pessoas doentes do s?tio oiticica e adjac?ncias para atendimento m?dico na sede deste Munic?pio de Dona In?s/PB e vice versa, relativoao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000518 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio, conduzindo pessoas doentes da zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de junhol/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aux?lio financeiro para compra de medicamentos, relativo ao m?s de julho/2018, conforme Laudo m?dico e requerimento da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/07/2018 | 5850.00 | 21896416000100 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR-ME | Valor que se empenha apra pagamento referente a cria??o de pe?as publicit?rias visando atender as demandas de divulga??o de projetos, programas e eventos da Secretaria Municipal de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Piso de Aten??o B?sica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/07/2018 | 3591.73 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material de constru??o para manuten??o dos pr?dios dos PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/07/2018 | 2000.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de procedimento cirurgico Oftalmol?gico (estrabismo horizontal- monocular), em olho esquerdo a se realizar-se no paciente Tiago Soares de Lima, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/07/2018 | 2025.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na divulga??o em vinhetas na divulga??o da vacina contra Gripe neste Munic?pio de Dona In?s/PB, nos meses de junho e julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/07/2018 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio de placa MNV 4588, conduzindo pessoas doentes do s?tio Miguel para atendimento m?dico na Sede deste Munic?pio/ retorno, de acordo com contrato n?0029/2018, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00007889886462 | MARIA GRACILENE BATISTA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na cozinha da Unidade de Pronto de pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB, em substitui??o a servidora K?tia Pinheiro Moreira da Silva, em seu per?odo de f?rias, de acordo com contrato n?007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000529 | 11/07/2018 | 1670.38 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para farmacia B?sica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000530 | 11/07/2018 | 10702.22 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material odontologico destinados a farmacia B?sica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/07/2018 | 2500.00 | 00006116288480 | JUCEDY SILVA RUFINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no Sistema local ESUS vers?o migra??o do sistema SISONI e planilhas de adequa??o, durante o m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000533 | 12/07/2018 | 10702.22 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material odontologico para sa?de bucal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/07/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/07/2018 | 377.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao alojamento do m?dicos, durante o m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/07/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/07/2018 | 7745.52 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 30/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/07/2018 | 760.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o geral com troca de pe?as da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/07/2018 | 710.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o geral com troca de pe?as da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/07/2018 | 460.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o geral com troca de pe?as na ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/07/2018 | 225.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista do pronto Atendimento Misael, Braz da Silva, para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidadehospitalar, na cidade de Jo?o Pessoa/PB nos dias 12,13 e 16 de julho de 2018, conforme declara??o em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/07/2018 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista do pronto Atendimento Joselio Paulo Fernandes da Silva, para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, na cidade de Jo?o Pessoa/PB nos dias 12 e 13 de julho de 2018, conforme declara??o em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/07/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dico hospitalar referente a complementa??o de procedimento realizado no paciente C?cero Martins dos Santos, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/07/2018 | 2409.69 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material de expediente para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/07/2018 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorsita Jos?lio paulo Fernandes da Silva, conduzir pacientes para cidade de Jo?o Pessoa/PB, em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/07/2018 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorsita Jos?lio paulo Fernandes da Silva, conduzir pacientes para cidade de Jo?o Pessoa/PB em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, no dia 17 de junho/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/07/2018 | 75.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Misael Braz da Silva, conduzir pacientes para cidade de Jo?o Pessoa/PB em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, no dia 17 de junho/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000553 | 20/07/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de julhol/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/07/2018 | 150.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Misael Braz da Silva, conduzir pacientes para cidade de Jo?o Pessoa/PB em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, nos dias 19 e 20 de julho/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/07/2018 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Jos?lio paulo Fernandes da Silva, conduzir pacientes para cidade de Jo?o Pessoa/PB em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, no dia 19 de julho/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/07/2018 | 2600.00 | 00098147285434 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no corte e costura de len?ois, fronhas e toalhas de banho, destinadas a Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB, nos meses de junho e julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/07/2018 | 3543.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia de pr?dios dos PSFs d zona rural, PSF III localizado na rua Ar?o Lucas de Ara?jo, Unidade de Pronto Atendimento e Pr?dio da Policl?nica localizado na rua Pedro Teixeira 239, relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000559 | 23/07/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 24/06 a 23/07/2018, de acordo com contrato n?004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000560 | 23/07/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa OSQ 5949, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio cozinha e adjac?ncias, no per?odo de24/06 a 23/07/2018, de acordo com contrato n?005/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000561 | 23/07/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 24/06 a 23/07/2018, de acordo com contrato n?03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/07/2018 | 170.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizados na paciente Evanilda Bento da Silva pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000564 | 25/07/2018 | 4185.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a exames de ultrassonografia realizados neste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de julhol/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/07/2018 | 1351.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenh apra pagamento do material de inform?tica para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/07/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de licita??o p?blica, referente ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/07/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/06 a 25/07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/07/2018 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista do pronto Atendimento Jos?lio Paulo Fernandes da Silva, ir ? Jo?o Pessoa/PB conduzinbdo pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/07/2018 | 225.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tres di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista do pronto Atendimento Misael Braz da Silva, ir ? Jo?o Pessoa/PB conduzinbdo pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/07/2018 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista do pronto Atendimento Expedito Pedro da Silva, ir ? Joa? Pessoa/PB, conduzindo pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciadois de m?dia e alta complexidade hospitalar. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000573 | 27/07/2018 | 8874.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aqusi??o de medicamanetos para atender as necessidades da farmacia b?sica da Unidade de pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000574 | 27/07/2018 | 17664.79 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aqusi??o de medicamanetos para atender as necessidades da farmacia b?sica da Unidade de pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/07/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/07/2018 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/07/2018 | 15249.70 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/07/2018 | 30708.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/07/2018 | 38878.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/07/2018 | 1145.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/07/2018 | 63833.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Julhol/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/07/2018 | 32500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/07/2018 | 10490.09 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/07/2018 | 3677.52 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/07/2018 | 8201.88 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/07/2018 | 10081.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/07/2018 | 4258.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de-Pacs, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/07/2018 | 7021.72 | 70134374000185 | IMPRESP | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PSfs, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/07/2018 | 1010.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/07/2018 | 1153.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de- NASF, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/07/2018 | 95460.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/07/2018 | 3026.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha apra pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/07/2018 | 1065.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha apra pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/07/2018 | 3882.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha apra pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de sa?de-PSF, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000597 | 31/07/2018 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de, relativo ao m?s de julho/2018, de acordo com contrato n?0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/07/2018 | 3591.73 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o do material de constru??o para manuten??o dos pr?dios dos PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000601 | 02/08/2018 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na ?rmanuten??o e alimenta??o dos bancos de dados Nacionais e Municipais de sa?de, elabora??o de relat?rios de gest?o e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria deSa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/08/2018 | 150.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais realizados na senhora Eliete da Silva Santos residente no S?tio Caboclo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/08/2018 | 225.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tr?s di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Misael Braz da Silva, conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, nos dias 30/07, 01 e 02/08/2018, na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/08/2018 | 75.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Jos?lio Paulo Fernandes da Silva, para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complesidade hospitalar, para cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 01/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/08/2018 | 632.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com micro?nibus de placa MZL 5059/PB, conduzindo pessoas doentes, no intiner?rio de Dona In?s/PB a Guarabira/Pb e vice versa, para atendimento da UPA, P.S fraturas e hospital Regional, durante o m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000606 | 03/08/2018 | 12600.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo tipo microonibus com motorista para transportar pessoas doentes para realiza??o de exames e procedimentos m?dicos na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no per?odo de 03/07 a 31/07 do correnteano, acordo com contrato n?026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/08/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/08/2018 | 75.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma di?ria sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista do Pronto atendimento Jo?o Barbosa de Lima, para conduzir paciente com encaminhamento de urg?ncia para o hispital do trauma na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/08/2018 | 1391.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia Dobl? de placa NPS 0415/PB, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/08/2018 | 1459.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia Triton de placa OFB 5912/PB, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/08/2018 | 1048.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/08/2018 | 916.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/08/2018 | 1186.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do FORD KA de placa OEX 9274/PB, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000614 | 06/08/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os em Dermatologia (consultas e cirurgias na ?rea de dermatologia), durante o m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/08/2018 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio de placa MNV 4588, conduzindo pessoas doentes do s?tio Miguel para atendimento m?dico na Sede deste Munic?pio/ retorno, de acordo com contrato n?0029/2018, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/08/2018 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exame Ecodopercadiograma Transtor?cico realizado no paciente Jos? Carlos Ribeiro da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pleos servi?os m?dico hospitalar referente a complementa??o de procedimento cateterismo card?aco realizado no paciente Luiz Marinho da Silva, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000618 | 07/08/2018 | 1459.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000619 | 07/08/2018 | 2903.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ?leo diesel destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000620 | 07/08/2018 | 3681.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000621 | 07/08/2018 | 3043.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000622 | 07/08/2018 | 1721.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC, pertencente a secretaria de sa?de,deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/08/2018 | 71.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000624 | 08/08/2018 | 2218.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000625 | 08/08/2018 | 1700.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa MOT 9196/PB, conduzindo pessoas doentes do s?tio oiticica e adjac?ncias para atendimento m?dico na sede deste Munic?pio de Dona In?s/PB e vice versa, relativoao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000626 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio, de pessoas doentes da zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/08/2018 | 400.00 | 00003162238404 | MAURICIO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte de pessoas doentes do s?tio Mela Bode para sede deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/08/2018 | 5033.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento do material destinado ao laborat?rio da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aux?lio financeiro para compra de medicamentos, relativo ao m?s de agosto/2018, conforme Laudo m?dico e requerimento da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/08/2018 | 1100.00 | 00000939639475 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na atualiza??o e inconsist?ncias ocorridas no sistema de informa??o do envio da produ??o ambulatorial da aten??o b?sica, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/08/2018 | 1027.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o dos produtos (Nutri protein, 250g, Nutridink Max, Glutaflora), destinado a pessoa carente deste Munic?pio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/08/2018 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista da unidade de Prontop Atendimento Jos?lio Paulo Fernandes da Silva, para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/08/2018 | 150.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista da unidade de Prontop Atendimento Mizael Braz da Silva, para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia ealta complexidade hospitalar, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/08/2018 | 800.00 | 00006145681454 | LUCIANO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de bancada em granito destinado a Unidade de pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/08/2018 | 50.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/08/2018 | 108.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?o para Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000637 | 13/08/2018 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dicos referente a 01 (um) plant?o de Psiquiatria na Policl?nica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/08/2018 | 218.00 | 00002656726433 | ELILDE ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para Secret?ria de Sa?de Adjunta Elilde Albino da Silva, acompanhar usu?rios para tratamento cirurgico na cidade de Areia/PB, no dia 15 e 16 de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/08/2018 | 140.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de di?rias referente ao alojamento dos m?dicos, durante o m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/08/2018 | 1386.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/08/2018 | 160.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais realizados no senhor Eudes Barbosa da Silva residente na Rua Manoel Pedro, desta cidade de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/08/2018 | 350.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de 10 (dez) camisetas em malha PV destinados aos Motoristas da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/08/2018 | 5716.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material para adequa??o das intala??es de 02 (dois) altoclave, pertencentes a Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/08/2018 | 449.50 | 06194031000530 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 05 (cinco) caixas termicas destinadas a Unidade de Pronto atendimento para realiza??o de vacina contra o sarampo, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000648 | 20/08/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/08/2018 | 9452.08 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 31/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/08/2018 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de exame m?dico (resson?ncia magn?tica da coluna Lombar) realizado no senhor Jos? Andr? Oliveira dos Santos, residente na Rua Agenor de Azevedo Maia s/n, nesta cidade de Dona In?s/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/08/2018 | 1000.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha apra pagamento dos exames Angio Resson?ncia com contraste e Resson?ncia do Enc?falo com seda??o, realizado no senhor Sandro Adelaide de Matos, residente na rua major Augusto Bezerra, 674 deste Munic?piod e Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do pr?dio da policl?nica, localizada na rua Pedro Teixeira, 243 deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/08/2018 | 2036.23 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de constru??o destinado a manuten??o dos pr?dios dos PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000654 | 21/08/2018 | 4635.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 103 exames de ultrassonografia realizados neste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de agostol/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000655 | 22/08/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que see empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa OSQ 5949, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio cozinha e adjac?ncias, no per?odo de 24/07 a 23/08/2018, de acordo com contrato n?005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000656 | 22/08/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 24/07 a 23/08/2018, de acordo com contrato n?004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000657 | 22/08/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 24/07 a 23/08/2018, de acordo com contrato n?03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS- REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000659 | 22/08/2018 | 1609.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/08/2018 | 736.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000662 | 23/08/2018 | 735.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/08/2018 | 3271.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia de pr?dios dos PSFs da zona rural, PSF III localizado na rua Ar?o Lucas de Ara?jo, Unidade de Pronto Atendimento e Pr?dio da Policl?nica localizado na rua Pedro Teixeira 239, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/08/2018 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o do sistema de licita??o p?blica, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/08/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha apra pagamento da loca??o do sistema de licita??o P?blica, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000666 | 27/08/2018 | 8698.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos de balcao destinados a Farmacia B?sica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000667 | 27/08/2018 | 6001.58 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos de balcao para Farmacia Basica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000668 | 27/08/2018 | 5966.53 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medimentos destinados a Farm?cia B?sica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/08/2018 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista da Unidade de Pronto Atendimento, Jos?lio Paulo Fernandes da Silva para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, nos dias 20 e 22 de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/08/2018 | 75.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de duas di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista da Unidade de Prointo Atendimento, Mizael Braz da Silva, para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e altacomplexidade hospitalar, nos dias 20 e 22 de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/08/2018 | 190.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/07 a 25/08/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/08/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000674 | 29/08/2018 | 3080.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha apra pagamento de carne bovina sem osso, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/08/2018 | 7801.88 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/08/2018 | 36716.13 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do Programa Sa?de da Fam?lia-PSFs (contrato), relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/08/2018 | 40966.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/08/2018 | 1145.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/08/2018 | 63630.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/08/2018 | 9142.58 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/08/2018 | 91743.31 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/08/2018 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/08/2018 | 13242.25 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/08/2018 | 32783.90 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratatado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/08/2018 | 5484.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de-Pacs, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/08/2018 | 9518.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/08/2018 | 6957.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de-PSFs, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/08/2018 | 105.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- Nasf, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/08/2018 | 2715.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagmento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pagamento da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/08/2018 | 693.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagmento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pagamento da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/08/2018 | 4545.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagmento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pagamento da secretaria de sa?de-PSFs, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/08/2018 | 460.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (tubo galvanizado) destinado a tubula??o da m?quina esterelizadora de equipamentos da unidade de pronto atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/09/2018 | 1440.00 | 02022918000167 | MAXMED COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (fixador autom?tico rx e revelador autom?tico rx) para execu??o de raio x na Unidade de Pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000698 | 03/09/2018 | 1980.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de, relativo ao m?s de agosto/2018, de acordo com contrato n?0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000699 | 04/09/2018 | 15300.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo tipo microonibus com motorista para transportar pessoas doentes para realiza??o de exames e procedimentos m?dicos na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no per?odo de 01/08 a 31/08 do correnteano, acordo com contrato n?026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000700 | 04/09/2018 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados para manuten??o e alimenta??o dos bancos de dados Nacionais e Municipais de sa?de, elabora??o de relat?rios de gest?o e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria deSa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/09/2018 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio de placa MNV 4588, conduzindo pessoas doentes do s?tio Miguel para atendimento m?dico na Sede deste Munic?pio/ retorno, de acordo com contrato n?0029/2018, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/09/2018 | 632.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com micro?nibus de placa MZL 5059/PB, conduzindo pessoas doentes, no intiner?rio de Dona In?s/PB a Guarabira/Pb e vice versa, para atendimento da UPA, P.S fraturas e hospital Regional, durante o m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000703 | 05/09/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os em Dermatologia (consultas e cirurgias na ?rea de dermatologia), durante o m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000704 | 05/09/2018 | 28342.78 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de medicamentos de balcao destinados a Farm?cia B?sica, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/09/2018 | 1200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxig?nio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/09/2018 | 64.58 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxig?nio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/09/2018 | 225.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de 03 (tr?s) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista da Unidade de Pronto Atendimento, Jos?lio Paulo Fernandes da Silva para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, e viagem para resolver assuntos da Secretaria de sa?de, nos dias 28,29 e 31 de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/09/2018 | 150.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Espedito Pedro da Silva conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos refereciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, nos dias 26 e 28 de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/09/2018 | 225.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 (tr?s) di?rias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Misael Braz da Silva, conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos refereciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, na cidadede Jo?o Pessoa/PB, nos dias 27,29 e 30 de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000711 | 06/09/2018 | 4211.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000712 | 06/09/2018 | 1700.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa MOT 9196/PB, conduzindo pessoas doentes do s?tio oiticica e adjac?ncias para atendimento m?dico na sede deste Munic?pio de Dona In?s/PB e vice versa, relativoao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000713 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio, de pessoas doentes da zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados referente a divulga??o da Campanha de vacina??o de sarampo e Poliomelite totalizando vinte horas, relativo ao m?s de agosto/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/09/2018 | 108.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?o franc?s para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aux?lio financeiro para compra de medicamentos, relativo ao m?s de setembro/2018, conforme Laudo m?dico e requerimento da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000718 | 11/09/2018 | 1211.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000719 | 11/09/2018 | 2346.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000720 | 11/09/2018 | 1397.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000721 | 11/09/2018 | 3555.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000722 | 11/09/2018 | 2511.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000723 | 11/09/2018 | 1059.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000724 | 11/09/2018 | 1068.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000725 | 11/09/2018 | 720.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10- comum destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000726 | 11/09/2018 | 1706.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da ambul?ncia Triton de placa QFB 5912, pertencente a secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000727 | 11/09/2018 | 239.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10- comum destinado ao consumo da ambul?ncia Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de Sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/09/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/09/2018 | 2040.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?s armazenado envasado 13 kg, para atender as necesidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/09/2018 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua Mineral 20 litros, para atender as necesidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/09/2018 | 2720.00 | 00023717750453 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confec??o de fardamento para os ACE-Agente Comunit?rio de Edemias, e ACS -Agente Comunit?rio de Sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/09/2018 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista da Unidade de Pronto Atendimento, Jos?lio Paulo Fernandes da Silva para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, nos dias 04 e 05 de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/09/2018 | 150.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista da Unidade de Pronto Atendimento, Mizael Braz da Silva, para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, nos dias 03 e 06 de setembro/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000735 | 13/09/2018 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material m?dico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/09/2018 | 108.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?o franc?s para a Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000737 | 13/09/2018 | 4005.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Piso de Aten??o B?sica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/09/2018 | 3000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com as equipes de Sa?de da Fam?lia I, II, III, IV e V, na implanta??o da digita??o do sistema ESUSAB. relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000740 | 14/09/2018 | 5920.45 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injet?veis de urg?ncia para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000741 | 14/09/2018 | 6422.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injet?veis de urg?ncia para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000742 | 14/09/2018 | 429.45 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material Cirurgico para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/09/2018 | 7800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de leite especial (amino?cido), destinados a pessoas carentes deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme determina??o Judicial da Comarca de Bel?m/PB, Of?cio n?028/2018 em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/09/2018 | 1005.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria parte patronal- Impresp de folha de pessoal da secretaria de saude- Nasf, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/09/2018 | 500.00 | 00003155876441 | EDILEUZA PAULO FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na confec??o de len?ois para a Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/09/2018 | 200.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de consumo do material de constru??o (cimento) para pequenos reparos nos pr?dios dos PSFs e da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/09/2018 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLIAO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento referente a exame de endoscopia digestiva para paciente Eliete da Silva Santos, pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/09/2018 | 350.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a revis?o do motor de partida, com servi?os no cabe?ote, alinhamento e balanceamento no ve?culo de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/09/2018 | 500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA-1215 | Valor que se empenha para pagamento referente ao procedimento Oftalmol?gico realizado na senhora Maria das Gra?as de Araujo, pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/09/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a exame de colonoscopia realizado na paciente Sebastiana dos Santos Guilherme, pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000753 | 20/09/2018 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dicos referente a 01 (um) plant?o de Psiquiatria na Policl?nica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000754 | 20/09/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/09/2018 | 750.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagmento de 01 (um) par de pr?rteses Suropodalicas articulada, destinada ao menor Enzo Samuel Silva de Lima, pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/09/2018 | 530.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os de limpeza de bico, no motor e alternador, com cambagem, alinhamento e balanceamento da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/09/2018 | 360.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os de troca de pastilha de freio e na chave de luz, com cambagem, alinhamento e balanceamento na ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/09/2018 | 70.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora C?cera Alves de Ara?jo, pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em aneos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/09/2018 | 80.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para o senhor Eudes Barbosa da Silva, pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em aneos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/09/2018 | 120.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais para a senhora Vera L?cia Soares de Oliveira, pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em aneos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/09/2018 | 420.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os prestados no alojamento dos m?dicos deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, durante o m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000763 | 24/09/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte comseu ve?culo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no s?tio cozinha e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, no per?odo de 24/08 a 23/092018,de acordo com contrato n?05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000764 | 24/09/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 24/08 a 23/09/2018, de acordo com contrato n?03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000765 | 24/09/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 24/08 a 23/09/2018, de acordo com contrato n?004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/09/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de licita??o p?blica, referente ao m?s de setembro2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/09/2018 | 3576.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia de pr?dios dos PSFs da zona rural, PSF III localizado na rua Ar?o Lucas de Ara?jo, Unidade de Pronto Atendimento e Pr?dio da Policl?nica localizado na rua Pedro Teixeira 239, relativo ao m?s de agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/09/2018 | 1835.28 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 31/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/09/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementa??o de cirurgia cardi?ca realizada no senhor Jos? Ferreira de Lima, residente e domiciliado ? Rua Presidente Jo?o Pessoa, 349 deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/09/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de exames Radiol?gicos para a senhora Odete Ferreira dos Santos, residente e domiciliada no s?tio Queimadas zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/09/2018 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de sa?de relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/09/2018 | 44166.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/09/2018 | 1145.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/09/2018 | 64318.43 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/09/2018 | 24066.66 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) do programa Sa?de da Fam?lia-PSF vinculados na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de setembro2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/09/2018 | 7801.88 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/09/2018 | 10374.75 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/09/2018 | 40267.03 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/09/2018 | 13424.25 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da secretaria de sa?de relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/09/2018 | 8849.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/09/2018 | 5418.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de- PACs e A.C.E, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/09/2018 | 7015.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PSFs, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/09/2018 | 1167.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de-Nasf, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/09/2018 | 4111.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/09/2018 | 3630.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PSF, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/09/2018 | 252.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss retido de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PACs, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/09/2018 | 85682.75 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/10/2018 | 1890.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta e exame m?dico realizados na senhora Josene Marques dos Santos, residente no s?tio Z? Paz, zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/10/2018 | 510.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta e exame m?dico realizados na senhora Maria Ver?nica Aquino dos Santos, residente no s?tio Z? Paz, zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/10/2018 | 360.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames m?dicos realizados em Maria eduarda Braz dos Santos, residente no s?tio Z? Paz, zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/10/2018 | 490.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames m?dicos realizados na senhora Nair Freire de Assis Alves, residente no s?tio Z? Paz, zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extarto bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/10/2018 | 772.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do Pr?dio da Unidade de Pronto Atendimento, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de ?gua do Pr?dio da Policl?nica localizada na rua Pedro teixeira, 243 deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000800 | 03/10/2018 | 13983.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000801 | 03/10/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os em Dermatologia (consultas e cirurgias na ?rea de dermatologia), durante o m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/10/2018 | 1820.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS- EIRELL | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 02 cadeiras de rodas, e 02 muletas Star apoio fixo para pessoas carentes deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000803 | 04/10/2018 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados para manuten??o e alimenta??o dos bancos de dados Nacionais e Municipais de sa?de, elabora??o de relat?rios de gest?o e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria deSa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000804 | 04/10/2018 | 12600.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo tipo microonibus com motorista para transportar pessoas doentes para realiza??o de exames e procedimentos m?dicos na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no per?odo de 03/09 a 02/10/2018, de acordo com contrato n?026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/10/2018 | 864.00 | 28311634000184 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da Moto de placa MOG 0703, pertencente a Secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os m?dico hospitalar referente a complementa??o de procedimento realizado no senhor Paulo Trajano da Costa, residente na rua Jos? Carolino, 103 deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dico hospitalar referente ? complementa??o de procedimento realizado na senhora Maria Dalva Agostinho Bezerra, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000808 | 04/10/2018 | 4680.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 104 exames de ultrassonografia realizados neste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de setembrol/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/10/2018 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio de placa MNV 4588, conduzindo pessoas doentes do s?tio Miguel para atendimento m?dico na Sede deste Munic?pio/ retorno, de acordo com contrato n?0029/2018, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/10/2018 | 250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame m?dico endoscopia digestiva para a senhora Maria Fontes da Silva, deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/10/2018 | 250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame m?dico (EDA) para o senhor Meguesson Jos? de Ara?jo, residente no s?tio Varzea Grande zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/10/2018 | 250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame m?dico (endoscopia digestiva) para a senhora Luciene Augusto Bezerra, residente na Rua Secerino Alexandre Ferreira, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/10/2018 | 250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame m?dico (endoscopia digestiva alta) para o senhor Ronaldo Germano da Silva, residente no s?tio Queimadas zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/Pb | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000814 | 05/10/2018 | 162.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000815 | 05/10/2018 | 1420.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000816 | 05/10/2018 | 67.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Ford Ka de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000817 | 05/10/2018 | 440.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Ford Ka de placa, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000818 | 05/10/2018 | 2309.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Ford Ka de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000819 | 05/10/2018 | 370.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000820 | 05/10/2018 | 2173.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000821 | 05/10/2018 | 1272.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000822 | 05/10/2018 | 1272.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secreatria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000823 | 05/10/2018 | 52.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000824 | 05/10/2018 | 69.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000825 | 05/10/2018 | 777.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000826 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio, de pessoas doentes da zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/10/2018 | 632.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com micro?nibus de placa MZL 5059/PB, conduzindo pessoas doentes, no intiner?rio de Dona In?s/PB a Guarabira/Pb e vice versa, para atendimento da UPA, P.S fraturas e hospital Regional, durante o m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/10/2018 | 300.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista da Unidade de Pronto Atendimento, Jos?lio Paulo Fernandes da Silva para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, e viagem para resolver assuntos da Secretaria de sa?de, nos dias 17,24,26 e 29 de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/10/2018 | 150.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de 02 (dois) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista da Unidade de Pronto Atendimento, Jos?lio Paulo Fernandes da Silva para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, e viagem para resolver assuntos da Secretaria de sa?de, nos dias 12 e 13 de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/10/2018 | 75.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de 01 (uma) di?ria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista da Unidade de Pronto Atendimento, Espedito Bento da Silva, para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia ealta complexidade hospitalar, e viagem para resolver assuntos da Secretaria de sa?de, no dia 19 de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/10/2018 | 150.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de 02 (duas) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista da Unidade de Pronto Atendimento, Misael Braz da Silva, para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia ealta complexidade hospitalar, e viagem para resolver assuntos da Secretaria de sa?de, nos dias 10 e 14 de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/10/2018 | 375.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de 05 (cinco) di?rias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista da Unidade de Pronto Atendimento, Misael Braz da Silva, para conduzir pacientes em car?ter de urg?ncia para procedimentos referenciados de m?dia e alta complexidade hospitalar, e viagem para resolver assuntos da Secretaria de sa?de, nos dias 17,18,21,24 e 26 de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/10/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000835 | 10/10/2018 | 24307.92 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a Farmacia B?sica. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000836 | 10/10/2018 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dicos referente a 01 (um) plant?o de Psiquiatria na Policl?nica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/10/2018 | 2805.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a manuten??o corretiva e preventiva de equipamentos da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aux?lio financeiro para compra de medicamentos, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme Laudo m?dico e requerimento da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/10/2018 | 50.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Ve?culo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000840 | 10/10/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 01 (uma) ambul?ncia tipo simples remo??o Furgoneta, para atender as necessidades do Fundo Municipal de sa?de, conforme termo do Minist?rio da Sa?de N? 2502701712191459194. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/10/2018 | 105.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?o franc?s para atender as necesidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha ara pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000843 | 15/10/2018 | 7976.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | valor que se empenha para pagamento do material M? dico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/10/2018 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exame m?dico (tomografia computadorizada) para o senhor Antonio Bezerra Guedes residente no s?tio Mulungu zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000845 | 16/10/2018 | 9011.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material odontol?gico para atender as necessidades das unidades b?sicas de sa?de bucal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/10/2018 | 310.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exames m?dicos de Radiografia coluna Lombar, cotoverlo direito e esquerdo AP e perfil, escanometria, para o menor Reinaldo Aguiar dos Santos Junior, residente a Rua Manoel ?ngelo desta cidade de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/10/2018 | 420.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os de alojamento dos m?dicos no m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000849 | 17/10/2018 | 2332.30 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/10/2018 | 950.00 | 00006686155403 | JOSE ELIGELSON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de diversos equipamentos para os PSFs da zona urbana e rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000851 | 19/10/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/10/2018 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de exame m?dico (eletroencefalograma com mapeamento) realizado na senhor Geni Albino da Silva residente ? rua Ana Concei??o Melo, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/10/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de licita??o p?blica, referente ao m?s de outubro2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/10/2018 | 100.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de exames m?dicos laboratoriais para a senhora Francisca de Fatima Silva Oliveria, residente no s?tio canaf?stula zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/10/2018 | 3644.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos pr?dios: Unidade de pronto Atendimento, pr?dios dos PSFs e Policl?nica localizada na rua pedro Teixeira 239, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/10/2018 | 180.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de exames m?dicos de espirometria para a senhora Eliete da Silva Santos, residente no s?tio caboclo zona rural deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000860 | 24/10/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte comseu ve?culo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no s?tio cozinha e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, no per?odo de 24/09 a 23/10/2018,de acordo com contrato n?05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000861 | 24/10/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 24/09 a 23/10/2018, de acordo com contrato n?004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000862 | 24/10/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 24/09 a 23/10/2018, de acordo com contrato n?03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os medico hospitalar referente a complementa??o de procedimento Cateterismo card?aco realizado no paciente Antonio Ferreira de Lima Neto, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/10/2018 | 600.00 | 00012740302428 | EMERSON FELIPE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 (tr?s) viagens para Jo?o Pesso/PB, resolver assuntos de interesse da secretaria de sa?de em diversos ?rg?os, durante o m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/10/2018 | 2500.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados em Assessoria T?cnica na secretaria de sa?de, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/10/2018 | 1500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao procedimento da pactua??o Municipal, para pactuar o procedimento PET TC SCAN para senhora Marinalva Rodrigues de Ara?jo, residente na rua Ana da Concei??o Melo, desta cidade de Dona In?s/PB, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/10/2018 | 750.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a exame m?dico (resson?ncia de Enc?falo com contrastre), para Mislady Brenda Bento da Silva residente na Rua Jos? Antonio da Silva, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000872 | 26/10/2018 | 18140.66 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000873 | 26/10/2018 | 8847.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000874 | 26/10/2018 | 5353.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamento hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000875 | 26/10/2018 | 8652.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamento hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000876 | 26/10/2018 | 13698.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material para atender as necessidades das Unidades b?sicas de sa?de bucal, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/10/2018 | 13686.25 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/10/2018 | 40774.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/10/2018 | 91022.60 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/10/2018 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/10/2018 | 35492.09 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/10/2018 | 1145.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/10/2018 | 23700.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios do Programa Sa?de da Fam?lia-PSFs (contrato), relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/10/2018 | 59925.73 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) do Programa Sa?de da Fam?lia-PSFs, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/10/2018 | 9649.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/10/2018 | 15592.38 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/10/2018 | 2645.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/10/2018 | 1676.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/10/2018 | 3882.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PSF, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/10/2018 | 8980.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/10/2018 | 4214.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PACs, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/10/2018 | 6536.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PSFs, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/10/2018 | 1011.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/10/2018 | 1736.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de sa?de-Nasf, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/10/2018 | 1050.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dico hospitalar para realiza??o de exame m?dico (colangiopacreoretrograda), para o senhor Severino Luiz de Oliveira, residente ? rua Jos? Carolino, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000901 | 05/11/2018 | 475.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia dobl? de placa MOR 35825, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000902 | 05/11/2018 | 609.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000903 | 05/11/2018 | 1644.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha apra pagamento de gasolina comum destinada ao conusmo da ambul?ncia Dobl?, pertencente a secretaria de educa??o, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000904 | 05/11/2018 | 902.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e Etanol destinados ao consumo da ambul?ncia doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000905 | 05/11/2018 | 1765.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo da caminhonete Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000906 | 05/11/2018 | 1216.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo da caminhonete Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000907 | 05/11/2018 | 165.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da ambulancia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000908 | 06/11/2018 | 10800.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo tipo microonibus com motorista para transportar pessoas doentes para realiza??o de exames e procedimentos m?dicos na cidade de Jo?o Pessoa/PB, no per?odo de 03/10 a 30/10/2018, de acordo com contrato n?026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/11/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000911 | 06/11/2018 | 6488.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?neros aliment?cios para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/11/2018 | 1625.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de g?s armazenado envasado 13kg, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/11/2018 | 2100.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de ?gua mineral, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/11/2018 | 290.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a exames m?dicos laboratoriais para a senhora Roseane de Oliveira Gomes, residente ? Rua Travessa Jo?o Pessoa 33, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/11/2018 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/08 a 25/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/11/2018 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/08 a 25/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/11/2018 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/09 a 25/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000921 | 08/11/2018 | 2668.35 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos hospitalar para atender as necessidades da unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000928 | 08/11/2018 | 3930.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia Dobl? de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000929 | 08/11/2018 | 3627.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o do ve?culo FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000930 | 08/11/2018 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados para manuten??o e alimenta??o dos bancos de dados Nacionais e Municipais de sa?de, elabora??o de relat?rios de gest?o e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria deSa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000931 | 08/11/2018 | 5431.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos hospitalar destinados a Unidade de pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/11/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ? renova??o de emplacamento da ambul?ncia Fiorino, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/11/2018 | 1960.21 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 30/09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/11/2018 | 21705.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao Parcelamento do Impresp de folha da secreatria de Sa?de para Amortiza??o e Equacionamento de deficit Atuarial do Impresp, conforme Guia N?003/2018, parcela N?001 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/11/2018 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio de placa MNV 4588, conduzindo pessoas doentes do s?tio Miguel para atendimento m?dico na Sede deste Munic?pio/ retorno, de acordo com contrato n?0029/2018, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/11/2018 | 1190.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte (pessoas doentes), no intiner?rio de Dona In?s/Pb a Guarabira/PB e Jo?o Pessoa/Pb e vice e versa de placa NQB 5608, para atendimentos em hospitais e cl?nicas, durante os meses de setembro e outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/11/2018 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 78 (setenta e oito) exames de mamografia bilateral para rastreamento, realizado atrav?s de Unidade M?vel, neste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000938 | 12/11/2018 | 4860.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 108 (cento e oito) exames de ultrassonografia realizados neste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000939 | 12/11/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os em Dermatologia (consultas e cirurgias na ?rea de dermatologia), durante o m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000940 | 12/11/2018 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os m?dicos referente a 01 (um) plant?o de Psiquiatria na Policl?nica localizada na Rua Pedro Teixeira, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000941 | 12/11/2018 | 3557.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha para pagamento do material de laborat?rio para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/11/2018 | 108.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?o franc?s para a Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000944 | 13/11/2018 | 2105.40 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000945 | 13/11/2018 | 1700.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo de placa MOT 9196/PB, conduzindo pessoas doentes do s?tio oiticica e adjac?ncias para atendimento m?dico na sede deste Munic?pio de Dona In?s/PB e vice versa, relativoao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/11/2018 | 632.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com micro?nibus de placa MZL 5059/PB, conduzindo pessoas doentes, no intiner?rio de Dona In?s/PB a Guarabira/Pb e vice versa, para atendimento da UPA, P.S fraturas e hospital Regional, durante o m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000947 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio, de pessoas doentes da zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/11/2018 | 490.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os de alojamento dos m?dicos no m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000949 | 13/11/2018 | 26995.46 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000950 | 13/11/2018 | 7145.82 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/11/2018 | 1680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de leite especial (neocate), destinados a pessoas carentes deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme determina??o Judicial da Comarca de Bel?m/PB, Of?cio n?028/2018 em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000953 | 14/11/2018 | 197.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material m?dico hospitalar para atender as necessidades dos PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000954 | 14/11/2018 | 685.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material m?dico hospitalar para atender as necessidades dos PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/11/2018 | 200.00 | 13939824000173 | LABORATORIO DE ANALISE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a an?lises microbiol?gica e f?sico-qu?mica da ?gua da barragem do Mulung?, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/11/2018 | 70.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA EPP | Valor que se empenha par apagamento do material de expediente para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000960 | 16/11/2018 | 2338.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento diesel S10, destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa OFF 8267, pertencente a secretaria de Sa?de, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000961 | 16/11/2018 | 1113.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento diesel S10, destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa OFF 8267, pertencente a secretaria de Sa?de, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000963 | 16/11/2018 | 1615.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum destinada ao consumo do Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de Sa?de, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000964 | 16/11/2018 | 583.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do ve?culo Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de Sa?de, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000965 | 16/11/2018 | 518.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum, destinado ao consumo do Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de Sa?de, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000966 | 16/11/2018 | 726.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum e Etanol, destinados ao consumo do Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de Sa?de, deste Munic?pio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/11/2018 | 59925.73 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) do Programa Sa?de da Fam?lia- PSFs, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/11/2018 | 1500.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeiro para compra de medicamentos, relativo ao m?s de novembro/2018, conforme Laudo m?dico e parecer da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/11/2018 | 168.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha apra pagamento de 02 (dois) roteador 300MB, para atender as necessidades da Secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/11/2018 | 750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 01 (um) controle de ponto eletr?nico sindnox para o PSF II, localizado no s?tio serra do s?tio, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000972 | 20/11/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/11/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de licita??o p?blica, referente ao m?s de novembro2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000975 | 21/11/2018 | 3960.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha apra pagamento de carne bovina sem osso, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/11/2018 | 2550.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de publicidade volante para divulga??o da Campanha de Vacina??o para carrocho e gatos na zona urbana e rural deste Munic?pio, perfazendo um total de 34 horas durante o m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/11/2018 | 1875.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de publicidade volante para divulga??o da Campanha Outubro Rosa com palestras nos PSFs deste Munic?pio, perfazendo um total de 25 horas durrante o m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000978 | 22/11/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no s?tio cozinha e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, no per?odo de 24/10 a23/11/2018,de acordo com contrato n?05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000979 | 22/11/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 24/10 a 23/11/2018, de acordo com contrato n?004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000980 | 22/11/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 24/10 a 23/11/2018, de acordo com contrato n?03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/11/2018 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagametno de oxig?nio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/11/2018 | 4776.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos pr?dios: Unidade de pronto Atendimento, pr?dios dos PSFs e Policl?nica localizada na rua pedro Teixeira 239, deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000983 | 23/11/2018 | 12067.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos psicotr?pico para atender as necessidades da Farm?cia B?sica,d este Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/11/2018 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na realiza??o de exames de ginecologia e colpocopia, neste Munic?pio de Dona In?s/PB no per?odo de 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/11/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000986 | 27/11/2018 | 15825.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material odontol?gico para atender as necessidades das Unidades B?sicas de sa?de PSF I, II, e III, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000987 | 27/11/2018 | 20224.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material odontol?gico para atender as necessidades das Unidades B?sicas de sa?de PSFs IV e V, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Piso de Aten??o B?sica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/11/2018 | 6640.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento do material gr?fico para atender as necessidades das Unidades de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/11/2018 | 1028.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 04 (quatro) pneu 185 70R-14, destinados a manuten??o da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/11/2018 | 91923.98 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/11/2018 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo Comissionado) da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/11/2018 | 13024.25 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (cargo comissionado) da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/11/2018 | 31534.77 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/11/2018 | 38207.29 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/11/2018 | 1145.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) da secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/11/2018 | 60579.48 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rios) do Programa Sa?de da Fam?lia- PSFs, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/11/2018 | 31700.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contrato) do Programa Sa?de da Fam?lia- PSFs, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/11/2018 | 8752.76 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/11/2018 | 16033.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/11/2018 | 1833.12 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 31/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/11/2018 | 2645.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal (comissionados) da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/11/2018 | 1466.64 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal (contrato) da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/11/2018 | 4598.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de- PSFs, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/11/2018 | 252.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de- PACs, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/11/2018 | 9176.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/11/2018 | 4202.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de- PACs, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/11/2018 | 6597.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de-PSFs, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/11/2018 | 962.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de-A.C.E, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/11/2018 | 1736.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de- NASF, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001012 | 30/11/2018 | 2623.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001013 | 30/11/2018 | 2629.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001014 | 30/11/2018 | 2116.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001015 | 30/11/2018 | 3666.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001016 | 30/11/2018 | 4667.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001017 | 30/11/2018 | 5191.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pe?as automotivas destinadas a manuten??o da ambul?ncia Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001020 | 04/12/2018 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de, relativo ao m?s de Novembro/2018, de acordo com contrato n?0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001021 | 04/12/2018 | 14400.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo tipo microonibus com motorista para transportar pessoas doentes para realiza??o de exames e procedimentos m?dicos na cidade de Jo?o Pessoa/PB, referente a 12 (doze) viagens no per?odo de 26/10 a 30/11/2018, de acordo com contrato n?026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001023 | 04/12/2018 | 922.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001024 | 04/12/2018 | 70.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001026 | 04/12/2018 | 1875.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001027 | 04/12/2018 | 2861.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do ve?culo FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001028 | 04/12/2018 | 1786.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da ambul?ncia Trinton de placa OFB 5812, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001029 | 04/12/2018 | 3550.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/12/2018 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio de placa MNV 4588, conduzindo pessoas doentes do s?tio Miguel para atendimento m?dico na Sede deste Munic?pio/ retorno, de acordo com contrato n?0029/2018, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/12/2018 | 19718.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, conforme parcela N?02 e Guia de Recolhimento N?006/2018, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/12/2018 | 19667.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, conforme parcela N?03 e Guia de Recolhimento N?009/2018, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/12/2018 | 19737.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, conforme parcela N?04 e Guia de Recolhimento N?012/2018, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/12/2018 | 19739.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, conforme parcela N?05 e Guia de Recolhimento N?015/2018, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/12/2018 | 19652.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, conforme parcela N?06 e Guia de Recolhimento N?018/2018, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/12/2018 | 18949.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, conforme parcela N?07 e Guia de Recolhimento N?021/2018, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/12/2018 | 18498.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, conforme parcela N?08 e Guia de Recolhimento N?024/2018, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/12/2018 | 18082.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, conforme parcela N?09 e Guia de Recolhimento N?027/2018, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/12/2018 | 18082.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, conforme parcela N?10 e Guia de Recolhimento N?030/2018, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/12/2018 | 18264.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da Amortiza??o para Equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, conforme parcela N?11 e Guia de Recolhimento N?033/2018, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/12/2018 | 760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PELAS E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha apra pagamento com aquisi??o de pneu 175/ 70-R13 destinado a manuten??o do ve?culo Ford KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/12/2018 | 4300.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestasdos na revis?o e manuten??o geral do ar condicionado da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secreatria de sa?de, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001045 | 06/12/2018 | 7116.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos b?sicos para atender as necessidades da Farm?cia B?sica,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001046 | 06/12/2018 | 5360.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos b?sicos para atender as necessidades da Farm?cia B?sica,deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001047 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com ve?culo tipo passeio, de pessoas doentes da zona rural para atendimento m?dico na sede do Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001048 | 07/12/2018 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados para manuten??o e alimenta??o dos bancos de dados Nacionais e Municipais de sa?de, elabora??o de relat?rios de gest?o e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria deSa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/12/2018 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/10/2018 at? 25/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/12/2018 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxig?nio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendemento, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001054 | 10/12/2018 | 1500.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagametno de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/12/2018 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na realiza??o de exames de ginecologia e colpocopia dneste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001056 | 10/12/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os em Dermatologia (consultas e cirurgias na ?rea de dermatologia), durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001057 | 10/12/2018 | 4365.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a 108 (cento e oito) exames de ultrassonografia realizados neste Munic?pio de Dona In?s/PB, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/12/2018 | 448.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material (Toner HP e toner Brother), para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeiro para compra de medicamentos, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme Laudo m?dico e parecer da secretaria de sa?de em anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0001060 | 10/12/2018 | 22630.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de material Odontol?gico para atender as necessidades dos PSFs, deste Munic?pio de Dona In?s/PB.EMENDA PARLAMENTAR TERMO 2505701712191501352. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/12/2018 | 2000.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de lanternagem e retoques na pintura da ambul?ncia Fiorino de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/12/2018 | 50.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/12/2018 | 105.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de p?o franc?s para a Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/12/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o dos sistemas de licita??o p?blica, referente ao m?s de Dezembro2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-Repasse (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/12/2018 | 4499.33 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamento em car?ter de urg?ncia para pessoa carente deste Munic?pio de Dona In?s/PB, conforme laudo M?dico e Determina??o Judical em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/12/2018 | 1833.33 | 00023850280691 | DOUGLAS DE FARIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados como m?dico ambulatorial no PSF V localizado no s?tio Tapuio deste Munic?pio de Dona In?s/PB, motivado pela car?ncia de servidor no cargo de m?dico e pela urg?ncia que o servi?o requer, duranteo per?odo de 10 a 14 de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/12/2018 | 630.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os de alojamento dos m?dicos no m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/12/2018 | 900.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de publicidade volante para divulga??o da semana Nacional de Combate ao Aedes, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/12/2018 | 5356.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia el?trica dos pr?dios da Unidade de Pronto Atendimento localizada na Av. Major Augusto Bezerra, Policl?nica na rua pedro teixeira e PSFs da zona urbana e rural deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/12/2018 | 84942.15 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo terceiro sal?rio de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de sa?de-, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/12/2018 | 2500.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo terceiro sal?rio de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de sa?de-, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/12/2018 | 19654.90 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo terceiro sal?rio de funcion?rios (Cargo comissionado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/12/2018 | 38550.97 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo terceiro sal?rio de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de sa?de- Pacs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/12/2018 | 58866.80 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo terceiro sal?rio de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de sa?de-PSFs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/12/2018 | 8981.89 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/12/2018 | 4324.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal ?ltima parcela do D?cimo Terceiro Sal?rio de funcion?rios da Secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/12/2018 | 17894.46 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro sal?rio de funcion?rios (estatut?rio) da secretaria de sa?de-Nasf, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/12/2018 | 9618.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impres de folha de pessoal ?ltima parcela do D?cimo Terceiro Sal?rio de funcion?rios da Secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/12/2018 | 4240.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal ?ltima parcela do D?cimo Terceiro Sal?rio de funcion?rios da Secretaria de sa?de-Pacs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/12/2018 | 6475.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?riado Impresp de folha de pessoal ?ltima parcela do D?cimo Terceiro Sal?rio de funcion?rios da Secretaria de sa?de-PSFs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/12/2018 | 1968.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da ?ltima parcela do D?cimo Terceiro Sal?rio de funcion?rios da Secretaria de sa?de-Nasf, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/12/2018 | 988.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do impresp retido de folha de pessoal ?ltima parcela do D?cimo Terceiro Sal?rio de funcion?rios da Secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/12/2018 | 1600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na descarboniza??o do sistema de admiss?o de ar, regenera??o do filtro de part?culas e escaneamento e reprograma??o da inje??o eletr?nica da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/12/2018 | 40.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/12/2018 | 2400.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no conserto, instala??o e manuten??o dos ar condicioando da Unidade de Pronto Atendimento, deste Munic?pio de Dona in?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001090 | 20/12/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Dezembro/2018 e Presta??o de Contas Anual. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/12/2018 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet da secretaria de sa?de, no per?odo de 26/11/2018 at? 25/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/12/2018 | 1500.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na Secretaria de sa?de, na migra??o dos programas SISPRE-NATAL e SISPINI para ESUS no m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/12/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da loca??o a t?tulo de aluguel de licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transpar?ncia, relativo ao m?s de Dezembro2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribui??es p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/12/2018 | 4003.35 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Or?ament?ria de responsabilidade desta Institui??o, compet?ncia 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001096 | 26/12/2018 | 2132.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Unidade de pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001101 | 26/12/2018 | 2520.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados com seu ve?culo de placa MMT 4302, conduzindo a equipe do PSF da cidade, para atendimento no s?tio Brejinho e adjac?ncias, no per?odo de 24/11 a 23/12/2018 de acordo com contrato n?004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001102 | 26/12/2018 | 2850.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo de placa OSQ 5949/PB conduzindo a equipe do PSF, da cidade para atendiemnto no s?tio cozinha e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona In?s/Pb, no per?odo de 24/11 a23/12/2018,de acordo com contrato n?05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001103 | 26/12/2018 | 2740.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com seu ve?culo Fiat Siena de placa QEA 2606/PB, conduzindo a equipe do PSF da cidade para atendimento no s?tio serra do s?tio e adjac?ncias, deste Munic?pio de Dona in?s/PB, no per?odo de 24/11 a 23/12/2018, de acordo com contrato n?03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/12/2018 | 200.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o e instala??o, balanceamento e alinhamento na ambul?ncia Master de placa QFF 2267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/12/2018 | 180.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTOIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o e instala??o blanceamento e alinhamento no ve?culo de placa OEC 9274, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/12/2018 | 632.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados no transporte com micro?nibus de placa MZL 5059/PB, conduzindo pessoas doentes, no intiner?rio de Dona In?s/PB a Guarabira/Pb e vice versa, para atendimento da UPA, P.S fraturas e hospital Regional, durante o m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Ve?culo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001107 | 26/12/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 01 (uma) ambul?ncia tipo Furg?o para simples remo??o, para atender as necessidades do Fundo Municipal de sa?de, conforme Proposta N?11420.456000/1170-01 e Termo de Compromisso N? 2505701712281854957 do Ministerio da Sa?de. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Ve?culo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001108 | 26/12/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIA TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisi??o de 01 (uma) ambul?ncia tipo Furg?o para simples remo??o, para atender as necessidades do Fundo Municipal de sa?de, conforme Proposta N?11420.45600/1170-01 e Termo de Compromisso N? 2505701712281854957 do Ministerio da Sa?de. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/12/2018 | 400.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o da instala??o, balanceamento e alinhamento na ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001110 | 28/12/2018 | 1295.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001111 | 28/12/2018 | 1045.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001112 | 28/12/2018 | 779.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da ambul?ncia Dobl? de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001113 | 28/12/2018 | 55.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001114 | 28/12/2018 | 817.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do FORD KA de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001115 | 28/12/2018 | 1905.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da ambul?ncia Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/12/2018 | 2554.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Efetivo em cargo comissionado) da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/12/2018 | 12070.25 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (comissionados) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/12/2018 | 38451.68 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de sa?de- Pacs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/12/2018 | 1145.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de- Pacs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/12/2018 | 87506.19 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio) da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/12/2018 | 39337.56 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (contratado) da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/12/2018 | 60847.43 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de sa?de-PSFs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/12/2018 | 55627.96 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funicon?rios (contratados) da Secretaria de Sa?de-PSFs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/12/2018 | 8981.89 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (Estatut?rios) vinculados na secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/12/2018 | 15351.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcion?rios (estatut?rio)-Nasf da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/12/2018 | 2765.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/12/2018 | 1760.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/12/2018 | 9862.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Sa?de- PSFs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/12/2018 | 252.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-NASF, relativo ao m?s deDezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/12/2018 | 9032.49 | 70134374000185 | IMPRESP | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/12/2018 | 6780.14 | 70134374000185 | IMPRESP | valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de sa?de-PSFs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/12/2018 | 4240.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de- PACs, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SA?DE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/12/2018 | 988.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de sa?de- A.C.E, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/12/2018 | 1736.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribui??o previdenci?ria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de sa?de- NASF, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/12/2018 | 250.00 | 28311634000184 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na revis?o e instala??o el?trica na moto pertencente a secretaria de sa?de, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/12/2018 | 600.00 | 00012740302428 | EMERSON FELIPE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 03 (tr?s) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, conduzindo a secretaria de Sa?de para resolver assuntos da secretaria em diversos ?rg?os, no m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS-REPASSE (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001139 | 28/12/2018 | 10800.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a loca??o de ve?culo tipo microonibus com motorista para transportar pessoas doentes para realiza??o de exames e procedimentos m?dicos na cidade de Jo?o Pessoa/PB, referente a 12 (doze) viagens no per?odo de 01 a 28/12/2018, de acordo com contrato n?026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/12/2018 | 1540.00 | 04488108000126 | PARK POUSADA-JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servi?os de alojamento dos m?dicos no m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001141 | 28/12/2018 | 4300.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados para manuten??o e alimenta??o dos bancos de dados Nacionais e Municipais de sa?de, elabora??o de relat?rios de gest?o e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria deSa?de deste Munic?pio de Dona In?s/PB, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001142 | 28/12/2018 | 3524.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injet?veis para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assist?ncia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0001143 | 28/12/2018 | 13847.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assist?ncia Farmac?utica | Manut das Ativ do Prog ASSIST?NCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001144 | 28/12/2018 | 239.66 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicametos para farmacia basica deste Municp?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001145 | 28/12/2018 | 4891.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (luvas de procedimento e anestesico) para atender os PSFs (sa?de bucaL), deste Munic?pio de Dona In?s/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es B?sicas de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/12/2018 | 18874.81 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para ajuste de pagamento do D?cimo terceiro sal?rio de funcion?rios (Estatut?rio) da secretaria de sa?de- Pacs, relativo ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1016
Última atualização: 11/06/2024