| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 2100.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIJ-8516/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003875 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 1250.00 | 00007089135470 | VALDECIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para pgamento ref. a concess?o de uma ajuda financeira para tratamento de Sa?de na realiza??o de uma cirurgia de reposi??o de menbro superior (bra?o) com coloca??o de platinas por se tratar de paciente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 750.00 | 00004313272461 | MARIA DA LUZ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento ref. a concess?o de uma ajuda financeira para tratamento de Sa?de na realiza??o de exames m?dicos especializados por se tratar de paciente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 570.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS DE GRADES DE FERRO DE PORTAS E JANELAS DAS UBS I,II E III DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2018 | 3300.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTAODS DE PINTURA E SOLDA CONFE??O DE SUPORTE, P/ CAIXA E RECUPERA??O DE EQUIPAMENTOS NA ACADEMIA DE SA?DE E NO POSTOS DE SA?DE UBS II ANCORA CONST. NA NOTA FISCAL N? 000.000.251 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 1807.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ALMO?OS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.077 ANEXA, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA DURANTE TREINAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 1424.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 03 (TRES) PLACAS LUMINOSA DESTINADAS AO PSF ANCORAS I, SITIO PALMEIRAS E CRUZEIRO CONF. NOTA FISCAL N? 13 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2018 | 1690.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE LANCHES DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.000.338 ANEXA DESTINADOS A EVENTOS, REUNI?ES E AS EQUIPES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2018 | 3640.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGOT REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 1227 PARA MANUTEN??O DAS UBS I, II III E ANCORAS: SITIO MALHADA, PALMEIRAS E CH? DA BOA ESPERANCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2018 | 4542.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.946 ANEXA DESTINADAS AS UBS I,II III, POSTO DO NASF E ANCORAS SITIOS: MALHADA, PALMEIRA E CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UBS DESTE MUNIC?PIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2106 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2018 | 651.89 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.000.199 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES CONF. DETERMINA??O JUDICIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2018 | 3200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS INFANTIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 009158 ANEXA DESTINADAS A DOA??O A CRIAN?A CARENTE DO MUNIC?PIO, CONF. SOLICITA??O POR VIA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2018 | 940.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS NA TIRAGEM DE C?PIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 169 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2018 | 97.50 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE MEIA DIARIA PARA O SECRET?RIO DE SA?DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2018 | 45.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE MEIA DIARIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2018 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE MANUTEN??O E TRATAMENTO DE DADOS DO PONTO ELETRONICO DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000131 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2018 | 3139.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2018 | 5691.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2018 | 1200.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE CHAMADAS, SPOTS E DIVULGA??O DE A??ES/EVENTOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIAS REFERENTE A CAMAPNHAS DE VACINA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 3874 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2018 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624016-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2018 | 13553.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2018 | 21423.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2018 | 5937.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.313 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II,III E ANCORAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2018 | 1466.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.312 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II,III E ANCORAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2018 | 795.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005.310 ANEXA DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2018 | 5546.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2018 | 12561.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2018 | 6678.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2018 | 9200.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF CONTRATO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2018 | 31938.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2018 | 3785.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA EFETIVOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2018 | 1278.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS COMISSIONADOS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2018 | 1077.55 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS LICEN?A PARA TRTAMENTO DE SA?DE DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2018 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LIC. TRATAMENTO DE SAUDE DO MES DE 01/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2018 | 4284.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2018 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE HONOR?RIOS CONT?BEIS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 003876 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALAR DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CARDIACO SUS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1001172 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2018 | 330.02 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.002.208 ANEXA DESTINADAS AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PREVEN??O DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/02/2018 | 400.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS MWEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1001545 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/02/2018 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.665 ANEXA DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/02/2018 | 9914.03 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DA COMP.01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PREVEN??O DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/02/2018 | 260.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/02/2018 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ELABORA??O, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 43 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/02/2018 | 110.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?1395 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO DE PALCA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/02/2018 | 4613.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PACS DA COMP.01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/02/2018 | 4811.46 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PSF DA COMP.01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/02/2018 | 1607.03 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS SAUDE BUCAL DA COMP.01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/02/2018 | 1075.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PEVA DA COMP.01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/02/2018 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2018 | 43.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624016-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/02/2018 | 43.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/02/2018 | 6240.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166/PB PERCORRENDO 4.800(QUATRO MIL E OITOCENTOS) KM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DOESTADO, CONF. NOTA FISCAL N? 003912 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/02/2018 | 7730.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMÉRICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 713 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II, III E ANCORAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/02/2018 | 3310.10 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.265 ANEXA DESTINADA A AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/02/2018 | 2483.36 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.266 ANEXA DESTINADA A AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/02/2018 | 3386.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DISEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.267 ANEXA DESTINADA AO MICROONIBUS LOCADO DE PLACA HYA-2166/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/02/2018 | 2551.70 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DISEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.269 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/02/2018 | 2109.30 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DISEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.270 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/02/2018 | 1374.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DISEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.271 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/02/2018 | 1406.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DISEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.272 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/02/2018 | 335.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS ME?ANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.177 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/02/2018 | 473.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS ME?ANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.178 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/02/2018 | 350.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ME?ANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 96 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/02/2018 | 500.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ME?ANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 95 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE UMA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1005731 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/02/2018 | 265.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?1402 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO DE PALCA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/02/2018 | 143.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?1401 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO FAT PALIO DE PLACA QFV-9460PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PREVEN??O DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/02/2018 | 135.88 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.000.206 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE UMA CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/02/2018 | 858.84 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.000.207 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/02/2018 | 3156.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/02/2018 | 390.00 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O SECRET?RIO DE SA?DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALAR DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CARDIACO SUS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1001221 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALAR DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CARDIACO SUS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1001223 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/02/2018 | 5962.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMP.01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/02/2018 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/02/2018 | 230.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT NQG-1782/PB DA SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1001677 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/02/2018 | 1175.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT NQG-1782/PB DA SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1001676 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2018 | 1250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL N? 140 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2018 | 13393.92 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2018 | 26892.96 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO PROGRAMA PSF DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2018 | 30561.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2018 | 5691.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2018 | 4455.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2018 | 5724.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2018 | 5400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF CONTRATO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624019-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2018 | 31391.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO DO MES DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2018 | 4284.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2018 | 1224.84 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO COMISSIONADO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2018 | 2116.09 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO BENEFICIO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2018 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2018 | 3705.66 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO PEVA DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2018 | 1038.54 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO BENF PREVIDENCIARIO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALAR DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CARDIACO SUS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 101251 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/03/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS: CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1001667 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/03/2018 | 384.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 1416 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/03/2018 | 1600.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.004.769 ANEXA, DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/03/2018 | 1218.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MOVEIS( ARMARIO E MESA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.022.089 ANEXA, DESTINADOS A UBS II CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/03/2018 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624017-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/03/2018 | 1950.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DE UBS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 134 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | CONSTRU??O,AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000109 | 07/03/2018 | 70553.44 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DA ULTIMA MEDI??O DE CONSTRU??O DA UBS II CONJUNTO ROBERTO PAULINO CONF. TP 00091/2013, NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000305 E MEDI??O ANEXA | 00042014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624050-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/03/2018 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PREVEN??O DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/03/2018 | 4900.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFEC??ES DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS A DOA??O A PACIENTES CARENTES, CONF .NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000018 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/03/2018 | 1240.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE CHAMADAS, SPOTS E DIVULGA??O DE A??ES/EVENTOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIAS REFERENTE A CAMAPNHAS DE VACINA??O, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4005 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624019-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/03/2018 | 46970.07 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS GRATIFICA??O PMAQ DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE REF. AO PERIODO 12/2016 A 11/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/03/2018 | 103.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624017-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/03/2018 | 3288.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0005.517 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II,III, POSTO DO NASF, VIG. SANIT?RIA, ANCORAS: MALHADA, PALMEIRA E CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/03/2018 | 4613.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PACS DA COMP.02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/03/2018 | 1075.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PEVA DA COMP.02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/03/2018 | 4092.08 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PSF DA COMP.02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/03/2018 | 1607.03 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS SAUDE BUCAL DA COMP.02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/03/2018 | 350.00 | 28342199000155 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS 64920127472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMLPETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N? 014928 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/03/2018 | 250.00 | 28342199000155 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS 64920127472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AQUISI??O DE ?CULOS COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF NF EM ANEXO DE N?055278 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/03/2018 | 1250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL N? 140 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/03/2018 | 9970.22 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DA COMP.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/03/2018 | 90.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA?AO A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/03/2018 | 2148.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 310 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/03/2018 | 1137.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 311 ANEXA DESTINADA AO VEICULO VW FOX LOCADO DE PLACA NQG-1953 A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/03/2018 | 2022.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 313 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/03/2018 | 955.90 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 314 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/03/2018 | 4376.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 315 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSI??O 24 HRS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/03/2018 | 2370.48 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 316 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 A DISPOSI??O 24 HRS TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/03/2018 | 2569.68 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 317 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HYA 2166 LOCADO A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/03/2018 | 370.00 | 00003929340437 | ELINALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA SALA DE DIGITA??O UBS I,LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/03/2018 | 5040.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE TRES COLETORES DE DADOS DESTINADOS A SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 981 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/03/2018 | 3178.50 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMÉRICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 726 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II, III E ANCORAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/03/2018 | 1860.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E INSTALA??A DE AR CONDICIONADOS DOS PSFS I E II CONF. NOTA FISCAL N? 47ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/03/2018 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE M?DICA DOS PSF I,II E III, COM VISITAS DOMICILIARES,REF AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/03/2018 | 1580.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE NO RECABEAMENTO,RESTRUTURA??O,DISTRIBUI??O DE CABO DE 04 PARES,RECONFIGURA??O DE REDE L?GICA E F?SICA NOTA FISICA CONF NF 204 ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/03/2018 | 639.92 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESNTINADOS DA A VIGILANCIA SANIT?RIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 345 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/03/2018 | 400.00 | 00044247800400 | ISAQUE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 CONF. NOTA FISCAL N? 15692 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/03/2018 | 1600.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/03/2018 | 1320.00 | 29569170000173 | TEREZA CRISTINA DE ANDRADE LIMA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/03/2018 | 1320.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/03/2018 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/03/2018 | 1320.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/03/2018 | 810.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS NA TIRAGEM DE C?PIAS E ENCARDENA??O DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 175 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/03/2018 | 2629.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/03/2018 | 4200.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESNTINADOS DA SEC. DE SA?DE, UBS I, II , III NASF E ANCORAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 337 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/03/2018 | 380.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UMA JUNTA HOMOCINETICA DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE ?PLACA NQG 1782 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2220 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/03/2018 | 97.50 | 00002307899430 | LAELSON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE SA?DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/03/2018 | 1100.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO FIAT PALIO /FIRE QFV 9450, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/03/2018 | 280.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PRESTADOS NA AQUISI??O DE UM CERTIFICADO DIGITAL A-3 PESSOA F?SICA DESTINADO AO SECRETARIO DE SA?DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/03/2018 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE M?DICA DOS PSF I,II E III,PARAS AS VISITAS DOMICILIARES,REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PREVEN??O DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/03/2018 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/03/2018 | 728.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UBS I,II,III E ANCORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/03/2018 | 500.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS MEDICOS REF AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO SOB SEDA??O EM RAKELY VITORIA ALVES RODRIGUES . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/03/2018 | 550.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/03/2018 | 31882.45 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS,REF AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/03/2018 | 1251.42 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS ,REF AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/03/2018 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/03/2018 | 1152.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE COMP.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/03/2018 | 1188.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES NASF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/03/2018 | 1252.02 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE BUCAL CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/03/2018 | 7097.86 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE BUCAL CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/03/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE PEVA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/03/2018 | 1259.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE PACS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/03/2018 | 2162.22 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS BENEF PREVIDENCIARIO ,REF AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/03/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS: CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR REF. A MAR?O/2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1011343 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/03/2018 | 15732.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS ,REF AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/03/2018 | 18179.01 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO DO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/03/2018 | 3703.79 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO PROGRAMA PSF DO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/03/2018 | 4867.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA EFETIVOS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/03/2018 | 5289.85 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/03/2018 | 7632.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATO DO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/03/2018 | 21561.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATO DO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/03/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATO DO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/03/2018 | 5728.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/03/2018 | 11000.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF II CONTRATO DO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/03/2018 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/03/2018 | 1065.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO BENF PREVIDENCI?RIO DO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/03/2018 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/04/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 108-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624016-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/04/2018 | 2115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.013.297 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/04/2018 | 346.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.013.296 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/04/2018 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ?RG?O DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004218 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/04/2018 | 1800.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 10 (DEZ) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO POLO DE PLACA OFY-4952/PB, CATEG?RIA TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004219 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/04/2018 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) CARREGADOR PARA NOTEBOOK CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.0005.350 ANEXA DESTINADO A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/04/2018 | 1100.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.012 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI?AO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/04/2018 | 11270.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFEC??ES DE 115 (CENTO E QUINZE) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS A DOA??O A PACIENTES CARENTES, CONF .NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000023 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/04/2018 | 1700.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PE?AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.160 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/04/2018 | 749.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.005. 338 ANEXA DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/04/2018 | 2511.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.007 ANEXA DESTINADAS AS UBS I,II III, POSTO DO NASF E ANCORAS SITIOS: MALHADA, PALMEIRA E CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/04/2018 | 3632.08 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 360 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HYA 2166 LOCADO A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/04/2018 | 3479.81 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 358 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUUIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/04/2018 | 3150.93 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 359 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUUIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/04/2018 | 2531.16 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 361 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX LOCADO DE PLACA NQG-1953/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUUIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/04/2018 | 2907.05 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 362 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFV-9450 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/04/2018 | 2295.59 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 363 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/04/2018 | 1466.27 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 364 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/04/2018 | 1531.09 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 365 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | CONSTRU??O,AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000205 | 09/04/2018 | 54380.48 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DA 3? MEDI??O DE CONSTRU??O DA UBS III SANTO ANT?NIO, CONF. TP 0002/2016 E CONTRATO 00055/2016 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000306 E MEDI??O ANEXA. | 00092016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/04/2018 | 503.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.613 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624063-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PREVEN??O DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O E DIVULGA??O DE CAMPANHAS DE VACINA??O REALIZADAS PELA SECRETARIA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/04/2018 | 2285.80 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 003989 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/04/2018 | 156.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000001456 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/04/2018 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.753 ANEXA DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA QFV-9450/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/04/2018 | 4800.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166/PB REF. A 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL N? 004220 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/04/2018 | 36.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/04/2018 | 12.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.013. 415 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/04/2018 | 294.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.013. 416 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/04/2018 | 1433.39 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PEVA DA COMP.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/04/2018 | 6055.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PACS DA COMP.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/04/2018 | 1090.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PSF DA COMP.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/04/2018 | 10247.20 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DA COMP.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/04/2018 | 1724.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS SAUDE BUCAL DA COMP.03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/04/2018 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/04/2018 | 3625.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE COMP.03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/04/2018 | 4743.42 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE PSF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/04/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE PEVA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/04/2018 | 2613.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/04/2018 | 292.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS ME?ANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.183 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO FIORINO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA-6108/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/04/2018 | 1320.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/04/2018 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE MANUTEN??O E TRATAMENTO DE DADOS DO PONTO ELETRONICO DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000156 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/04/2018 | 600.00 | 09139189000172 | SERVI?O DE CITOLOGIA E COLOSCOPIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002368 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/04/2018 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.013.550 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/04/2018 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002843 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/04/2018 | 6548.90 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.494 ANEXA, DESTINADOS AS UBS I, III E III E ANCORAS ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/04/2018 | 1900.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4223 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/04/2018 | 1320.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NOS MESES DE MAR?O E ABRIL/201, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4224 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/04/2018 | 3600.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O E ALIMENTA??O DOS SISTEMAS : SUS, PAB, SAGRESUS, CNES E DEMAIS PROGRAMAS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N? 004225 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/04/2018 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE M?DICA DOS PSF I,II E III,PARAS AS VISITAS DOMICILIARES,REF AO MES DE MAR?O/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004226 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/04/2018 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/04/2018 | 7130.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI?AO DE MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 100783 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/04/2018 | 8517.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMÉRICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 733 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II, III E ANCORAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/04/2018 | 3745.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA EFETIVOS DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/04/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATO DO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/04/2018 | 5306.82 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO PROGRAMA PSF DO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/04/2018 | 4455.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/04/2018 | 1065.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO BENEF PEVIDENCIARIO DO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/04/2018 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/04/2018 | 13892.86 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO PACS DO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/04/2018 | 7632.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATO DO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/04/2018 | 30561.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATO DO MES DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/04/2018 | 5728.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/04/2018 | 8400.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF II CONTRATO DO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/04/2018 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/04/2018 | 1888.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE PACS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/04/2018 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE MOTORISTA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/04/2018 | 2420.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE MOTORISTA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE NASF CONTRATO COMP.03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/04/2018 | 1260.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF CONTRATO COMP.03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/04/2018 | 680.00 | 00044247800400 | ISAQUE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 TROCA DO EVAPORADOR CONF. NOTA FISCAL N? 15907 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/04/2018 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ?RG?O DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE ELABORA??O DE PRESTA?A? DE CONTAS DO EXERC?CIO 2017 PARA O TCE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004227 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/04/2018 | 7524.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MES DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/04/2018 | 47299.96 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS ,REF AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/04/2018 | 14469.60 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS ,REF AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/04/2018 | 2633.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO COMISSIONADO ,REF AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/04/2018 | 1097.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - BENEF PREVIDENCIARIO ,REF AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS P/OSETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/05/2018 | 1400.00 | 11581661000174 | PRODIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DUAS) ANTENAS DESTINADA A UBS II,NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 3642 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/05/2018 | 220.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UMA JUNTA HOMOCIN?TICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?000.000.006 ANEXA, DESTINADA A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 1782/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/05/2018 | 90.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UM FILTRO LUBRIFICANTE E UM FILTRO DE COMBUSTIV?L RENAULT MASTER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?000.000.004 ANEXA, DESTINADA A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 1782/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/05/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS: CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR REF. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/05/2018 | 1200.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFE??O DE DESIGN GRAFICO PARA EVENTOS DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 10000281 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/05/2018 | 1604.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 004062 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/05/2018 | 1980.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UBS DESTE MUNIC?PIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXAS E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/05/2018 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.013.590 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/05/2018 | 2128.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 004063 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/05/2018 | 2640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UBS DESTE MUNIC?PIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 3058,3059,3060 E 3061 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/05/2018 | 7981.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF, PACS E SAUDE BUCAL) EFETIVOS DA COMP.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/05/2018 | 400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COMPRA DE 16 CAMISAS DESTINADA PARA CAMPANHA DE VACINA??O,CONF NF 000.000.893. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/05/2018 | 251.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000001474 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/05/2018 | 2164.20 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS I,II E II CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 004090 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/05/2018 | 1441.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 5609 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II,III, POSTO DO NASF, VIG. SANIT?RIA, ANCORAS: MALHADA, PALMEIRA E CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/05/2018 | 1462.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 3057 ANEXA DESTINADAS AS UBS I,II III, POSTO DO NASF E ANCORAS SITIOS: MALHADA, PALMEIRA E CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/05/2018 | 2893.62 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.383 ANEXA DESTINADA A AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/05/2018 | 3313.36 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.384 ANEXA DESTINADA A AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782-PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/05/2018 | 3642.04 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DISEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.385 ANEXA DESTINADA AO MICROONIBUS LOCADO DE PLACA HYA-2166/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/05/2018 | 2441.10 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.386 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/05/2018 | 2930.90 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.387 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/05/2018 | 2307.28 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.388 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/05/2018 | 1654.74 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.389 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/05/2018 | 1770.69 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?385 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/05/2018 | 414.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 380 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/05/2018 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ELABORA??O, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 53 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/05/2018 | 500.00 | 00064509494491 | MARCELO CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO (VIDEO COLONOSCOPIA), POR SER TRATA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/05/2018 | 400.00 | 30310480000158 | MANOEL LEITE FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECREA??O COM ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS COM A POPULA??O DA 3? IDADE ASSISTIDA PELO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/05/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ?RG?O DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE REF. AO M?S DE ABRIL/2018 PARA O TCE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4324 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/05/2018 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/05/2018 | 155.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000001481 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFV-9460/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/05/2018 | 757.50 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018 DOCUMENTOS DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 308 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/05/2018 | 587.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADA AO PSF SANTO ANTONIO, CONF NF 000.000.351 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/05/2018 | 8910.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166/PB REF. A 6.600 (SEIS MIL E SEISCENTOS) QUILOMETROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONF. NOTA FISCAL N? 004327 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O E DIVULGA??O DE NOTAS, DOCUMENTOS, A??ES, EVENTOS E CAMPANHAS DE VACINA??O REALIZADAS PELA SECRETARIA SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004328 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/05/2018 | 216.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.013.681 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/05/2018 | 2500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UM NOTEBOOK LENOVO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 704 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/05/2018 | 993.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.013.728 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/05/2018 | 1469.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1782. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/05/2018 | 380.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/05/2018 | 300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 1 PASTILHA DE FREIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?000.000.007 ANEXA, DESTINADA A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 1782/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/05/2018 | 700.00 | 28342199000155 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS 64920127472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAU COMLPETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N? 30890 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/05/2018 | 495.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA OFA 6108, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/05/2018 | 173.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA QFV 9460, DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/05/2018 | 1035.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA QFV 9450, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 000.001,857. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/05/2018 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN??O NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO VEICUL DE PLACA OEZ 0984, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/05/2018 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO DE PLACA OFA -6108, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/05/2018 | 339.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA OEZ 0984, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 000..0001.852 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MARCA??O DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES IDOSOS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/05/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/05/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A SEC. DE SAUDE ,REF AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/05/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/05/2018 | 3044.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE DO M?S DE ABRIL/2018 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | CONSTRU??O,AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000316 | 18/05/2018 | 31088.35 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DA 4? MEDI??O DE CONSTRU??O DA UBS,NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA , CONF. TP 0002/2016 E CONTRATO 00055/2016 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?000309 E MEDI??O ANEXA. | 00092016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/05/2018 | 14661.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DA COMP.04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624063-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/05/2018 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/05/2018 | 1848.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF CONTRATO COMP.04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/05/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR PEVA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/05/2018 | 3557.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE COMP.04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/05/2018 | 1655.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE COMP.04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/05/2018 | 1260.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL COMP.04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/05/2018 | 1888.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/05/2018 | 6723.42 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PSF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/05/2018 | 250.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ME?ANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 116 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/05/2018 | 375.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 5 CINCO BOTIJ?ES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.004.413 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/05/2018 | 120.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O REALIZADO EM APARELHO PROJETOR DE IMAGEM EPSON,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSE,CONFORME OS 34695. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/05/2018 | 958.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ME?ANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOE 0754 DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2201 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/05/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ?RG?O DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE REF. AO M?S DE MAIO/2018 PARA O TCE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?4326 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/05/2018 | 271.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.491 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO UNO DE PLACA OEZ-0984PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/05/2018 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) CONVERSOR HDMI CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?5443 ANEXA DESTINADO AO PSF I,(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/05/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS: CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR REF. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA REF AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/05/2018 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A QUISI??O DE UM FONTE CHAVEADA DESTINADO A UNIDADE PSF CH? CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?000.001.089 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/05/2018 | 13892.86 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVOS ,REF AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/05/2018 | 35672.63 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS ,REF AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/05/2018 | 11530.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% COMISSIONADOS,REF AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/05/2018 | 2300.82 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS COMISSIONADOS,REF AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/05/2018 | 1097.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - BENEF PREVIDENCIARIO ,REF AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/05/2018 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/05/2018 | 5306.82 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF - EFETIVO DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/05/2018 | 3703.91 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA- EFETIVO DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/05/2018 | 4455.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL - EFETIVO DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/05/2018 | 9432.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MES DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/05/2018 | 1844.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA CONTRATO DO MES DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/05/2018 | 7632.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS CONTRATO DO MES DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/05/2018 | 33131.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATO DO MES DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/05/2018 | 5728.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATO DO MES DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/05/2018 | 1065.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL - BENEF PREVIDENCIARIO DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/05/2018 | 954.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE VIG. SANIT?RIA DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/05/2018 | 7100.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF II CONTRATO DO MES DE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/05/2018 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/05/2018 | 55.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/06/2018 | 150.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS DE TROCA DE PASTILHA DIANTEIRA,TERMINAL DE DIRE??O,JUNTA HOMOCINETICA, FILTROS E ATUADOR DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-1782. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/06/2018 | 816.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS MECANICOS E CONSERTOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138/PB DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 141 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/06/2018 | 290.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF NF 3110 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/06/2018 | 1550.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DE CONSULTAS E REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTRS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/06/2018 | 130.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/06/2018 | 1900.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DO SUS, ATEN??O BASICA,CADASTRO NO CNES,PROGRAMA ATB,PSF,PEVA,NASF E OUTROS NOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00004645853414 | RIDSONCHARLES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPACITA??O E TREINAMENTO DOS AGENTES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,PARA USO DO TABLET ,CONF EXIGENCIAS DO SUS NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/06/2018 | 1665.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/06/2018 | 160.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM VEICULO DE PROPAGANDA DE PLACA MNH-4922/PB,DE A??ES E EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/06/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,REF AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/06/2018 | 800.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS-LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOLOGICOS A SEREM REALIZADOS NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/06/2018 | 3500.00 | 00000951411462 | FL?VIO PESSOA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOSCOMO MEDICO UROLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNCIPIO,CONF CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/06/2018 | 979.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N?5648 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II,III, POSTO DO NASF, VIG. SANIT?RIA, ANCORAS: MALHADA, PALMEIRA E CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/06/2018 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) SWITCH CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 5459 ANEXA DESTINADO A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/06/2018 | 336.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COMPRA DE 12 CAMISAS DESTINADA PARA CAMPANHA DE VACINA??O,CONF NF 000.000.908 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/06/2018 | 1776.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.435 ANEXA DESTINADA A AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/06/2018 | 3600.96 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.436 ANEXA DESTINADA A AMBUL?NCIA RENAULT PLACA NQG 1782/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/06/2018 | 2484.96 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OL?O DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.437 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HYA-2166 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/06/2018 | 2058.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.438 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/06/2018 | 3104.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.439 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV/9450 A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/06/2018 | 2149.70 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.440 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/06/2018 | 1734.70 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.441 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA DE PLACA OEZ/0984 /PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/06/2018 | 581.88 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.442 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA KGV/0138 PBDA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/06/2018 | 1341.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 3123 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/06/2018 | 1064.81 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA??O DA CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 418 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/06/2018 | 1881.85 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 421 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/06/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ?RG?O DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE REF. AO M?S DE MAIO/2018 PARA O TCE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4375 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/06/2018 | 3950.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO POLO DE PLACA OFY-4952 ,CATEGORIA T?XI,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO,RECIFE E CAMPINA PARA RECEBEREM TRATAMENTO M?DICO EM DIVERSOS HOSPITAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004376 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/06/2018 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/06/2018 | 10152.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166/PB PERCORRENDO 8.000,00 (OITO MIL KILOMETROS) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2028,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004377 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/06/2018 | 4523.46 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/06/2018 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/06/2018 | 1260.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL COMP.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/06/2018 | 209.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA COMP.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/06/2018 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE PACS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/06/2018 | 1562.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES NASF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/06/2018 | 405.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE PEVA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/06/2018 | 2075.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/06/2018 | 2536.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE COMP.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/06/2018 | 7288.82 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR CONTRATO PSF DA SEC. DE SAUDE COMP.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/06/2018 | 800.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS DE COPIAS E ENCADERNA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 15 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/06/2018 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTA DO PACIENTE MARCILIO PAULO ANTONIO POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/06/2018 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO PERIODO DE 02/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/06/2018 | 840.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O,INSTALA??O E RECARGA G?S DE AR CONDICIONADOS DOS PSFS I E II CONF. NOTA FISCAL N? 48 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/06/2018 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.492 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO FIORINO AMBULANCIA OFA 6108 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/06/2018 | 110.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.493 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO UNO DE PLACA KGV 0138 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/06/2018 | 1000.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/06/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONANIANA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1000111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/06/2018 | 1336.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/06/2018 | 1500.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM VEICULO DE PROPAGANDA DE PLACA MNH-4922/PB,DE CAMPANHAS DE VACINA??ES,A??ES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/06/2018 | 1370.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE TENIS,CALA E LUVA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/06/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO M?S DE MAIO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 15575 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/06/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A SEC. DE SAUDE ,REF AO M?S DE MAIO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 15575 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/06/2018 | 572.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRICANTES E MATERIAS E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/06/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ?RG?O DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE REF. AO M?S DE JUNHO/2018 PARA O TCE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4379 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/06/2018 | 2353.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE DO M?S DE MAIO/2018 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/06/2018 | 16506.88 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1? PARCELA REF AO 13? SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/06/2018 | 1118.70 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVO/COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/06/2018 | 545.29 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/06/2018 | 4588.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/06/2018 | 318.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1? PARCELA DO 13 ? SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/06/2018 | 1600.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NOS MESES DE MAION E JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4380 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/06/2018 | 1320.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4381 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/06/2018 | 1320.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/06/2018 | 1800.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O E ALIMENTA??O DOS SISTEMAS : SUS, PAB, SAGRESUS, CNES E DEMAIS PROGRAMAS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N? 004383ANEXA, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/06/2018 | 1320.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DO SUS, ATEN??O BASICA,CADASTRO NO CNES,PROGRAMA ATB,PSF,PEVA,NASF E OUTROS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/06/2018 | 215.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.495 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFV 9460 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/06/2018 | 180.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UMA BOTA IMOBILIZADORA PARA TORNOZELO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.000.020 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI?AO GRATUITA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/06/2018 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO FIAT UNO MODELO 2015/ 2016 DE PLACA QFI-1799/PB,A DIPOSI??O DA SEC. DE SA?DE,NO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/06/2018 | 950.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DOS POSTOS DE SAUDE UBS I,II,III E ANCORAS NOS MESES DE MAR?O,ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/06/2018 | 539.50 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MAIO/2018 DOCUMENTOS DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?326 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/06/2018 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE MANUTEN??O E TRATAMENTO DE DADOS DO PONTO ELETRONICO DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000172 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/06/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS: CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR REF. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA REF AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/06/2018 | 36245.21 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS DO M?S DEJUNHO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/06/2018 | 2300.82 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS/COMISSIONADOS DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/06/2018 | 1097.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/06/2018 | 9540.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/06/2018 | 13906.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADO DO MES DE 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/06/2018 | 1954.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA- COMISSIONADO DO MES DE 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/06/2018 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/06/2018 | 10461.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DA COMP.05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/06/2018 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC E TED CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/06/2018 | 250.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM NEURODIN II,SENDO CALIBRA??O E SUBSTITUI??O DOS CABOS DE EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/06/2018 | 4200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE M?DICA DOS PSF I,II E III,PARAS AS VISITAS DOMICILIARES,REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO /2018, CONF. NOTA FISCALDE SERVI?OS N? 004387 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/06/2018 | 13524.36 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/06/2018 | 2635.11 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO PROGRAMA PSF DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/06/2018 | 3745.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA EFETIVOS DO M?S DE JUNHO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/06/2018 | 4455.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/06/2018 | 1065.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/06/2018 | 4274.73 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/06/2018 | 7632.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATO DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/06/2018 | 24768.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE6- PSF CONTRATO DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/06/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATO DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/06/2018 | 5728.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/06/2018 | 7000.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF CONTRATO DO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/06/2018 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/06/2018 | 1090.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PEVA DA COMP.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/06/2018 | 4793.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PACS DA COMP.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/06/2018 | 1562.86 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PSF DA COMP.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/06/2018 | 1625.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS SAUDE BUCAL DA COMP.05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/07/2018 | 250.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM NEURODIN II,SENDO CALIBRA??O E SUBSTITUI??O DOS CABOS DE EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/07/2018 | 520.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1003704 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/07/2018 | 1012.89 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1001928 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/07/2018 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.108 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/07/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624017-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/07/2018 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.129 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS DE COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1000163 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/07/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,REF AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/07/2018 | 1692.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE UBS I,II, III E ANCORAS SITIOOS PALMEIRAS, MALHADA, E CH? DA BOA ESPERAN?A, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 3178 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/07/2018 | 1951.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 3147 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/07/2018 | 2041.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.534 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA 6108 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/07/2018 | 3834.24 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.535 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1782 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/07/2018 | 2782.56 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.536 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ PLACA HYA 2166 DA SEC. DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/07/2018 | 2174.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.537 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA NQG 1953 DA SEC. DE SA?DE PARA TRANSPORTE DAS EQUIOES DE SAUDE DA FAMILIA I,III E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/07/2018 | 3411.30 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.538 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9450 DA SEC. DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL , UPA E PRONTO SOCORRO DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/07/2018 | 1992.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.539 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA KGV 0138 DA SEC. DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO PALMEIRAS PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/07/2018 | 2365.50 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.540 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9460 DA SEC. DE SA?DE, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE M?DICA E DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/07/2018 | 1909.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.541 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 0984 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/07/2018 | 3500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO M?S DE JUNHO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N? 162 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/07/2018 | 1696.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.177 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/07/2018 | 456.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.176 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/07/2018 | 390.30 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LINCECIAMENTO 2018 DO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG1782 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/07/2018 | 90.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTA?AO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDICAO 2017/2020,NO DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/07/2018 | 2013.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/07/2018 | 120.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF . A SERVI?OS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS EM 02 (DUAS) DI?RIAS DA EQUIPE DE MAMOGRAFIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1913 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/07/2018 | 780.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/07/2018 | 3950.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO POLO DE PLACA OFY-4952 ,CATEGORIA T?XI,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO,RECIFE E CAMPINA PARA RECEBEREM TRATAMENTO M?DICO EM DIVERSOS HOSPITAIS, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS NO M?S DE JUNHO/2018 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004508 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/07/2018 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO FIAT UNO MODELO 2015/ 2016 DE PLACA QFI-1799/PB,A DIPOSI??O DA SEC. DE SA?DE,NO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/07/2018 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/07/2018 | 2535.79 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONF NF N? 455 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/07/2018 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 100806 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/07/2018 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA PEDIATRA NO PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 016428 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/07/2018 | 6314.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.184 ANEXA , DESTINADOS AS UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 108-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/07/2018 | 1450.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM VEICULO DE PROPAGANDA DE PLACA MNH-4922/PB,DE CAMPANHAS DE VACINA??ES,A??ES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4510 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/07/2018 | 7910.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VIAGENS EM VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB PERCORRENDO 6.000 (SEIS MIL QUIL?METROS) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOSHOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2028,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004599 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/07/2018 | 3397.09 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/07/2018 | 185.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.516 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO UNO DE PLACA OEZ 0984 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/07/2018 | 756.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADA AO PSF I, CONF NF 000.000.367 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | CONSTRU??O,AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000505 | 17/07/2018 | 20427.34 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DA 5? MEDI??O DE CONSTRU??O DA UBS,NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA , CONF. TP 0002/2016 E CONTRATO 00055/2016 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?000309 E MEDI??O ANEXA. | 00092016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/07/2018 | 2750.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 011004 ANEXA DESTINADOS A UBS I,II, III E ANCORAS :SITIOS MALHADA, CH? DA BOA ESPERAN?A, E PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/07/2018 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO FIAT UNO MODELO 2015/ 2016 DE PLACA QFI-1799/PB,A DIPOSI??O DA SEC. DE SA?DE,NO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/07/2018 | 1540.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO NASF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/07/2018 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE MOTORISTA COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/07/2018 | 1260.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE BUCAL CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/07/2018 | 2098.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/07/2018 | 5316.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PSF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/07/2018 | 3059.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/07/2018 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO PACS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/07/2018 | 405.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO PEVA CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/07/2018 | 429.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/07/2018 | 3060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 68 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO EM PACIENTES DE RISCOS ,REALIZADO ATRAV?S DAS UNIDADES M?VEIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 40042 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/07/2018 | 700.00 | 28342199000155 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS 64920127472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAU COMLPETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N? 048511 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/07/2018 | 2373.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE DO M?S DE JUNHO/2018 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/07/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A SEC. DE SAUDE ,REF AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 15795 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/07/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 35 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/07/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ?RG?O DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE REF. AO M?S DE JULHO/2018 PARA O TCE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4512ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/07/2018 | 480.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO M?DICO PARA COLOCA??O DE 04 (QUATRO) DE GESSO EM PACIENTE INFANTIL CARENTE E DE RISCO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 6853 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/07/2018 | 8880.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFEC??ES DE 60 (SESSENTA ) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS A DOA??O A PACIENTES CARENTES, CONF .NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000033 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS P/OSETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/07/2018 | 652.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISI??O DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA TRX 10BT 60W E UM CABO P 2ST GOLD,DESTIANDO AO PSE,CONF NF 1507 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/07/2018 | 170.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE UMA PALMILHA SILIGEL COM ARCO E BARRA METATARSAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 38 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI?AO GRATUITA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/07/2018 | 270.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UMA MEIA COXA PONTEIRA ABERTA MEDIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 37 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI?AO GRATUITA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/07/2018 | 828.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 84 ANEXA DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA KGV-0138/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/07/2018 | 828.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 85 ANEXA DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFV -9460/PB DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/07/2018 | 34260.89 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/07/2018 | 2587.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS/COMISSIONADOS DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/07/2018 | 2130.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/07/2018 | 14860.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, REF AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/07/2018 | 1454.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA),07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/07/2018 | 2671.71 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/07/2018 | 1065.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/07/2018 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/07/2018 | 9540.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/07/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS: CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR REF. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA REF AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/07/2018 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSULTA DO PACIENTE JO?O BATISTA MENDES DA SILVA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/07/2018 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCA??O DE 05 (CINCO) TENDAS MEDINDO 05X05 METROS,DESTINADAS A FEIRA DA SA?DE NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 002657 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/07/2018 | 4455.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/07/2018 | 3745.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA EFETIVOS DO M?S DE JULHO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/07/2018 | 11736.81 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO PROGRAMA PSF DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/07/2018 | 13892.86 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/07/2018 | 7000.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF CONTRATO DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/07/2018 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/07/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATO DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/07/2018 | 24731.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE6- PSF CONTRATO DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/07/2018 | 7632.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATO DO MES DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/07/2018 | 11674.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DA COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/07/2018 | 9448.40 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DA SEC DE SAUDE (PSF,PACS,PEVA,SAUDE BUCAL) DA COMP.06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/07/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/07/2018 | 9008.53 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 49841 ANEXA DESTINADAS AS UBS I,II III, POSTO DO NASF E ANCORAS SITIOS: MALHADA, PALMEIRA E CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/07/2018 | 17105.46 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 49808,49807 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/08/2018 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4513 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/08/2018 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE M?DICA DOS PSF I,II E III,PARAS AS VISITAS DOMICILIARES,REF AO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004514 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/08/2018 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NO MES DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4515 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/08/2018 | 7190.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMÉRICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 748 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II, III E ANCORAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/08/2018 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTA??O DOS SISTEMAS : SUS, PAB, SAGRESUS, CNES E DEMAIS PROGRAMAS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N? 004383ANEXA, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/08/2018 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4573 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/08/2018 | 3365.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COML. E PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS I,II E II CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 014287 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/08/2018 | 3500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O M?DICO PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO M?S DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N? 171 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/08/2018 | 2496.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.405 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/08/2018 | 250.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ME?ANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOE 0754 DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?2.257 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/08/2018 | 777.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NS? 000.001.541, 000.001.542 E 000.001.543 ANEXAS, DESTINADA AO VE?CULO FIORINO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA-6108 , UNO DE PLACA OEZ 0984 EFIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/08/2018 | 2040.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 3214 ANEXA DESTINADAS AS UBS I,II, III E ANCORAS SITIO CH? DA BOA ESPERAN?A, PALMEIRAS E MALHADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | CONSTRU??O,AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000570 | 08/08/2018 | 23232.35 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DA 6? MEDI??O DE CONSTRU??O DA UBS,NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA , CONF. TP 0002/2016 E CONTRATO 00055/2016 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?000312 E MEDI??O ANEXA. | 00092016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/08/2018 | 210.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF NF 4116 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/08/2018 | 1580.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DE UBS DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 169 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/08/2018 | 170.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MASSA ACRILICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 2326 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/08/2018 | 325.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA QFV-9460, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 000.001.898 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/08/2018 | 518.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA KGV -0138, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 000.001.897. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/08/2018 | 373.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-0984, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 000.001.899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/08/2018 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALTERNADOR E INSTALA??O NO VEICULO DE PLACA QFV -9460, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 335 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/08/2018 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OEZ-0984, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 336 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/08/2018 | 4410.69 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/08/2018 | 3947.92 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.566 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1782 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/08/2018 | 4575.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.567 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICORONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HYA 2166 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/08/2018 | 2107.83 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.568 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA 6108 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/08/2018 | 2228.35 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.569 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA DE NQG 1953 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/08/2018 | 2243.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.570 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV 0138 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/08/2018 | 4158.50 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.571 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV 9450 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/08/2018 | 2035.28 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.574 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ 0984 A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/08/2018 | 2531.55 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.573 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV 9460 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/08/2018 | 5825.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DOS PSF I,II,III E ANCORAS DA MALHADA E CH? DA BOA ESPERAN?A E S?TIO PALMEIRAS,CONF NF 379. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/08/2018 | 2500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEIDENTE PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS CONF NF 000.002.970.ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/08/2018 | 1625.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) EFETIVOS DA COMP.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/08/2018 | 1103.06 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PEVA DA COMP.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/08/2018 | 4793.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PACS DA COMP.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/08/2018 | 4243.31 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS PSF DA COMP.07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/08/2018 | 539.50 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MAIO/2018 DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 326 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/08/2018 | 10530.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VIAGENS EM VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB PERCORRENDO 7800 (SETE MIL QUIL?METROS) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO ,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4449ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/08/2018 | 11479.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DA COMP.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/08/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PEVA COMP.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/08/2018 | 5440.82 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR PSF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/08/2018 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DA SAUDE BUCAL CONTRATO COMP.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/08/2018 | 319.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE COMP.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/08/2018 | 1540.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR NASF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/08/2018 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PACS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/08/2018 | 3269.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE COMP.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/08/2018 | 2098.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/08/2018 | 3950.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO POLO DE PLACA OFY-4952 ,CATEGORIA T?XI,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO SENDO 24 (VINTE E QUATRO) PARA A CAPITAL DO ESTADO E 02 (DUAS) PARA RECIFE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/08/2018 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O,DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O DE NOTAS ,DOCUMENTOS,A??ES,EVENTOS E CAMPANHA DE VACINA??O REALIZADAS PELA SEC.DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004458 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/08/2018 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA PEDIATRA NO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 16663 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/08/2018 | 274.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 11430 ANEXA DESTINADOS A UBS I,II, III E ANCORAS :SITIOS MALHADA, CH? DA BOA ESPERAN?A, E PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/08/2018 | 950.00 | 18095317000114 | BERNADETE AMARAL DE OLIVEIRA E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS ,CONF NF 095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/08/2018 | 2534.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE DO M?S DE JULHO/2018 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/08/2018 | 2368.29 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONF NF N? 483 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/08/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A SEC. DE SAUDE ,REF AO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 29 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/08/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 27 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/08/2018 | 180.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE A CAPITAL DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/08/2018 | 441.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.579 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/08/2018 | 498.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 191 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/08/2018 | 420.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O,DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A POLIOMIELITE E PARALISIA INFANTIL REF A 12 (DOZE) HORAS DIVULGADAS NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | CONSTRU??O,AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000620 | 28/08/2018 | 39869.42 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DA 7? MEDI??O DE CONSTRU??O DA UBS,NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA , CONF. TP 0002/2016 E CONTRATO 00055/2016 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?000313 E MEDI??O ANEXA. | 00092016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/08/2018 | 160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) BOBINA TERMO AMARE DESTINADOS A SEC. DE SA?DE PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DOS PONTOS ELETRONICOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.001.196 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/08/2018 | 280.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS REF A CONSULTAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 7331 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/08/2018 | 130.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 011631 ANEXA DESTINADOS A UBS I,II, III E ANCORAS :SITIOS MALHADA, CH? DA BOA ESPERAN?A, E PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/08/2018 | 683.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.612 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/08/2018 | 515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.613 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/08/2018 | 1704.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, REF AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/08/2018 | 14238.34 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS EFETIVOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/08/2018 | 12037.32 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO PROGRAMA PSF DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/08/2018 | 4455.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/08/2018 | 3882.69 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA EFETIVOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/08/2018 | 1549.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS/COMISSIONADOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/08/2018 | 7000.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF II CONTRATO DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/08/2018 | 7632.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATO DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/08/2018 | 25331.76 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE6- PSF CONTRATO DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/08/2018 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/08/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATO DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/08/2018 | 10994.06 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/08/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624019-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/08/2018 | 275.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/08/2018 | 500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O HANSENIASE, TRACOAMS E VERMINOSES CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/08/2018 | 500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O HANSENIASE, TRACOAMS E VERMINOSES CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/08/2018 | 1100.00 | 28342199000155 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS 64920127472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N? 048511 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/08/2018 | 34972.91 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/08/2018 | 2130.50 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/08/2018 | 2382.90 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS - EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/08/2018 | 3562.26 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO PROGRAMA PSF DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/08/2018 | 1065.12 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/08/2018 | 14401.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, REF AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/08/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS: CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR REF. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA REF AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/09/2018 | 600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS DE MANUTEN??O E TRATAMENTO DE DADOS DO PONTO ELETRONICO DA SEC. DE SA?DE NOS MES DE JULHO E AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000196 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/09/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,REF AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/09/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4304 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/09/2018 | 3500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O M?DICO PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO M?S DE AGOSTO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N? 180 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/09/2018 | 500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME- TB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UM FOG?O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PSF II,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 900 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/09/2018 | 250.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS MECANICOS DE INJE??O E LIMPEZA DOS BICOS, DO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 1984 DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 328 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/09/2018 | 280.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 7331 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/09/2018 | 800.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS MECANICOS (RETIFICA DE SEDE, VALVULAS, FACE E MOTOR) NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984/PB DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 149 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/09/2018 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS REF A DUAS USG MAMARIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 7424 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/09/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ?RG?O DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE REF. AO M?S DE AGOSTO/2018 PARA O TCE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4517 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/09/2018 | 1100.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DEMANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA,RECARGA DE G?S,CONSERTO DE PLACA PRINCIPAL NO AR-CONDICIONADO DO PSF DO SITIO PALMEIRAS CONF. NOTA FISCAL N? 51 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/09/2018 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4625 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/09/2018 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTA??O DOS SISTEMAS : SUS, PAB, SAGRESUS, CNES E DEMAIS PROGRAMAS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N? 004624 ANEXA, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/09/2018 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4623 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/09/2018 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4622 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/09/2018 | 160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) BOBINA TERMO AMARE DESTINADOS A SEC. DE SA?DE PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DOS PONTOS ELETRONICOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.001.196 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/09/2018 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE M?DICA DOS PSF I,II E III,PARAS AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ,REF AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004621 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/09/2018 | 8360.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COMERCIO, REP. IMP. E EXPORTACAO DE MATERIAIS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000024079 ANEXA PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DETERMINA??O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/09/2018 | 700.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/09/2018 | 8250.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VIAGENS EM VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB PERCORRENDO 6.110,00 (SEIS MIL CENTO E DEZ ) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO ,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4533 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/09/2018 | 3619.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.624 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 1782 LOCADO A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO., REF AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/09/2018 | 3410.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OL?O DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.625 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HYA-2166 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO,REF AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/09/2018 | 2604.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.626 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO,REF AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/09/2018 | 3771.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.627 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV-9450 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/09/2018 | 2918.50 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.628 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9460 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/09/2018 | 2155.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.629 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 0984/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO,REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/09/2018 | 2514.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.630 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/09/2018 | 2379.70 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.631 ANEXA DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA OFY 4952 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO,REF AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/09/2018 | 2514.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.623 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6178/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUUIC?PIO,REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/09/2018 | 3771.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 3264 ANEXA DESTINADAS AS UBS I,II, III E ANCORAS SITIO CH? DA BOA ESPERAN?A, PALMEIRAS E MALHADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/09/2018 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DO SUS, ATEN??O BASICA,CADASTRO NO CNES,PROGRAMA ATB,PSF,PEVA,NASF E OUTROS NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/09/2018 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DO SUS, ATEN??O BASICA,CADASTRO NO CNES,PROGRAMA ATB,PSF,PEVA,NASF E OUTROS NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/09/2018 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/09/2018 | 3000.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO POLO DE PLACA OFY-4952 ,CATEGORIA T?XI,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO SENDO 20 (VINTE ) PARA A CAPITAL DO ESTADO E 03 (TR?S) PARA RECIFE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/09/2018 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA PEDIATRA NO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 016914 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/09/2018 | 700.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DOS POSTOS DE SAUDE UBS I,II,III E ANCORAS NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/09/2018 | 790.34 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LINCECIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA OFA 6108 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/09/2018 | 2408.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/09/2018 | 8280.59 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/09/2018 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/09/2018 | 3047.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/09/2018 | 133.90 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) NEBULIZADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 002262 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/09/2018 | 2418.69 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/09/2018 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS CONTRATOS COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/09/2018 | 5572.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATO COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/09/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA CONTRATO COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/09/2018 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR SAUDE BUCAL CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/09/2018 | 374.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/09/2018 | 1540.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE NASF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/09/2018 | 540.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DOS PSF I,II,III E ANCORAS DA MALHADA E CH? DA BOA ESPERAN?A E S?TIO PALMEIRAS,CONF NF 386. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIVIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/09/2018 | 14800.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFEC??ES DE 100 (CEM) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS A DOA??O A PACIENTES CARENTES, CONF .NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000040 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/09/2018 | 3236.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S -10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NS? 000.003.712 E 000.003.713 ANEXAS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 E MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUUIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/09/2018 | 200.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1003209 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/09/2018 | 480.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS REF a 04 (QUATRO) TROCA DE GESSOS PARA PACIENTE INFANTIL CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 7604 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/09/2018 | 1423.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONF NF N? 504 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/09/2018 | 400.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS NA TIRAGEM DE C?PIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 188 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/09/2018 | 1849.70 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIICPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 370 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/09/2018 | 11853.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NS? 000.003. 701, 702,704,705,706, 707, 708,709, 710,711, ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6178/PB A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUUIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | CONSTRU??O,AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000714 | 26/09/2018 | 40230.76 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DA 8? MEDI??O DE CONSTRU??O DA UBS,NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA , CONF. TP 0002/2016 E CONTRATO 00055/2016 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?000314 E MEDI??O ANEXA. | 00092016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/09/2018 | 87.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.816 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/09/2018 | 1460.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.815 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/09/2018 | 765.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.014.814 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/09/2018 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO FIAT UNO MODELO 2015/ 2016 DE PLACA QFI-1799/PB,A DIPOSI??O DA SEC. DE SA?DE,NO M?S DE JULHO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4590 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/09/2018 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO FIAT UNO MODELO 2015/ 2016 DE PLACA QFI-1799/PB,A DIPOSI??O DA SEC. DE SA?DE,NO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/09/2018 | 7000.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF CONTRATO DO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/09/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA CONTRATOS DO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/09/2018 | 7632.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO DO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/09/2018 | 12307.56 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO DO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/09/2018 | 10694.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/09/2018 | 3745.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA COMISSIONADOS DO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/09/2018 | 13684.67 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO DO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/09/2018 | 23274.66 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE6- PSF CONTRATO DO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/09/2018 | 33747.63 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS DO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/09/2018 | 5520.22 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/09/2018 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/09/2018 | 1549.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS/COMISSIONADOS DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/09/2018 | 171.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/09/2018 | 390.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1003229 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/09/2018 | 500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICA??O HANSENIASE VERMINOSE CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/09/2018 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/09/2018 | 500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICA??O HANSENIASE VERMINOSE DO M?S 09/2018,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/09/2018 | 164.24 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS-LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOLOGICOS A SEREM REALIZADOS NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/09/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZA??O DE EXAME DO PACIENTE MARCOS DA COSTA SOUZA CANDIDO POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/09/2018 | 5730.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/09/2018 | 1704.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA- COMISSIONADO DO MES DE 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/09/2018 | 14401.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, REF AO M?S DE 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/09/2018 | 2636.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE DO M?S DE AGOSTO/2018 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/10/2018 | 300.00 | 00001958548456 | SEBASTIAO BARBOSA LIRA | o valor que se enpenha ? referente a concess?o de uma ajuda financeira para pessoa carente do munic?pio custear despesas na realiza??o de exame especializado (Resson?ncia magnetica) conf.documenta??o anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/10/2018 | 390.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1003209 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/10/2018 | 480.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS REF. A CONSULTA ENDOCRINO , OTORRINO E ENDESCOSPIA DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/10/2018 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA PEDIATRA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 017166 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/10/2018 | 3389.13 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COML. E PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS I,II E II CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS?014586 E 014587 ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/10/2018 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE M?DICA DOS PSF I,II E III,PARAS AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ,REF AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004751 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/10/2018 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTA??O DOS SISTEMAS : SUS, PAB, SAGRESUS, CNES E DEMAIS PROGRAMAS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N? 004624 ANEXA, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/10/2018 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4749 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/10/2018 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4754 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/10/2018 | 2118.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 3315 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/10/2018 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO FIAT UNO MODELO 2015/ 2016 DE PLACA QFI-1799/PB,A DIPOSI??O DA SEC. DE SA?DE,NO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/10/2018 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DO SUS, ATEN??O BASICA,CADASTRO NO CNES,PROGRAMA ATB,PSF,PEVA,NASF E OUTROS NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/10/2018 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4515 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/10/2018 | 200.00 | 29340342000132 | CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 31 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/10/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ?RG?O DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018 PARA O TCE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4641 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/10/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL,REFERENRE A ELABORA??O DO OR?AMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2019 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/10/2018 | 378.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ALMO?OS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 100 ANEXA, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA DURANTE TREINAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/10/2018 | 1350.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O,DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O DE NOTAS,DOCUMENTOS,A??ES,EVENTOS E CAMPANHA DE VACINA??O REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/10/2018 | 3500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O M?DICO PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO M?S DE SETEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N? 194 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/10/2018 | 9990.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VIAGENS EM VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB PERCORRENDO 7.800 (SETE MIL E OITOCENTOS QUILOMETROS ) TRANSPORTANDO PACIENTESPARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 ,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4643 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/10/2018 | 3500.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO POLO DE PLACA OFY-4952 ,CATEGORIA T?XI,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO SENDO 23 (VINTE E TRES ) PARA A CAPITAL DO ESTADO E 03 (TR?S) PARA RECIFE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/10/2018 | 23.86 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.768 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MOTO SANDOW DE PLACA NQE 0754 LOCADO A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO., REF AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/10/2018 | 148.79 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.769 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ0984 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO., REF AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/10/2018 | 488.53 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.773 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HYA-2166 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO REF AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/10/2018 | 99.14 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 770 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 0984 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/10/2018 | 172.73 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 772 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1782 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/10/2018 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/10/2018 | 7400.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFEC??ES DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS A DOA??O A PACIENTES CARENTES, CONF .NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000043 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/10/2018 | 780.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UMA BOTA ORTOPEDICA E UMA MULETA AXILAR MEDIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 53 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI?AO GRATUITA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/10/2018 | 6000.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/10/2018 | 251.62 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 789 ANEXA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA OFY 4952 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/10/2018 | 357.39 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 786 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA QFI 1799 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/10/2018 | 515.85 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003. 782 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9460 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/10/2018 | 118.97 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.779 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/10/2018 | 222.05 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.791 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HYA 2166 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/10/2018 | 337.23 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.780 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA OFA 6108 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/10/2018 | 284.66 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.774 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9450 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/10/2018 | 402.64 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.777 ANEXA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA OFY 4952 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/10/2018 | 388.39 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.781ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9460 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/10/2018 | 2792.86 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.778, E 000.003.794 ANEXAS DESTINADAS AOS VEICULOS: QFV-9460 E FOX PLACA NQG 1953 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE PSF E TRANSPORTE DE PACENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/10/2018 | 971.57 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.003.776, 000.0003.775 ANEXAS DESTINADA AOS VEICULOS: FIAT PALIO DE PLACA QFV- POLO PLACA OFY 4952 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/10/2018 | 2204.12 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA,CONF NF N? 540 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/10/2018 | 1680.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 00.000.981 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/10/2018 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?32 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/10/2018 | 1153.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS FILIAL 2 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 613 ANEXA, DESTINADAS AS UBS I,II, III E ANCORAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/10/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR PEVA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/10/2018 | 2352.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR FMS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/10/2018 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE / SAUDE BUCAL COMP 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/10/2018 | 374.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR CONTRATO/ VIGILACIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/10/2018 | 5120.42 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR FMS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE PSF/CONTRATO COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/10/2018 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR PACS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/10/2018 | 3047.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR FMS COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/10/2018 | 1540.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR NASF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/10/2018 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 22 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/10/2018 | 80.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 746 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/10/2018 | 3235.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE DO M?S DE SETEMBRO/2018 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/10/2018 | 360.00 | 00010834984440 | RUAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE A CAPITAL DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/10/2018 | 450.00 | 00070136275427 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONTRATO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/10/2018 | 609.13 | 09188376000146 | DETRAN -DEPART. ESTAD.DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LINCECIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA KGV 0138 DA SEC. DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/10/2018 | 585.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TR?S) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/10/2018 | 1100.00 | 24781522000136 | CAROLINE DINIZ PINTO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O E DECORA??O REFERENTE A ABERTURA DO M?S DO OUTUBRO ROSA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/10/2018 | 16181.61 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DA COMP.09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/10/2018 | 14897.65 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DA COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/10/2018 | 15837.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS (PACS,PSF,PEVA,SAUDE BUCAL) DA COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/10/2018 | 601.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.001.575 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | CONSTRU??O,AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000815 | 22/10/2018 | 14238.19 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DA 9? MEDI??O DE CONSTRU??O DA UBS,NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA , CONF. TP 0002/2016 E CONTRATO 00055/2016 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?000315 E MEDI??O ANEXA. | 00092016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/10/2018 | 1126.30 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA SEC. DE SA?DE CONF NF 395 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/10/2018 | 28.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAS HOSPITALARES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 0112346 ANEXA DESTINADOS A UBS I,II, III E ANCORAS :SITIOS MALHADA, CH? DA BOA ESPERAN?A, E PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/10/2018 | 1410.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.024.841 ANEXA, COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/10/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/10/2018 | 1183.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS I,II,III,NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO,CONF NF 39670. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/10/2018 | 240.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COMPRA DE 6 CAMISAS DESTINADA PARA CAMPANHA DE VACINA??O,CONF NF 000.000.952. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/10/2018 | 1252.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS,DESTINADOS AS UBS I,II,III, NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO CONF NF 000.015.055 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/10/2018 | 6941.83 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/10/2018 | 12172.33 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/10/2018 | 12307.56 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/10/2018 | 7000.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF CONTRATO DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/10/2018 | 237.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/10/2018 | 1000.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O DE CAES E GATOS, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/10/2018 | 150.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O DE SARAMPO E POLIOMILITE, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/10/2018 | 850.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O DE SARAMPO E POLIOMILITE, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/10/2018 | 200.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O DE SARAMPO E POLIOMILITE, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/10/2018 | 1500.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O DE SARAMPO E POLIOMILITE, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/10/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA CONTRATOS DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/10/2018 | 1704.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA- COMISSIONADO DO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/10/2018 | 24731.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE6- PSF CONTRATO DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/10/2018 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/10/2018 | 3745.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA EFETIVOS DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/10/2018 | 7632.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATO DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/10/2018 | 10694.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/10/2018 | 34099.21 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/10/2018 | 1549.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS/COMISSIONADOS DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/10/2018 | 5730.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/10/2018 | 1504.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADO, REF AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/10/2018 | 13197.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADO, REF AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/10/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMAS: CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR REF. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA REF AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/11/2018 | 805.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, REPAROS, TROCA DE BATERIAS, EM 02 NOBREAKS,MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE LOCAL GERAL DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/11/2018 | 450.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS REF A ATENDIMENTO MEDICO CORRESPONDENTE A HOLTER COM 24 HRSE 01 (UM) TESTE ERGOM?TRICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 42 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/11/2018 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR PACS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/11/2018 | 500.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1014797 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/11/2018 | 496.49 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002492 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/11/2018 | 230.45 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002493 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/11/2018 | 808.61 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002494 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/11/2018 | 529.50 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002495 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/11/2018 | 587.03 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002496 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/11/2018 | 246.60 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002499 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/11/2018 | 6.31 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002500 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/11/2018 | 107.91 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002501 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/11/2018 | 716.36 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002502 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/11/2018 | 579.93 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002504 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/11/2018 | 1312.04 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002505 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/11/2018 | 302.33 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002506 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/11/2018 | 504.71 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002780 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/11/2018 | 219.53 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002781 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/11/2018 | 25.45 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002782 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/11/2018 | 1187.92 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 002783 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/11/2018 | 138.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 300 (TREZENTAS) AGULHAS SPRING CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 012336 ANEXA DESTINADOS A UBS I,II, III E ANCORAS :SITIOS MALHADA, CH? DA BOA ESPERAN?A, E PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/11/2018 | 550.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 012336 ANEXA DESTINADAS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONF. SOLICITA??O POR VIA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/11/2018 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS RELATIVO A TR?S ENDOSCOPIAS DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/11/2018 | 90.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 1586 ANEXA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFV-9450 DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/11/2018 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTA??O DOS SISTEMAS : SUS, PAB, SAGRESUS, CNES E DEMAIS PROGRAMAS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N? 004834 ANEXA, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/11/2018 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4835 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/11/2018 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4836 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/11/2018 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE M?DICA DOS PSF I,II E III,PARAS AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ,REF AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004837 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/11/2018 | 5555.75 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COML. E PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS I,II E II CONSTANTE NA NOTA FISCALL NS? 014797 ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/11/2018 | 690.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COML. E PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS I,II E II CONSTANTE NA NOTA FISCAL NS? 014708 ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/11/2018 | 3500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O M?DICO PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO M?S DE OUTUBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N? 194 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/11/2018 | 560.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA REFORMA DO PR?DIO DA VILANCIA SANITARIA CONF NF 401 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/11/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELEI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,REF AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI?OS N? 4947 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/11/2018 | 2103.12 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 5908 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II,III, POSTO DO NASF, VIG. SANIT?RIA, ANCORAS: MALHADA, PALMEIRA E CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/11/2018 | 2638.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 3378 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/11/2018 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA PEDIATRA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 017345 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/11/2018 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/11/2018 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS RELATIVO A EXAMES DE USG DOPLLER VENOSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/11/2018 | 11988.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VIAGENS EM VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB PERCORRENDO 8.880 (0ITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA QUILOMETROS ) TRANSPORTANDOPACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 ,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4841 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/11/2018 | 5634.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBS I, II, III E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVI?OS N? 101 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/11/2018 | 1800.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O,DIVULGA??O E PUBLICIDADE EM CARRO VOLANTE NA DIVULGA??O DE NOTAS,DOCUMENTOS,A??ES,EVENTOS E CAMPANHA DE VACINA??O REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/11/2018 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4839 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/11/2018 | 3711.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTA??ES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTA EDILIDADE CONF NF 8795 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/11/2018 | 4200.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO POLO DE PLACA OFY-4952 ,CATEGORIA T?XI,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO SENDO 26 (VINTE E SEIS ) PARA A CAPITAL DO ESTADO E 06 (SEIS) PARA RECIFE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/11/2018 | 3100.00 | 29219363000102 | JCOSTA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS EM FAVOR DE UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO REF AO M?S DE OUTUBRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 7 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/11/2018 | 900.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DOS POSTOS DE SAUDE UBS I,II,III E ANCORAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/11/2018 | 250.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - presta??o de servi?os de saude ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS REF A ATENDIMENTO MEDICO CORRESPONDENTE A 01 (UM) TESTE ERGOM?TRICO EM FAVOR DE UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 46 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/11/2018 | 2378.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/10/2018 A 12/11/2018,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/11/2018 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DO SUS, ATEN??O BASICA,CADASTRO NO CNES,PROGRAMA ATB,PSF,PEVA,NASF E OUTROS NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/11/2018 | 369.24 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE ACESSO DE INTERNET RELATIVO A VIGILANCIA SANITARIA ,REF AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?66 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/11/2018 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO FIAT UNO MODELO 2015/ 2016 DE PLACA QFI-1799/PB,A DIPOSI??O DA SEC. DE SA?DE,NO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/11/2018 | 760.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/11/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1000480. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/11/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR PEVA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/11/2018 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR SAUDE BUCAL CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/11/2018 | 1540.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR NASF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/11/2018 | 3378.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE COMP.10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/11/2018 | 2352.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR FMS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/11/2018 | 5473.82 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR FMS CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/11/2018 | 4033.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE DO M?S DE OUTUBRO/2018 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/11/2018 | 11258.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.015.257 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/11/2018 | 1396.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 15254 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/11/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL,REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS: BALANCETES,DEFESAS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ORG?OS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE NO M?S DE OUTUBRO/2018 PARA O TCE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/11/2018 | 1499.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS,DESTINADOS AS UBS I,II,III, NASF E ANCORAS DESTE MUNICIPIO CONF NF 15255 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/11/2018 | 7577.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.015.256 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/11/2018 | 97.87 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.823 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA OFA 6108 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/11/2018 | 1889.89 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIICPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 405 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/11/2018 | 2561.25 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.824 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/11/2018 | 1121.25 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S -10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA 000.003.825 DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG-1782 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/11/2018 | 540.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.826 ANEXAS DESTINADAS AOS VEICULOS: FOX PLACA NQG 1953 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE PSF E TRANSPORTE DE PACIENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/11/2018 | 1460.57 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.827 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9450 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/11/2018 | 1830.24 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.828 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9460 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/11/2018 | 1932.83 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.829 ANEXA DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA OFY 4952 A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO,REF AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/11/2018 | 195.76 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.830 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MOTO SANDOW DE PLACA NQE 0754 LOCADO A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO., REF AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/11/2018 | 3846.11 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 000.003.831,000.003.832,000.003.833,000.003.834 ANEXAS DESTINADAS AOS VEICULOS : UNO PLACA KGV 0138, UNO PLACA OEZ 0984,UNO WAY LOCADO PLACA QFI 1799 ,FOX DE PLACA NQG 9152 DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO., REF AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | CONSTRU??O,AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000928 | 27/11/2018 | 42932.99 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DA 10? MEDI??O DE CONSTRU??O DA UBS,NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA , CONF. TP 0002/2016 E CONTRATO 00055/2016 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?000319 E MEDI??O ANEXA. | 00092016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/11/2018 | 900.00 | 00097811467453 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE OLHOS NO PACIENTE CARENTE JOSE FLORENCIO DO NASCIMENTO QUE SERA REALIZADO NO HOSPITAL DA VISAO EM JOAO PESSOA., CONF.DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/11/2018 | 225.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFV9460 DESTINADO A SEC DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 201 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/11/2018 | 360.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS RELATIVO A EXAMES RISCO CIRURGICO,USG ABD TOTAL E RX DO TORAX EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/11/2018 | 2460.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.015.273 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/11/2018 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 15272 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/11/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA CONTRATOS DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/11/2018 | 10694.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/11/2018 | 35133.68 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/11/2018 | 2598.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO COMISSIONADO ,REF AO M?S DE OUTUBROL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/11/2018 | 5730.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/11/2018 | 13352.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% COMISSIONADOS DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/11/2018 | 1704.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA- COMISSIONADO DO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/11/2018 | 4.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/11/2018 | 11736.81 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/11/2018 | 6188.02 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/11/2018 | 24731.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE6- PSF CONTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/11/2018 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/11/2018 | 7000.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF CONTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/11/2018 | 13087.05 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/11/2018 | 3745.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA EFETIVOS DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/11/2018 | 7632.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/11/2018 | 285.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/12/2018 | 1750.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?O M?DICO PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO M?S DE NOVEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N? 212 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/12/2018 | 1215.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/12/2018 | 1137.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.312 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEZ 0984,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/12/2018 | 3900.45 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.572 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFV 9450,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/12/2018 | 2122.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.3712 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HYA 2166,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/12/2018 | 2464.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.268 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/12/2018 | 1113.60 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.3713 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 1782,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/12/2018 | 49.57 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.784 ANEXA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 6652,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/12/2018 | 441.32 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (SALGADOS E FRIOS)DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE , CONF NF 000.000.848. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/12/2018 | 400.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS DESTINADAS A SEC. DE SA?DE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000123 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/12/2018 | 2780.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/10/2018 A 29/10/2018,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PREVEN??O DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/12/2018 | 17020.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFEC??ES DE 115 (CENTO E QUINZE ) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS A DOA??O A PACIENTES CARENTES, CONF .NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000047 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/12/2018 | 2916.30 | 03812246000156 | ESPA?O SAUDE S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO UROLOGISTA , EM 02 (DOIS) PLANT?ES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF NF 1000329 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/12/2018 | 2400.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/12/2018 | 800.00 | 29570137000163 | ANA CRISTINA LOURENCO GALDINO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4968 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/12/2018 | 2100.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA NQG-1953/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE M?DICA DOS PSF I,II E III,PARAS AS VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ,REF AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004969 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/12/2018 | 264.27 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE MOTORISTA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/12/2018 | 262.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE MOTORISTA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/12/2018 | 250.99 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE MOTORISTA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/12/2018 | 252.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE MOTORISTA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/12/2018 | 236.83 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE MOTORISTA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.09 /2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/12/2018 | 207.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE MOTORISTA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/12/2018 | 507.87 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMP.02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/12/2018 | 241.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMP.03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/12/2018 | 970.00 | 30018719000110 | ANT?NIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS MECANICOS NA REMO??O E COLOCA??O DE PAINEL,REPOSI??O DO EVAPORADOR E RECARGA DE G?S ,COM TROCA DE OL?O E LIMPEZA DO SISTEMA , DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1782 DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI?OS N? 5 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/12/2018 | 485.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.015.349 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/12/2018 | 760.00 | 00008056178414 | EVILLANE ARA?JO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO/2018 QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM VIAGENS E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/12/2018 | 900.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTA??O DOS SISTEMAS : SUS, PAB, SAGRESUS, CNES E DEMAIS PROGRAMAS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N? 004970 ANEXA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/12/2018 | 660.00 | 29569593000193 | MARIA VIT?RIA DO NASCIMENTO RIBEIRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4971 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/12/2018 | 530.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.015.351 ANEXA PARA A FARMACIA BASICA DESTTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/12/2018 | 17427.50 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N? 3869,3870,3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894, ANEXAS DESTINADAS AOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/12/2018 | 660.00 | 29940860000197 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DO SUS, ATEN??O BASICA,CADASTRO NO CNES,PROGRAMA ATB,PSF,PEVA,NASF E OUTROS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/12/2018 | 660.00 | 29568603000176 | GALUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS D DIGITA??O DE DOCUMENTOS,DADOS E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS SUS,SAGRESUS,PAB E PSF CENES E OUTROS NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4973 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/12/2018 | 1106.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 5958 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II,III, POSTO DO NASF, VIG. SANIT?RIA, ANCORAS: MALHADA, PALMEIRA E CH? DA BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/12/2018 | 4985.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 3465 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/12/2018 | 635.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS LANCHES PARA OS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/12/2018 | 1489.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS- ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NO PSF I NA CADEIRA ODONTOL?GICA,TROCA DE VALV?LA REGULADORA DE PRESS?O GERAL (PSF ROBERTO PAULINO) SERVI?OS DE AUTOCLAVE STERMAX 21 L,TROCA DE TUBO DA VALVULA E MANIPULO-PSF CENTRO,MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLOGICA REGULAGEM DA VALVULA DE ALTA ROTA??OE LIMPEZA DO SUGADOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/12/2018 | 500.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 01 (UM BEBEDOURO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.025.393 ANEXA,DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/12/2018 | 1656.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRICANTES E MATERIAS E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/12/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS RELATIVO A EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDA??O EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/12/2018 | 1050.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE BUCAL CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/12/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEVA CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/12/2018 | 2352.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE CONTRATOS DA SEC. DE SAUDE COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/12/2018 | 5440.82 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE PSF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/12/2018 | 3312.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/12/2018 | 1679.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE DA SEC. DE SAUDE PACS CONTRATOS COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/12/2018 | 1540.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SAUDE NASF CONTRATO DA SEC. DE SAUDE COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/12/2018 | 3011.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.015.367 ANEXA , DESTINADOS AS UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/12/2018 | 7004.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.015.368 ANEXA , DESTINADOS AS UBS I,II, III E ANCORAS RURAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/12/2018 | 880.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 01 DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/12/2018 | 1995.00 | 28342199000155 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS 64920127472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE 07(SETE) OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N? 093533 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/12/2018 | 189.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE /MOTORISTA COMP.11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/12/2018 | 1217.71 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 002959 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/12/2018 | 2516.86 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 002960 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/12/2018 | 2002.56 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 002962 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/12/2018 | 145.10 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 2964 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/12/2018 | 783.79 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 2965 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/12/2018 | 447.46 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 2966 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/12/2018 | 534.66 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 2967 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/12/2018 | 259.94 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 2969 ANEXAS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/12/2018 | 670.55 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE AS NOTAS FISCAIS N? 002971 E 002968 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/12/2018 | 140.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DE SEU FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/12/2018 | 1450.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE COLETE ORTOPEDICO JEWET CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 59 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUI?AO GRATUITA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 64019-5. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/12/2018 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO VEICULO DE PLACA QFV-9460, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 381 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/12/2018 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO VEICULO DE PLACA OFA-6108, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 378 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/12/2018 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO VEICULO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 379 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/12/2018 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OEZ-0984 DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 380 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/12/2018 | 627.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA KGV -0138, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 000.001.975 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/12/2018 | 540.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-0984, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 000.001.976 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/12/2018 | 443.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA QFV-9450, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 000.001.977 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/12/2018 | 424.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA QFV-9460, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 000.001.978 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/12/2018 | 559.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA OFA-6108, DA SEC. DE SA?DE,CONF NF 000.001.974 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/12/2018 | 500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOLOGICOS A SEREM REALIZADOS NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/12/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA SUS DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1000504 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/12/2018 | 2535.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/12/2018 | 4000.00 | 23407523000152 | J E D SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA /FINANCEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,COM O PREENCHIMENTO DAS INFORMACOES NO SIOPS-SISTEMA DE IFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE DO PRIMEIRO AO SEXTO BIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/12/2018 | 9190.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VIAGENS EM VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER MINE-BUS DE PLACA HYA-2166/PB PERCORRENDO 6708 (SEIS MIL E SETECENTOS E OITO QUILOMETROS ) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 ,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 4974 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/12/2018 | 4200.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO POLO DE PLACA OFY-4952 ,CATEGORIA T?XI,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO SENDO 26 (VINTE E SEIS ) PARA A CAPITAL DO ESTADO E 06 (SEIS) PARA RECIFE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/12/2018 | 1550.00 | 29219363000102 | JCOSTA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS EM FAVOR DE UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO REF AO M?S DE NOVEMBRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 13 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/12/2018 | 575.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS ME?ANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SA?DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 72 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/12/2018 | 4835.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES NO PERIODO DE 13/11/2018 A 18/12/2018 REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF NF 6426 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/12/2018 | 1567.90 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 423 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/12/2018 | 152.00 | 00001475601441 | DANIEL PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS CONF NF 17657 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/12/2018 | 19446.92 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/12/2018 | 5725.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/12/2018 | 1480.10 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO COMISSIONADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/12/2018 | 4652.35 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/12/2018 | 17400.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO REF AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/12/2018 | 5456.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO REF AO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/12/2018 | 818.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA- COMISSIONADO REF AO SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/12/2018 | 4495.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SA?DE DO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONF. DEBITO NA C/C 34557-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/12/2018 | 3650.40 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA EFETIVOS REF A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/12/2018 | 12117.30 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVO REF A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/12/2018 | 463.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 445 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II,III E ANCORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/12/2018 | 900.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE TENDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, COMO TAMBEM PARA O EVENTOS NO GINASIO O MADRUGAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/12/2018 | 2243.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS COMP.13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/12/2018 | 249.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE COMP.13/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/12/2018 | 4519.30 | 04419989000123 | A.R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 4127 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/12/2018 | 6977.60 | 04419989000123 | A.R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 4128 ANEXA PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/12/2018 | 35062.32 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 15% EFETIVOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/12/2018 | 13352.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, REF AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/12/2018 | 2598.80 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/12/2018 | 5730.20 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/12/2018 | 10694.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/12/2018 | 1704.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA- COMISSIONADO REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/12/2018 | 3745.53 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE PEVA EFETIVOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/12/2018 | 1100.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITVA EM AJUSTE NA INSTALACAO COM TROCA DA CIRENE E AJUSTE NA INSTALACAO NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NGQ-1782 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTECOMUNIT?RIO - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/12/2018 | 12307.56 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVOS ,REF AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/12/2018 | 5520.22 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/12/2018 | 11736.81 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVO REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/12/2018 | 7000.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - NASF CONTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/12/2018 | 7632.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/12/2018 | 24731.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- PSF CONTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/12/2018 | 1908.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/12/2018 | 4774.00 | 11780026000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/12/2018 | 150503.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE EFETIVOS RELATIVO AS COMPETENCIAS : 09,10,11,12 E 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/12/2018 | 475.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED NA C/C 624067-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SA?DE DO CIDADAO | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/12/2018 | 2100.00 | 00010447299450 | DAMIRES VIT?RIA DOS SANTOS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO FIAT UNO MODELO 2015/ 2016 DE PLACA QFI-1799/PB,A DIPOSI??O DA SEC. DE SA?DE,NO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/12/2018 | 200.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.936 ANEXA DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA OFY 4952,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/12/2018 | 51.37 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.922 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 1782,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/12/2018 | 687.10 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.926 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953 ,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE,REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/12/2018 | 178.31 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.930 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 0984,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/12/2018 | 135.78 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.932 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA KGV 0138,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/12/2018 | 433.08 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.934 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA QFI 1799,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/12/2018 | 1702.25 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.921 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 1782,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/12/2018 | 2673.45 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.923 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HYA-2166,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/12/2018 | 205.01 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.924 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 6108,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/12/2018 | 542.11 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.925 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA NQG 1953,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/12/2018 | 596.18 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.927 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 94503927,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/12/2018 | 2897.17 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.928 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFV 9460,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/12/2018 | 647.82 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.929 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 0984,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/12/2018 | 1797.22 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.933 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA QFI 1799,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/12/2018 | 2134.85 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.935 ANEXA DESTINADA AO VEICULO POLO LOCADO DE PLACA OFY 4952,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/12/2018 | 115.46 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.937 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 0754,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/12/2018 | 1797.22 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.933 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA QFI 1799,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/12/2018 | 354.80 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.003.931 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA KGV 0138,A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENA??O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/12/2018 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?BIL,REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, ENVIO DE DOCUMENTOS: BALANCETES,DEFESAS,PARA O TCE/PB E DEMAIS ORG?OS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE NO M?S DE DEZEMBRO/2018 PARA O TCE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024