| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 290.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2018 | 600.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXAME ANATOMOPATOL?GICO REALIZADO NA PACIENTE VALDETE DE BARROS MIRANDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2018 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2018 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 183.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 7000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOPARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2018 | 1754.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2018 | 937.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL N?O INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2018 | 937.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL N?O INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2018 | 937.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL N?O INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2018 | 937.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL N?O INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2018 | 937.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL N?O INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2018 | 937.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL N?O INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2018 | 1389.63 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SEGURO DA AMBUL?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : DOPPLER ARTERIAL MMII REALIZADO NA PACIENTE KALINE KEILA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2018 | 27.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2018 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2018 | 27.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2018 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : DOPPLER VENOSO DOS MEBROS INFERIORES (DIREITO E ESQUERDO) REALIZADO NA PACIENTE LEONISA GALDINO DE MEDEIROS PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2018 | 1250.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2018 | 4500.00 | 00008541564452 | MATHEUS BRAGA LIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2018 | 2700.00 | 00007717371499 | THIAGO RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2018 | 1111.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2018 | 1111.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2018 | 954.00 | 00004308159482 | FABRICIA G. BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2018 | 954.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2018 | 15108.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2018 | 66464.33 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2018 | 21322.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2018 | 9038.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2018 | 2902.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2018 | 5598.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2018 | 38004.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2018 | 6954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2018 | 2880.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2018 | 2050.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2018 | 8500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2018 | 400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEBRO INFERIOR-BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO COSTA ?NGELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2018 | 4800.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN?A? DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2018 | 510.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :EXAME CITOPATOL?GICO NA PACIENTE MARINALVA PEREIRA VEN?NCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2018 | 4745.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2018 | 1817.58 | 00044704216420 | ALBANEIDE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2018 | 649.05 | 00007254445418 | SARAAH STEPHANIE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2018 | 226.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA- FOGAP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2018 | 600.00 | 00005085363400 | ISABELLA ARAUJO MOTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS 2 MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE J?SSICA SANTOS ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2018 | 250.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRETARIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2018 | 250.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/02/2018 | 1322.69 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SEGURO DA AMBUL?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/02/2018 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RAIO-X DE TORNOZELO AP E PERFIL REALIZADO NO PACIENTE LUCAS GABRIEL DA CRUZ DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RAIO-X DE MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO FELIX BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/02/2018 | 2270.88 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/02/2018 | 500.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/02/2018 | 1496.90 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2018 | 937.00 | 00005523799483 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/02/2018 | 4000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :CAPACITA??O PARA AS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA DOS PSF I,II,III, E OS REFERIDOS 17 AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE E 05 AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS,REALIZADA PRIMEIRA ETAPA JANEIRO E CONCLUIDO FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/02/2018 | 937.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/02/2018 | 937.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/02/2018 | 937.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RELATIVO A DIFEREN?A SALARIAL N?O INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/02/2018 | 1817.58 | 00044704216420 | ALBANEIDE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/02/2018 | 649.05 | 00007254445418 | SARAAH STEPHANIE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/02/2018 | 54.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/02/2018 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : RAIO-X DE T?RAX PA E PERFIL REALIZADO NO PACIENTE MANOEL A. DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/02/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/02/2018 | 0.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/02/2018 | 3060.00 | 00008541564452 | MATHEUS BRAGA LIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : REFERENTE A PAGAMENTO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2018 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/02/2018 | 758.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/02/2018 | 6975.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOL?GICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : KIT ODONTOL?GICO INFANTIL PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/02/2018 | 121.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : DIFEREN?A SALARIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/02/2018 | 300.00 | 08980661000132 | JANAINA VALESKA DINIZ GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : DI?RIAS PARA A SECRET?RIA DE SA?DE ADJUNTA PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/02/2018 | 144.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/02/2018 | 180.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/02/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2018 | 122.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2018 | 200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO NA PACIENTE IRANEIDE BARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2018 | 4000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2018 | 7200.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALKOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2018 | 2700.00 | 00008541564452 | MATHEUS BRAGA LIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2018 | 1750.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2018 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2018 | 1261.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2018 | 1111.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2018 | 1268.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2018 | 954.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2018 | 7500.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2018 | 10308.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2018 | 64646.16 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2018 | 21862.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2018 | 9038.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2018 | 3240.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2018 | 5598.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2018 | 41604.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2018 | 6954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2018 | 2880.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2018 | 3600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2018 | 2050.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2018 | 8500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2018 | 4107.88 | 00007717371499 | THIAGO RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2018 | 2351.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A V?RIOS ORG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2018 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/03/2018 | 1817.58 | 00044704216420 | ALBANEIDE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/03/2018 | 649.05 | 00007254445418 | SARAAH STEPHANIE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/03/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/03/2018 | 500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : EXECU??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/03/2018 | 323.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/03/2018 | 93.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUNTEN?A? DAS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/03/2018 | 300.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/03/2018 | 560.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :EXAME HISTOPATOL?GICO DA PACIENTE ELYDA RAYANNE GUIMAR?ES DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/03/2018 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : ESTUDO URODIN?MICO PRESTADO A PACIENTE MARIA DA VIT?RIA SOUTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/03/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR ,SERVI?OS DE ANESTESIA E MATERIAIS REALIZADO NO PACIENTE EMANUEL ALMEIDA MENDES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/03/2018 | 5453.10 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXAMES PARA ATENDER A POUPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADA NO PACIENTE SEBASTI?O ROSENDO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/03/2018 | 700.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/03/2018 | 637.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANT?NIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/03/2018 | 665.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/03/2018 | 1260.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/03/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/03/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/03/2018 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : ESTUDO URODIN?MICO COMPLETO PRESTADO A PACIENTE EVA VILMA FERREIRA DUARTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/03/2018 | 7096.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOPARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/03/2018 | 12078.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/03/2018 | 10109.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/03/2018 | 1394.78 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SEGURO DA AMBUL?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/03/2018 | 1365.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/03/2018 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/03/2018 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/03/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANT?NIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/03/2018 | 954.00 | 00003025299428 | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NO PSF II DESTE MUNICIPIO,FAZENDO JUS AO ATESTADO MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/03/2018 | 789.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/03/2018 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVI?OS DE : MANUNTEN??O DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/03/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/03/2018 | 3400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/03/2018 | 600.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?O MEC?NICA EM AMBUL?NCIA DE PLACA QFF -6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/03/2018 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/03/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/03/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :COMPLEMENTO PARA RESSON?NCIA MAGN?TICA DE ENC?FALO REALIZADO EM LUCAS FRANCELINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/03/2018 | 5000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/03/2018 | 3600.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALKOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/03/2018 | 1750.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/03/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/03/2018 | 954.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/03/2018 | 954.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/03/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/03/2018 | 11395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/03/2018 | 62821.37 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/03/2018 | 22532.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/03/2018 | 9038.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/03/2018 | 2902.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/03/2018 | 5598.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/03/2018 | 43404.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/03/2018 | 9954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/03/2018 | 2880.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/03/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/03/2018 | 3600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/03/2018 | 2050.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/03/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/03/2018 | 8500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/03/2018 | 6608.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTEN??O DOS DIVERSOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/03/2018 | 2808.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTEN??O DOS DIVERSOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/03/2018 | 7169.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOPARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/03/2018 | 323.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/03/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2018 | 559.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A BLOQUEIO RPV 2017.8201.006000004 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/04/2018 | 5228.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/04/2018 | 7718.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : AQUISI??O DE TABLETS DESTINADOS AO AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/04/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/04/2018 | 1696.50 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/04/2018 | 7000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOPARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/04/2018 | 12000.00 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : CONTRIBUI??ES AO CONSORCIO DE SA?DE POR SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/04/2018 | 1817.58 | 00044704216420 | ALBANEIDE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/04/2018 | 649.05 | 00007254445418 | SARAAH STEPHANIE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/04/2018 | 149.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/04/2018 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/04/2018 | 125.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA DE CR?NIO COM CONTRASTE REALIZADA EM HENZO SAMUEL OLIVEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA DE REALIZADO EM SEBASTI?O ROSENDO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/04/2018 | 3334.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: REALIZA??O DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/04/2018 | 15683.10 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/04/2018 | 13340.03 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/04/2018 | 17582.32 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/04/2018 | 686.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/04/2018 | 483.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/04/2018 | 504.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/04/2018 | 546.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/04/2018 | 1380.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/04/2018 | 6368.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/04/2018 | 2154.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/04/2018 | 7000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOPARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/04/2018 | 1956.95 | 09646741000119 | ELITU COMECCIO E CONFECCOES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/04/2018 | 750.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/04/2018 | 152.12 | 07275031001923 | FARMACIA DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO ADQUIRIDO PARA RESTABELECER O TRATAMENTO DO PACIENTE A PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTI?A DA COMARCA DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/04/2018 | 190.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/04/2018 | 125.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA DE CR?NIO COM CONTRASTE REALIZADA EM HENZO SAMUEL OLIVEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/04/2018 | 2278.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A V?RIOS ORG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/04/2018 | 124.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/04/2018 | 206.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/04/2018 | 21.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/04/2018 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANT?NIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/04/2018 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/04/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/04/2018 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/04/2018 | 7212.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOPARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/04/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/04/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/04/2018 | 2250.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/04/2018 | 1750.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/04/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/04/2018 | 954.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/04/2018 | 954.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/04/2018 | 1268.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/04/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/04/2018 | 11395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/04/2018 | 63889.92 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/04/2018 | 22532.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/04/2018 | 9038.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/04/2018 | 3062.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/04/2018 | 6098.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2018 | 47184.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2018 | 9954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2018 | 2880.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/04/2018 | 3600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/04/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2018 | 8500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2018 | 7000.00 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : CONTRIBUI??ES AO CONSORCIO DE SA?DE POR SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2018 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/05/2018 | 4870.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE DESPESA COM :G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/05/2018 | 4953.70 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE DESPESA COM :G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/05/2018 | 4669.60 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE DESPESA COM :G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/05/2018 | 2986.10 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE DESPESA COM :G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/05/2018 | 3773.60 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE DESPESA COM :G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/05/2018 | 360.00 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE IMPRESS?O EM TOALHAS,LEN?OIS E FRONHAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/05/2018 | 3058.26 | 11090407000173 | AURI NUNES COMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/05/2018 | 1419.90 | 11090407000173 | AURI NUNES COMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/05/2018 | 12169.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/05/2018 | 14834.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/05/2018 | 11023.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/05/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/05/2018 | 3000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PRESTA??O DE SERVI?OS E ATUALIZA??O DO SISTEMA e-SUS (PRONTU?RIO ELETR?NICO), NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E INSTALA??O AO APLICATIVO e-SUS TERRIT?RIO EM 17 TABLETS PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/05/2018 | 2400.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVI?OS DE DIGITA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE MANUTEN??O,FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E DIGITA??O DE DADOS DOS SISTEMAS DE SA?DE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/05/2018 | 1108.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/05/2018 | 642.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/05/2018 | 1464.10 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/05/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :RAIO-X DE ABDOMEN 2 INCID?NCIAS REALIZADO NA PACIENTE : MARILIA GON?ALVES GUIMAR?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/05/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO NA PACIENTE JUVITA CALIXTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/05/2018 | 7000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOPARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/05/2018 | 2200.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A V?RIOS ORG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/05/2018 | 141.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/05/2018 | 224.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/05/2018 | 14000.00 | 01958301000195 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : CONTRIBUI??ES AO CONSORCIO DE SA?DE POR SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/05/2018 | 204.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER DE DIADNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO DA PACIENTE ANGELITA GALDINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/05/2018 | 1640.50 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/05/2018 | 89.94 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/05/2018 | 11999.36 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/05/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RAIO-X DOS SEIOS DA FACE E RAIO-X DO CAVUM REALIZADO NO PACIENTE FABIO EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/05/2018 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RAIO-X DO TORAX PA/P REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/05/2018 | 360.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : TOMOGRAFIA DE CR?NIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE RAFAELA LIMA ARAUJO FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/05/2018 | 414.21 | 09188376000146 | DETRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGD 6425, CHASSI 9BWMF07XXDP015272, CODIGO RENAVAM 548398402, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/05/2018 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/05/2018 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/05/2018 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/05/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/05/2018 | 2358.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A V?RIOS ORG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/05/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/05/2018 | 287.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O DE REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO TIPO: KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CUBATI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/05/2018 | 1335.39 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADO AO VEICULO TIPO: KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CUBATI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/05/2018 | 954.00 | 00005523799483 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/05/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/05/2018 | 8000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOPARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/05/2018 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : REALIZA??O DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/05/2018 | 700.00 | 19311179000126 | JOHN HERBERT BEZERRA DOS SANTOS 03798353476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE MANUNTEN??O PREVETIVA DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12000,00 BTHUS E UM DE 9000,00 BTHUS E UM CONCERTO DE UM AR CONDICIONADO DE 24000,00 BTHUS ,RECUPERA??O DE UM COMPRESSOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/05/2018 | 400.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/05/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DOPPLER ARTERIAL MIE REALIZADO NO PACIENTE BENJAMIN CARDOSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/05/2018 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:RAIO- X DE TORAX PA/P REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/05/2018 | 1980.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/05/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/05/2018 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:ULTRASOM MORFOL?GICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOS? PEREIRA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/05/2018 | 3767.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/05/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/05/2018 | 11395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/05/2018 | 64993.78 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/05/2018 | 22362.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/05/2018 | 9038.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/05/2018 | 3062.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/05/2018 | 6098.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/05/2018 | 42594.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/05/2018 | 6954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/05/2018 | 2880.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/05/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/05/2018 | 3600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/05/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/05/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/05/2018 | 9950.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/05/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ULTRASOM DO APARELHO URIN?RIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANTONIA OLIVEIRA SILVESTRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AQUISI??O DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000379 | 30/05/2018 | 190000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE VAN TIPO SPRINTER 515 CDI TETO ALTO 20+1 ANO/MODELO 2018/2019 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CONF. PP 00015/2018 E CONTRATO 00032/2018 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AQUISI??O DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000380 | 30/05/2018 | 35000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE VAN TIPO SPRINTER 515 CDI TETO ALTO 20+1 ANO/MODELO 2018/2019 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CONF. PP 00015/2018 E CONTRATO 00032/2018 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALKOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/05/2018 | 1250.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/05/2018 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/05/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/05/2018 | 1111.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/05/2018 | 1111.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2018 | 1268.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/05/2018 | 7042.88 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/05/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/05/2018 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/06/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ULTRASOM OBST?TRICA COM DOPLLERFLUXOMETRIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/06/2018 | 1581.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/06/2018 | 250.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :CONSULTA M?DICA REALIZADO NO PACINETE BENJAMIN CARDOZO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/06/2018 | 190.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE SUFIA GALDINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/06/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA COSTA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/06/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO A DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA: OGD-6425/PB,MARCA: VW/KOMBI,COR: BRANCA, CHASSI: 9BMF07XXDP015272. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/06/2018 | 7000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/06/2018 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/06/2018 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/06/2018 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/06/2018 | 142.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/06/2018 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO PERNA ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/06/2018 | 204.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXAME ANATOMOPATOL?GICO REALIZADO NA PACIENTE JOS?LIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000414 | 18/06/2018 | 16767.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000415 | 18/06/2018 | 15058.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/06/2018 | 119.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/06/2018 | 233.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/06/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/06/2018 | 3950.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000420 | 20/06/2018 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/06/2018 | 360.00 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE IMPRESS?O EM CAPAS PARA TABLETS DESTINADOS AOS AGENTES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/06/2018 | 2146.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A V?RIOS ORG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/06/2018 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/06/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADO NO APCIENTE JOS? JURANDY BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/06/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : CINTILOGRAFIA RENAL COM D T P A REALIZADA NA PACIENTEMARIA ANT?NIA OLIVEIRA SILVESTRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/06/2018 | 6500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/06/2018 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?O DE TOMOGRAFIA TORAX REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/06/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/06/2018 | 550.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA 6 ? CARAVANA DO CORA??O QUE V?O DESENVOLVER AS A??ES DE SA?DE E PREVEN??O AS DOEN?AS CARDIACAS NA INF?NCIA E GESTA??O, BEM COMO PARTICIPA??O DOS PROFISSIONAIS DA A??O B?SICA QUE SER? REALIZADA DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000431 | 29/06/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/06/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/06/2018 | 11395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/06/2018 | 67255.47 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/06/2018 | 28446.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/06/2018 | 10474.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/06/2018 | 3062.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/06/2018 | 7452.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/06/2018 | 51182.25 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/06/2018 | 6954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/06/2018 | 2880.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/06/2018 | 3600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/06/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/06/2018 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/06/2018 | 302.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/06/2018 | 5000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALKOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/06/2018 | 1250.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/06/2018 | 1250.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/06/2018 | 1250.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/06/2018 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/06/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/06/2018 | 954.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/06/2018 | 954.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/06/2018 | 1111.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/06/2018 | 3499.64 | 21495470000143 | BENICIO SERVI?OS DE DIGITA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE MANUNTEN?A?, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E DIGITA??O DE DADOS DOS SISTEMAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/06/2018 | 691.37 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 387 EMPENHADO A MENOR SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/06/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ULTRASOM DO APARELHO URIN?RIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANTONIA OLIVEIRA SILVESTRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000465 | 06/07/2018 | 9153.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/07/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DORACI CARDOSO GUIMAR?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/07/2018 | 366.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ALIMENTA??O ENTERAL DESTINADO AO PACIENTE JAN?NCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000468 | 06/07/2018 | 16249.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/07/2018 | 407.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O DE MEC?NICAO VEICULO TIPO: RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CUBATI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/07/2018 | 652.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O DE MEC?NICA AO VEICULO TIPO: KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CUBATI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/07/2018 | 780.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: REPOSI??O DE PE?AS PARA O VEICULO TIPO: KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/07/2018 | 3003.34 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: REPOSI??O DE PE?AS PARA O VEICULO TIPO: KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/07/2018 | 5458.74 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: REPOSI??O DE PE?AS PARA O VEICULO TIPO: RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/07/2018 | 5827.58 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS UNIDADES B?SCIAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/07/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :EXAME HISTOPATOL?GICO DA PACIENTE MARIA JOS? DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/07/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/07/2018 | 448.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA- FOGAP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/07/2018 | 2229.63 | 00003242558456 | JAIARA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/07/2018 | 826.18 | 00003241431410 | ADRIANA CRISTINA L. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/07/2018 | 2574.89 | 00004344384482 | FABIO JUNIOR DE SOUSA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/07/2018 | 2229.63 | 00000017408490 | JANISCLEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/07/2018 | 1720.00 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/07/2018 | 1720.00 | 00002703484410 | MARIA EUNICE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/07/2018 | 2229.63 | 00050716425491 | JUVITA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/07/2018 | 2229.63 | 00003250801437 | MAGNA CELI ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000488 | 10/07/2018 | 7005.79 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/07/2018 | 2574.89 | 00008398686774 | ALEXANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/07/2018 | 2229.63 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/07/2018 | 2574.89 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/07/2018 | 826.18 | 00005172064478 | SANDOVAL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/07/2018 | 1720.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/07/2018 | 826.18 | 00007530777440 | MICHELLY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/07/2018 | 1720.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/07/2018 | 1720.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/07/2018 | 826.18 | 00003988594423 | MARIA IZABEL ANGELO DE CATRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/07/2018 | 1720.00 | 00004753562417 | SURAMA AZEVEDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/07/2018 | 1720.00 | 00080458378453 | KARINA DINOA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/07/2018 | 2229.63 | 00003300126495 | KIVANIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/07/2018 | 2574.89 | 00070591326434 | LUCIENE FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/07/2018 | 3440.00 | 00005351248484 | IVAN UCHOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/07/2018 | 1720.00 | 00004853621474 | SIMONE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/07/2018 | 2574.89 | 00073253880478 | JAQUELINE CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/07/2018 | 2574.89 | 00003796381421 | DANIELLE N.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/07/2018 | 152.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/07/2018 | 2574.89 | 00003488395456 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/07/2018 | 826.18 | 00003308156440 | LUCICLEIDE BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/07/2018 | 2229.63 | 00003405226406 | MARINALDO PESSOA DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/07/2018 | 7596.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTEN??O DOS DIVERSOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/07/2018 | 5335.54 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTEN??O DOS DIVERSOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/07/2018 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/07/2018 | 3088.32 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000516 | 13/07/2018 | 3004.57 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/07/2018 | 626.21 | 00003811578499 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DIFEREN?A SALARIAL REFERENTE AO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/07/2018 | 629.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000519 | 13/07/2018 | 7005.79 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | REEMPENHO DO EMPENHO 488 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/07/2018 | 954.00 | 00005523799483 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/07/2018 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?O DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SUFIA GALDINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/07/2018 | 1800.00 | 00071449582400 | MARGARETH BEZERRA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE M?DICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000523 | 20/07/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/07/2018 | 208.42 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | REEMPENHO DO EMPENHO 421. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE IMPRESS?O EM CAPAS PARA TABLETS DESTINADOS AOS AGENTES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000525 | 20/07/2018 | 12999.61 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000526 | 20/07/2018 | 363.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000527 | 20/07/2018 | 162.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/07/2018 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :EXAME HISTOPATOL?GICO DO PACIENTE SEBASTI?O DIAS BOLC?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/07/2018 | 4500.71 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE DESPESA COM :G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/07/2018 | 881.37 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 455 EMPENHADO A MENOR SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/07/2018 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/07/2018 | 1097.77 | 09188376000146 | DETRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 1080 CHASSI 9C2KC1660DR509740 RENAVAM 506099075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/07/2018 | 3000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/07/2018 | 1955.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/07/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE JAN/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/07/2018 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM SUPORTE PARA APARADOR E P?S REMOVIVEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/07/2018 | 2500.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | REEMPENHO DO EMPENHO 421. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CAMISAS REFERENTES AO SUPERCROSS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000540 | 30/07/2018 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/07/2018 | 4000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/07/2018 | 9000.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALKOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/07/2018 | 1625.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/07/2018 | 1125.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/07/2018 | 1625.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/07/2018 | 1375.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/07/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/07/2018 | 1111.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/07/2018 | 954.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/07/2018 | 1111.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/07/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/07/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/07/2018 | 1343.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O DE MEC?NICAO VEICULO TIPO: RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CUBATI,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00003/2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/07/2018 | 6220.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: REPOSI??O DE PE?AS PARA O VEICULO TIPO: RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/07/2018 | 639.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/07/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/07/2018 | 9395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/07/2018 | 65897.78 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/07/2018 | 19959.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/07/2018 | 2433.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/07/2018 | 9038.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/07/2018 | 3062.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/07/2018 | 5789.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/07/2018 | 53794.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/07/2018 | 6954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/07/2018 | 2880.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/07/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/07/2018 | 5075.82 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/07/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/07/2018 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/07/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/07/2018 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/08/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO NA PACIENTE DOMINGAS ROSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/08/2018 | 2329.98 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/08/2018 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO REALIZADO NA PACIENTE EVELLYN THAINA MARCELINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/08/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES O. DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/08/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BIOPSIA DE PR?STATA REALIZADA NO PACIENTE JOS? SALUSTINO DE MACEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER DE DIADNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALCANTARA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/08/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/08/2018 | 785.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/08/2018 | 524.45 | 09188376000146 | DETRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 2236 CHASSI 8AC906657KE152545 RENAVAM 1160536349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/08/2018 | 985.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : RECUPERA??O DO SISTEMA DE SINALIZA??O DO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000588 | 10/08/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/08/2018 | 156.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/08/2018 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO A DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA:QSE-2236/PB, MARCA: I/M. BENZ, COR: BRANCA, CHASSI: 8AC906657KE152545 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/08/2018 | 3015.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00005929676461 | JOSIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:SERVI?OS COM FORRO EM GESSO DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/08/2018 | 6197.62 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXAMES PARA ATENDER A POUPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/08/2018 | 6538.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/08/2018 | 731.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: REPOSI??O DE PE?AS PARA O VEICULO TIPO: KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/08/2018 | 415.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O DE MEC?NICA AO VEICULO TIPO: KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CUBATI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/08/2018 | 385.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO DE PLACA QSE2236/ RENAVAM 01160536349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000599 | 22/08/2018 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SEBASTI?O ROSENDO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/08/2018 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO TIPO VAN PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/08/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/08/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : COMPLEMENTO PARA TC DE CR?NIO SERVI?OS ANEST?SICOS REALIZADO NO PACIENTE ANTHONY GESIEL MENDES SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000604 | 27/08/2018 | 12497.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000605 | 27/08/2018 | 12499.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTO DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/08/2018 | 305.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ALIMENTA??O ENTERAL NUTILIS C/ AMIDO DE MILHO, MARCA DANONE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/08/2018 | 180.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/08/2018 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : COMPLEMENTO PARA TC DE CR?NIO COM SERVI?OS ANEST?SICOS REALIZADO NO PACIENTE HENZO SAMUEL OLIVEIRA MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000610 | 27/08/2018 | 15780.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000611 | 27/08/2018 | 9037.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/08/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/08/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000614 | 30/08/2018 | 9999.99 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/08/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000616 | 31/08/2018 | 6900.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/08/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/08/2018 | 9395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/08/2018 | 66890.05 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/08/2018 | 5272.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/08/2018 | 17525.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/08/2018 | 9038.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/08/2018 | 3062.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/08/2018 | 5789.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/08/2018 | 53849.02 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/08/2018 | 6954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/08/2018 | 3380.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/08/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/08/2018 | 5600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/08/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/08/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/08/2018 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/08/2018 | 3435.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A V?RIOS ORG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/08/2018 | 3697.86 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSE 2236 CHASSI 8AC906657KE152545 RENAVAM 1160536349 REFERENTE A 1? PARCELA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/08/2018 | 859.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/08/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE FEV/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/08/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE MAR/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/08/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE ABR/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/08/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE MAI/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/08/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE JUN/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/08/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE JUL/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/08/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE AGO/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/08/2018 | 1750.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/08/2018 | 1250.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/08/2018 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/08/2018 | 954.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/08/2018 | 954.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/08/2018 | 954.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/08/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/08/2018 | 4000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/08/2018 | 7200.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALKOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/08/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/09/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO REALIZADO NO PACIENTE JHONATAN MATEUS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/09/2018 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/09/2018 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANT?NIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/09/2018 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/09/2018 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/09/2018 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/09/2018 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/09/2018 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/09/2018 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/09/2018 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANT?NIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/09/2018 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/09/2018 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/09/2018 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/09/2018 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANT?NIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/09/2018 | 6000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. PRESTA??O DE SERVI?OS E MANUTEN??O DO e-SUS AB NAS 03 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E 17 TABLETS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE NO e-SUS TERRIT?RIO DO MUNICIPIO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/09/2018 | 511.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/09/2018 | 224.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/09/2018 | 196.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/09/2018 | 168.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/09/2018 | 455.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/09/2018 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/09/2018 | 126.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/09/2018 | 154.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/09/2018 | 392.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/09/2018 | 203.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/09/2018 | 224.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/09/2018 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/09/2018 | 371.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/09/2018 | 189.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/09/2018 | 133.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/09/2018 | 140.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/09/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BIOPSIA DE PR?STATA REALIZADA NO PACIENTE JOS? JURANDY BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/09/2018 | 1966.57 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/09/2018 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ANGIO RESSONANCIA CEREBRAL COM CONTRASTE REALIZADO NO APCIENTE GUTEMBERG BEZERRA DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/09/2018 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVI?OS DE : MANUNTEN??O DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONER SAMSUNG, MANUTEN??O DE NOBREAK PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000694 | 10/09/2018 | 10000.04 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/09/2018 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: COMPLEMENTO PARA RESSON?NCIA DE ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE DIOM? BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/09/2018 | 9961.50 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE M?QUINAS PERTENCENTES A UNIDADE B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/09/2018 | 7915.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: INSTALA??O E MONTAGEM DE APARELHOS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS,INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USU?RIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/09/2018 | 97.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/09/2018 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BERA COM SEDA??O REALIZADO NO PACIENTE JO?O ANTONIO FIDELIS MUNIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADO NO PACINETE MALISSOM LUCAS PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARGARIDA G. SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/09/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: COMPLEMENTO PARA RESSON?NCIA DE ENCEFALO SERVI?O DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL ALVES LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/09/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/09/2018 | 1253.44 | 09188376000146 | DETRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 6577 CHASSI 93YMAF4MCFJ453737 RENAVAM 1215043926 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/09/2018 | 10176.41 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOL?GICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MATEODONTOL?GICO INFANTIL DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/09/2018 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/09/2018 | 11200.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES AO CENTRO DE ATEN??O B?SICA A SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/09/2018 | 223.40 | 08719767000187 | SERTEC SERVI?OS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE PLASTIFICA??O E C?PIA COLORIDA DOS MAPAS PSF I, II, E III. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/09/2018 | 4978.50 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE DESPESA COM :G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/09/2018 | 260.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO A DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA:QFF-6577/PB, MARCA: RENAULT , COR: BRANCA, CHASSI: 93YMAF4MCFJ453737 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000713 | 20/09/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/09/2018 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIETE MEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER DE DIADNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES MORAIS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/09/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE SET/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/09/2018 | 2927.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: REPOSI??O DE PE?AS PARA O VEICULO TIPO: RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/09/2018 | 6216.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: REPOSI??O DE PE?AS PARA O VEICULO TIPO: RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/09/2018 | 1819.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O DE MEC?NICA AO VEICULO TIPO: RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CUBATI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/09/2018 | 1784.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O DE MEC?NICA AO VEICULO TIPO: RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CUBATI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/09/2018 | 4000.00 | 07979729000109 | MUNDIAL EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COLE??ES PARA EDUCA??O PERMANENTE DESTINADA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/09/2018 | 6960.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONFEC??O DA SINALIZA??O DE PLACAS, BANNER E CRACH?S DA EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/09/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: USG ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE JUSSARA SOUZA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/09/2018 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: USG DO APARELHO URIN?RIO REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA HENRIQUE PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/09/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/09/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000729 | 28/09/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/09/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/09/2018 | 1250.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/09/2018 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/09/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/09/2018 | 954.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBROO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/09/2018 | 954.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/09/2018 | 954.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/09/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/09/2018 | 9395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/09/2018 | 65909.96 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/09/2018 | 4867.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/09/2018 | 17825.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/09/2018 | 9038.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/09/2018 | 3062.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/09/2018 | 5789.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/09/2018 | 50060.67 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/09/2018 | 6954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/09/2018 | 3380.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/09/2018 | 5600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/09/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/09/2018 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000757 | 28/09/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | REEMPENHO DO EMPENHO 614 POR DIVERG?NCIA NO VALOR EMPENHADO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/09/2018 | 2162.56 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/09/2018 | 5000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/09/2018 | 8200.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALKOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/10/2018 | 500.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :TOMOGRAFIA DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/10/2018 | 991.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/10/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE DANIEL BARBOSA CORDEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ULTRASSOM OBST?TRICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOS? PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA CO: ULTRASSOM OBST?TRICA REALIZADA NA PACIENTE EDNA AUGUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/10/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP - CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GL?RIA DE COUTO GON?ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/10/2018 | 160.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE JAQUELINE ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/10/2018 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :SERVI?OS ANEST?SICOS REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/10/2018 | 2540.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/10/2018 | 14099.17 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTEN??O DOS DIVERSOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/10/2018 | 250.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :CONSULTA M?DICA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/10/2018 | 2781.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE A 381 EXAMES DO CITOPATOL?GICO CERVICO VARGINAL/MICROFLORA, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000774 | 10/10/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | REEMPENHO DO EMPENHO 614 POR DIVERG?NCIA NO VALOR EMPENHADO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/10/2018 | 150.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM CARDIOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE SEBASTI?O ROSENDO DA COSTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/10/2018 | 2108.84 | 11090407000173 | AURI NUNES COMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/10/2018 | 2510.30 | 11090407000173 | AURI NUNES COMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/10/2018 | 2744.00 | 11090407000173 | AURI NUNES COMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANT?NIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/10/2018 | 1849.53 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/10/2018 | 6500.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVI?OS ODONTOL?GICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/10/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENT, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/10/2018 | 463.60 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE PORTA/ JANELA DE VIDRO DESTINADO AO HOSPITAL E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/10/2018 | 1478.40 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE PORTA/ JANELA DE VIDRO DESTINADO AOCENTRO DE ATEN??O B?SICA A SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/10/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RESSON?NCIA MAGN?TICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MANOEL SOUTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/10/2018 | 730.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVI?OS DE : 09 RECARGAS DE TONER HP, 01 RECARGA DE TONER BROTHER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/10/2018 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVI?OS DE : MANUNTEN??O DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/10/2018 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVI?OS DE : 03 RECARGAS TONER 35A, 02 RECARGAS SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/10/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE OUT/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/10/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/10/2018 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/10/2018 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/10/2018 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/10/2018 | 954.00 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/10/2018 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/10/2018 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/10/2018 | 954.00 | 00003147855821 | IVALDO BARBOSA E VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/10/2018 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/10/2018 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/10/2018 | 954.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PAGAMENTO DE SAL?RIO POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/10/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMPENHO 444 - FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/10/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMPENHO 571 - FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/10/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMPENHO 630 - FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/10/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMPENHO 569 - FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/10/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 628 - FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/10/2018 | 2862.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMPENHO 751 - FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/10/2018 | 3816.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMPENHO 442, FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/10/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE DANIEL BARBOSA CORDEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000812 | 19/10/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | REEMPENHO DO EMPENHO 614 POR DIVERG?NCIA NO VALOR EMPENHADO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/10/2018 | 180.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/10/2018 | 204.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/10/2018 | 11082.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTEN??O DOS DIVERSOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/10/2018 | 4113.48 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSE 2236 CHASSI 8AC906657KE152545 RENAVAM 1160536349 REFERENTE A 2? PARCELA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/10/2018 | 91.80 | 00003241431410 | ADRIANA CRISTINA L. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/10/2018 | 214.57 | 00004344384482 | FABIO JUNIOR DE SOUSA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/10/2018 | 91.80 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MADEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/10/2018 | 214.57 | 00087803054153 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/10/2018 | 430.00 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/10/2018 | 91.80 | 00000017389410 | LUISETE SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/10/2018 | 214.57 | 00003243429420 | MARIA DA VITORIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/10/2018 | 214.57 | 00003488395456 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/10/2018 | 214.57 | 00002017084425 | MARIA DO SOCORRO S. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/10/2018 | 430.00 | 00002703484410 | MARIA EUNICE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/10/2018 | 214.57 | 00021946337404 | ROSELIA HOSTILINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/10/2018 | 91.80 | 00095306650406 | ROSILENE S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/10/2018 | 91.80 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/10/2018 | 91.80 | 00003160525406 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/10/2018 | 214.57 | 00008398686774 | ALEXANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/10/2018 | 214.57 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/10/2018 | 91.80 | 00005172064478 | SANDOVAL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/10/2018 | 214.57 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/10/2018 | 430.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/10/2018 | 430.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/10/2018 | 1720.00 | 00000976531445 | FLAVIO LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/10/2018 | 430.00 | 00000976531445 | FLAVIO LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/10/2018 | 91.80 | 00003988594423 | MARIA IZABEL ANGELO DE CATRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/10/2018 | 430.00 | 00004753562417 | SURAMA AZEVEDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/10/2018 | 91.80 | 00003019309450 | ROSINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/10/2018 | 430.00 | 00080458378453 | KARINA DINOA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/10/2018 | 214.57 | 00070591326434 | LUCIENE FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/10/2018 | 430.00 | 00083959513453 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/10/2018 | 1720.00 | 00083959513453 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/10/2018 | 214.57 | 00003796381421 | DANIELLE N.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/10/2018 | 214.57 | 00073253880478 | JAQUELINE CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/10/2018 | 345.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: MAMOGRAFIA, US ENDOVAGINAL E USG MAM?RIA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS DORES DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/10/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/10/2018 | 2512.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/10/2018 | 2483.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/10/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/10/2018 | 9395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/10/2018 | 65669.96 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/10/2018 | 4867.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/10/2018 | 17825.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/10/2018 | 9038.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/10/2018 | 3062.10 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/10/2018 | 5789.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/10/2018 | 49204.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/10/2018 | 6954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/10/2018 | 3380.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/10/2018 | 2862.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/10/2018 | 5600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/10/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/10/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/10/2018 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000881 | 30/10/2018 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | REEMPENHO DO EMPENHO 614 POR DIVERG?NCIA NO VALOR EMPENHADO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/10/2018 | 2206.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A V?RIOS ORG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/10/2018 | 2236.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A V?RIOS ORG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/10/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/10/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/10/2018 | 4000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/10/2018 | 5400.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALKOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/10/2018 | 1375.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/10/2018 | 1250.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/10/2018 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBROO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/10/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/10/2018 | 1032.50 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/10/2018 | 954.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/10/2018 | 954.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/10/2018 | 180.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/10/2018 | 2000.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PE?AS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONCERTOS DO AR CONDICIONADO PARA A AMBUL?NCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/10/2018 | 26.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA- FOGAP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/10/2018 | 7416.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA AMBUL?NCIA , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CUBATI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/10/2018 | 3945.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O DE MEC?NICA AO VEICULO TIPO:AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CUBATI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/11/2018 | 400.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/11/2018 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/11/2018 | 200.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/11/2018 | 1849.53 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | REEMPENHO DO EMEPENHO 779 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/11/2018 | 2540.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA-ME | REEMPENHO DO EMPENHO 770 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/11/2018 | 4080.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONFEC??O De CHAVEIROS, BOTTONS, ADESIVOS, BANNER E QUADROS DETINADOS AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DETSE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000913 | 06/11/2018 | 7915.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | REEMPENHO DO EMPENHO 697. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES AO CENTRO DE ATEN??O B?SICA A SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000914 | 06/11/2018 | 10015.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES AO CENTRO DE ATEN??O B?SICA A SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000915 | 08/11/2018 | 3490.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES AO CENTRO DE ATEN??O B?SICA A SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/11/2018 | 848.82 | 00003241431410 | ADRIANA CRISTINA L. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/11/2018 | 2326.85 | 00003242558456 | JAIARA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/11/2018 | 2531.42 | 00004344384482 | FABIO JUNIOR DE SOUSA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/11/2018 | 1436.01 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/11/2018 | 2531.42 | 00003488395456 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/11/2018 | 1436.01 | 00002703484410 | MARIA EUNICE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/11/2018 | 2326.85 | 00050716425491 | JUVITA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/11/2018 | 2326.85 | 00003250801437 | MAGNA CELI ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/11/2018 | 848.82 | 00003308156440 | LUCICLEIDE BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/11/2018 | 2326.85 | 00003405226406 | MARINALDO PESSOA DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/11/2018 | 2531.42 | 00008398686774 | ALEXANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/11/2018 | 2326.85 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVESPEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/11/2018 | 2531.42 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/11/2018 | 848.82 | 00005172064478 | SANDOVAL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/11/2018 | 1436.01 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/11/2018 | 1436.01 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/11/2018 | 1436.01 | 00044704216420 | ALBANEIDE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/11/2018 | 848.82 | 00000017389410 | LUISETE SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/11/2018 | 848.82 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/11/2018 | 848.82 | 00003160525406 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/11/2018 | 2531.42 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/11/2018 | 848.82 | 00003850634400 | DAMIANA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/11/2018 | 848.82 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN R VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/11/2018 | 2326.85 | 00090962737453 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/11/2018 | 2326.85 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/11/2018 | 2326.85 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/11/2018 | 2326.85 | 00008186321780 | CRISTIANE GONCALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/11/2018 | 2531.42 | 00087803054153 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/11/2018 | 2531.42 | 00003243429420 | MARIA DA VITORIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/11/2018 | 2531.42 | 00002017084425 | MARIA DO SOCORRO S. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/11/2018 | 2531.42 | 00021946337404 | ROSELIA HOSTILINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/11/2018 | 1436.01 | 00007841981449 | MARIA DE LOURDES COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/11/2018 | 848.82 | 00009660057407 | JAISY RUANA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/11/2018 | 2326.85 | 00070272878464 | KEILA ADDA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/11/2018 | 2326.85 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/11/2018 | 119.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000965 | 09/11/2018 | 4000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 881 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/11/2018 | 116.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/11/2018 | 480.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/11/2018 | 100.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM REALIZADA NA PACIENTE MARIAH LUIZA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/11/2018 | 90.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM REALIZADA NA PACIENTE ELAINE QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/11/2018 | 120.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/11/2018 | 150.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/11/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BIOPSIA DE PR?STATA REALIZADA NO PACIENTE GEILSON BATISTA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/11/2018 | 80.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM REALIZADA NA PACIENTE LIOMARA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/11/2018 | 120.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/11/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE NOV/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000977 | 20/11/2018 | 9999.99 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/11/2018 | 500.00 | 00003134092425 | GEOVANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/11/2018 | 4097.95 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SEGURO DA DO VEICULO TIPO RENAULT VAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/11/2018 | 3016.77 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUNTEN??O DOS DIVERSOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/11/2018 | 2801.52 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | REEMPENHO DO EMEPENHO 779 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/11/2018 | 500.00 | 00058472274420 | CONSTANCA DENIZE DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: DI?RIAS CIVIL DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/11/2018 | 120.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM REALIZADA NA PACIENTE JOS?LIA LOPES PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/11/2018 | 2923.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/11/2018 | 120.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS SANTOS SOUTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/11/2018 | 120.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?O DE US OBST?TRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE GERLANE FIGUEIRA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/11/2018 | 5276.10 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE DESPESA COM :G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS DIVERSOS ORG?O PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/11/2018 | 5208.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE DESPESA COM :G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS DIVERSOS ORG?O PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/11/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/11/2018 | 9395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/11/2018 | 67761.28 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/11/2018 | 4867.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/11/2018 | 22798.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/11/2018 | 10474.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/11/2018 | 3193.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/11/2018 | 6952.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/11/2018 | 46273.17 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/11/2018 | 6954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/11/2018 | 3380.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/11/2018 | 3112.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/11/2018 | 5600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/11/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/11/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/11/2018 | 9250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/11/2018 | 155.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM REALIZADA NA PACIENTE ADEILDA MARIA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/11/2018 | 2191.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A V?RIOS ORG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/11/2018 | 3150.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/11/2018 | 1700.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTES AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA, REVIS?O DE COMPRESSOR E RECOMPENSA??O DA MANGUEURA DA AMBUL?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/11/2018 | 165.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: MEIA ULTRALINE 4000 AD 20-30 M CURTA P? ABERTO BEGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/11/2018 | 150.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM REALIZADA NO PACIENTE ANT?NIO M. DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/11/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/11/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALKOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/11/2018 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/11/2018 | 1250.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/11/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/11/2018 | 1346.50 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/11/2018 | 1111.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/11/2018 | 954.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/11/2018 | 1111.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | REEMPENHO DO EMPENHO 550.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/11/2018 | 1111.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | REEMPENHO DO EMPENHO 552. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/11/2018 | 954.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/11/2018 | 1375.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | REEMPENHO DO EMPENHO 547. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/11/2018 | 1625.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | REEMPENHO DO EMPENHO 546. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/11/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | REEMPENHO DO EMPENHO 549. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO 548. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | REEMPENHO DO EMPENHO 543. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : REEMPENHO DO EMPENHO 541, SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | REEMPENHO DO EMPENHO 653. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/11/2018 | 1125.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO 545. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00017609727890 | DAVI GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | REEMPENHO DO EMPENHO 384. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/11/2018 | 4500.71 | 09050124000156 | E C MARTINS ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE DESPESA COM :REEMPENHO DO EMPENHO 529, AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/12/2018 | 1226.08 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SEGURO DA AMBUL?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/12/2018 | 600.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXECU??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE COLONOCOSPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001055 | 03/12/2018 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1044 EMPENHADO A MENOR SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/12/2018 | 985.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : RECUPERA??O DO SISTEMA DE SINALIZA??O DO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF6577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/12/2018 | 630.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ALIMENTA??O FORTINI P? SEM SABOR LT 400G, MARCA DANONE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/12/2018 | 764.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ALIMENTA??O NUTILIS COM AMIDO DE MILHO, MARCA DANONE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/12/2018 | 230.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/12/2018 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/12/2018 | 180.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA FOPAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001067 | 06/12/2018 | 11640.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001068 | 06/12/2018 | 3480.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/12/2018 | 2829.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/12/2018 | 1771.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/12/2018 | 200.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : USG MORFOL?GICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOS? SILVA BARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/12/2018 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXAME CARI?TIPO COM BANDAS G, REALIZAFO NA MENOR EVILLYN THAYNA MARCELINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001073 | 10/12/2018 | 1600.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?A? DE MATERIAS PARA MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/12/2018 | 170.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/12/2018 | 146.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/12/2018 | 120.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS REALIZADA NA PACIENTE FRANCICLEIDE NOGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/12/2018 | 176.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOPAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/12/2018 | 451.37 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 646 EMPENHADO A MENOR SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/12/2018 | 2217.74 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN?A? DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/12/2018 | 15818.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-EFETIVOS 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/12/2018 | 4867.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-EFETIVOS 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/12/2018 | 1104.62 | 00000976531445 | FLAVIO LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: GRATIFICA??O DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/12/2018 | 600.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXECU??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE COLONOCOSPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE ALBANIZA ROCHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/12/2018 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVI?OS DE : 03 RECARGAS DE TONER 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001086 | 14/12/2018 | 15105.01 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001087 | 14/12/2018 | 60.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/12/2018 | 370.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS REALIZADA NA PACIENTE SUFIA GALDINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/12/2018 | 330.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS REALIZADA NA PACIENTE SUFIA GALDINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001090 | 18/12/2018 | 23082.61 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : MEDICAMENTOS DE DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/12/2018 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE THEO EMANUEL DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/12/2018 | 2245.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A V?RIOS ORG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/12/2018 | 1291.88 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SEGURO DA AMBUL?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/12/2018 | 230.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/12/2018 | 50.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DI?RIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/12/2018 | 50.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO AMIGO DO PEITO, EVENTO REALIZADO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/12/2018 | 120.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS REALIZADA NA PACIENTE EMANUELLY SOUSA DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/12/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS,DAS 11 ?S 12 HORAS,PARA DIVULGA??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001099 | 20/12/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | REEMPENHO DO EMPENHO 488 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/12/2018 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DI?RIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/12/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASS. E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS PUBLICAS, RELATIVO AO M?S DE DEZ/2018, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/12/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/12/2018 | 5250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 5-05-FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SECRET?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/12/2018 | 9395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 50-50-SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/12/2018 | 66086.64 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/12/2018 | 4867.20 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/12/2018 | 17525.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 52-52-FMS-MANUTEN??O DO PACS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/12/2018 | 9038.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/12/2018 | 3793.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/12/2018 | 5789.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/12/2018 | 41446.50 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 57-57-FMS-MANUTEN??O DO PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/12/2018 | 6954.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 58-58-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/12/2018 | 3380.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 59-59-FMS-MANUTEN??O DO PSF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/12/2018 | 3362.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 60-60-FMS-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/12/2018 | 5600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 61-61-SECRETARIA DE SA?DE-COORDENADORES DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/12/2018 | 2350.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 152-152-FMS-HOSPITAL DE CUBATI-GRATIFICA??O PESSOAL DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/12/2018 | 2000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 153-153-NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/12/2018 | 10000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 154-154-NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/12/2018 | 5201.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001123 | 26/12/2018 | 4035.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001124 | 26/12/2018 | 3140.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/12/2018 | 2603.65 | 00011743203462 | DIEGO VEN?NCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/12/2018 | 220.00 | 00008593792480 | HALLISON DINIZ GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DO CERTIFICADO DIGITAL Al, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/12/2018 | 4518.83 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN?A? DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00008898761422 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00008908774408 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/12/2018 | 1250.00 | 00046736930430 | EVELINE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/12/2018 | 1250.00 | 00001932122508 | DANUSE NIRELLE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA EMANOELA NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/12/2018 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/12/2018 | 954.00 | 00070272810401 | AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/12/2018 | 1346.00 | 00004963540436 | CONSUELO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/12/2018 | 1268.00 | 00009237428405 | TIAGO VENACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/12/2018 | 57570.42 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 51-51- SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/12/2018 | 4498.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 53-53-FMS-MANUTEN??O DO PSF- EFETIVOS, 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/12/2018 | 2433.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 54-54-FMS-AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS, 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/12/2018 | 3489.60 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 56-56-FMS-MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS, 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/12/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : VALOR REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE EM DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/12/2018 | 1817.58 | 00044704216420 | ALBANEIDE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM :POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007254445418 | SARAAH STEPHANIE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM : POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL DE 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/12/2018 | 61.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANC?RIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001151 | 31/12/2018 | 9999.98 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/12/2018 | 5.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, BLOQUEIO JUDICIAL BACEN, CONFORME DETERMINA??O DO TJ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/12/2018 | 413.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/12/2018 | 154.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/12/2018 | 182.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/12/2018 | 196.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/12/2018 | 483.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/12/2018 | 161.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/12/2018 | 196.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/12/2018 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/12/2018 | 455.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/12/2018 | 189.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANT?NIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/12/2018 | 217.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/12/2018 | 175.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/12/2018 | 371.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/12/2018 | 133.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/12/2018 | 203.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LUIZA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/12/2018 | 189.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?A? DE DESPESA COM : AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANT?NIO BATISTA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/12/2018 | 20243.81 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 01/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/12/2018 | 25406.29 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 02/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/12/2018 | 21037.85 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 03/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/12/2018 | 21720.23 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 04/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/12/2018 | 22208.59 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 05/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/12/2018 | 22251.62 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 06/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/12/2018 | 22286.60 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 07/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/12/2018 | 22286.60 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 08/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/12/2018 | 18459.51 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 09/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/12/2018 | 22496.48 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 10/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/12/2018 | 22496.48 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 11/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/12/2018 | 22496.48 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 12/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS ? ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/12/2018 | 19329.71 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS, COMPETENCIA 13/2018 - OBRIGA??ES PATRONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024