| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2018 | 1596.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SOBRE MAT?RIAS ALUSIVAS A HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 01/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2018 | 650.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 04(QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO VE?CULO FIAT DUBLO DE PLACA MOO 3058-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2018 | 300.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2018 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 200.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA COLPOSCOPIA,MAIS RETIRADA DE MATERIAL DA PACIENTE HOZANA MARTINS DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2018 | 700.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?82.077,DESTINADOS AO VE?CULO TORO FREEDOM DE PLACAS QFN 5354 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2018 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTONO VE?CULO TORO FREEDOM DE PLACAS QFN 5354 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2018 | 108.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2018 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA PARA A CASA DE APOIO DOS M?DICOS DO SEXO MASCULINO, SITUADO NA RUA AYRTON SENNA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2018 | 84.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2018 | 930.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF I, SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2018 | 70.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADOAO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS M?DICOS DO SEXO MASCULINO, SITUADA NA RUA AYRTON SENNA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2018 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA ? CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2018 | 141.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2018 | 332.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2018 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA ? CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2018 | 188.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2018 | 2472.90 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 3.413, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2018 | 2140.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PE?AS LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQG, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE N? 2.228, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2018 | 5290.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DOS BICOS INJETORES, REGENERA??O DO CATALIZADOR, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUI??O DO FILTRO DE COMBUST?VEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2422, CONFORME NFE N? 40.289, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SOBRE MAT?RIAS ALUSIVAS AEXTRATO DE CONTRATO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2018 | 425.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARAS DE AR DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2018 | 500.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL E SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2018 | 3052.46 | 06056746000101 | ALESSANDRA RODRIGUES DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE N? 007, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2018 | 7512.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS(GASOLINA ADITIVADA E DIESEL B S-10)DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N ? 7.225 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2018 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 23.414, DESTINADOS A AMBUL?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2018 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O E TRANSPORTE, DESTINADA A M?DICA DO PSF-II, SITUADO NO S?TIO CABE?UDO, CONFORME CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2018 | 929.40 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N? 159, DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2018 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG2422-PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE N? 16276, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2018 | 1250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2422,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MINIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO FORDFIESTA DE PLACA MNH 8511-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2018 | 600.00 | 00007092414458 | JOSIVALDO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE DE APOIO AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2018 | 2250.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NSE4868-PB, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2018 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRERENTE ? COMPRA DE 01 (UMA) BALAN?A ANTROP. ELETR. INFANTIL, DESTINADA AO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE N? 23.444, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2018 | 5893.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NFE? 23.444, DESTINADO ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2018 | 205.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III,LOCALIZADO NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2018 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2018 | 1000.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E TROCA DE ?LEO REALIZOS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2018 | 670.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO VE?CULO GM CORSA DE PLACA MOB 3931 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2018 | 970.00 | 00003434791418 | EVANDRO MENDON?A CARNEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O GERAL DO AR CONDICIONADO DA AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2422/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO E DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2018 | 357.51 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?154,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2018 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONTADOR DO FUNDO M. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2018 | 4254.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2018 | 14136.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2018 | 42154.10 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT),LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2018 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SOBRE MAT?RIAS ALUSIVAS A AVISO DE LICITA??O DOS PPS 01 E 02/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000073 | 30/01/2018 | 7813.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, FLU?DO PARA FREIOS, ?LEO DIESEL SB10 E LUBRAX TURBO), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.894, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM TC DO CR?NIO S/ CONSTRASTE E SERVI?OS DE ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE JONATHAN SILVA AMORIM, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2018 | 8954.84 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2018 | 3614.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PACS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2018 | 10500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2018 | 1908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACAD?MIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), CORRESPONDENTE AO M?S JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2018 | 23500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2018 | 16288.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2018 | 7038.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2018 | 16867.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PACS), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL),RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2018 | 9500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE(MAC), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2018 | 6308.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2018 | 2063.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PSICOLOGIA INFANTIL DO PROGRAMA NASF ,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?13057 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2018 | 340.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 21729, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2018 | 7680.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E IMPRESS?O TALON?RIOS,REQUISI??ES,ENVELOPES,CAPAS E CART?ES DE VACINA CONTRA RAIVA,DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?3372 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2018 | 920.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2018 | 450.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03(TR?S) VIAGENS,SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB E 01(UMA) PARA JO?O PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA KHG-7753,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2018 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS ,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/1018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2018 | 1800.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-II DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER VISITA DOMICILIAR NO SITIO CABE?UDONO VE?CULO DE MARCA FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2018 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAODS NA INSTAL?AO DE FORR? EM PVC, FEITA EM 02 SALAS DO PSF I, JO?O SALVINO LEITE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2018 | 1800.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MARCA FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2018 | 998.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2018 | 2915.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2018 | 4367.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2018 | 9686.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2018 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2018 | 1718.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-EPIDEMIOLOGIA, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2018 | 12692.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2018 | 1600.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS ASSENTAMENOS:PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DOS S?TIOS: JAGUAR? E TIGRE, PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADE DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2018 | 600.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO EM SOLDA NA PORTA DA AMBUL?NCIA, DE PLACA NQG2422/PB, COMO TAMB?M, CONSERTO E RESTAURA??O DO PORT?O DO PSF I JO?O SALVINO LEITE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2018 | 65.00 | 00076833100420 | ANTONIA ALVES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2018 | 3940.30 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE LABORAT?RIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM AUTORIZA??O,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2018 | 150.00 | 00097747548400 | ANA LÚCIA MENDES RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL,SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA DA SA?DE PSF-II DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CINCO (05) VIAGENS, REALIZADAS NO VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH-4907, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO CINCO LAGOAS-I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2018 | 310.00 | 00008162015442 | AUDELIANE SOBRAL DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2018 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS RESULTANTE DOS SERVI?OS DE SA?DE, DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2018 | 109778.35 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PREMIA??O DE PESSOAL QUE INTEGRAM O PROGRAMA PMAQ, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2018 | 180.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR, CONFORME NFE? 5.321, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2018 | 400.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2018 | 1400.00 | 00007698556441 | JOERNILSON DOS SANTOS QUIRINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL PEDRINHA D'?GUA, DESTE MUNIC?PIO PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS, NO VE?CULO CHEVROLET AGILE DE PLACA MOA 2091-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2018 | 180.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE FREITAS CHAVES,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 189 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2018 | 7454.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONFEC??O DE CRACH?S, FICHAS DE ATENDIMENTO, QUADROS DE AVISOS, QUADROS DE SITUA??O, QUADRO DE CLASSIFICA??O DE RISCO, TOTENS EXTERNOS REMOV?VEIS, BANNERS E METROS QUADRADOS DE IMPRESS?O DIGITAL EM ADESIVO, CONFORME NFE? 41, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000111 | 07/02/2018 | 14981.01 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO 00001/2018, ARTPB 20180172812. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/02/2018 | 7393.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME NFE? 277, DESTINADOS AOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2018 | 201.60 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME NFE? 3109, DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE PLACA NQD-7467. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2018 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2018 | 60.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/02/2018 | 670.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL (PORTAS E MADEIRA BENEFICIADA), CONFORME NFE? 279, DESTINADOS AO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2018 | 363.00 | 10833520000139 | CIDALAB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL, CONFORME NFE? 5.971, DESTINADO AO SETOR DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/02/2018 | 815.30 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/02/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIA DISGN?STICA, NA PACIENTE ESPEDITA PORFIRIO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/02/2018 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA DAS PARATIREOIDES, NO PACIENTE VALMIR ALVES PINTO , POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/02/2018 | 2560.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO ) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME NFE? 50, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/02/2018 | 120.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/02/2018 | 478.57 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC, DO PSF I JOAO SALVINO LEITE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA O HOSPITAL DE SOL?NEA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/02/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/02/2018 | 1040.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CINCO (05) VIAGENS, SENDO 02 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E 3 PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO, PARA HOSPITAIS, NO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2018 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2018 | 1980.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES( 33 ELETROCARDIOGRAMAS) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2018 | 6993.18 | 28798252000127 | CELIA MARIA BEZERRA LOPES-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?01,DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/02/2018 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS N? 45 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2018 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS N? 47 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS N? 48 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2018 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS N? 44 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/02/2018 | 200.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DA BATERIAS DOS VE?CULOS PERTENCES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/02/2018 | 100.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ISTALA?AO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQS 7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/02/2018 | 900.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CISTERNA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/02/2018 | 2000.00 | 00070257766456 | VALTER LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,REPARO DO REBOCO DAS PAREDES,PINTURA DAS PAREDES E PORTAS, E MANUTEN??O DO FORRO DE PVC DO PSF III,LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/02/2018 | 154.00 | 00080588530468 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/02/2018 | 384.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE UMA CAPACITA??O COM TEMA FEBRE BUB?NICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,OCORRIDA NO DIA 18/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/02/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/02/2018 | 318.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 03 (TR?S) APARELHOS CELULARES E 03 (TR?S) CHIPS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 4734, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2018 | 2691.30 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AUTORIZA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2018 | 74.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/02/2018 | 3768.60 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 652, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/02/2018 | 3254.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | Import?ncia que se empenha para garantir o pagamento pelos servi?os prestados pelo conselho regional de engenharia e agronomia da Para?ba pela emiss?o de ART de fiscaliza??o de obras realizadas neste munic?pio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/02/2018 | 41532.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2018 | 14136.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2018 | 360.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 650, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/02/2018 | 7038.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2018 | 23500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2018 | 16924.53 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2018 | 16867.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PACS), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL),RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2018 | 7500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE(MAC), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2018 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2018 | 3614.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PACS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2018 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2018 | 1908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), CORRESPONDENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2018 | 1352.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?1197 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2018 | 3166.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?1198 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2018 | 1752.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N?1199 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2018 | 6891.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2018 | 2600.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2018 | 4367.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2018 | 9575.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2018 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2018 | 1718.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-EPIDEMIOLOGIA, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2018 | 12261.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2018 | 640.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DOS VIDROS DAS JANELAS DO PSF I JO?O SALVINO LEITE, E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2018 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2018 | 1800.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2018 | 300.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2018 | 2250.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NSE4868-PB, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2018 | 1800.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-II DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER VISITA DOMICILIAR NO SITIO CABE?UDONO VE?CULO DE MARCA FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2018 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS ,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2018 | 920.00 | 00007857661465 | MARIA DA PIEDADE ALVES PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000186 | 01/03/2018 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME NOTA FISCAL DE N?13.136 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000187 | 01/03/2018 | 2476.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, E P/ PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISDE N?S 13.142 E 13127 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000188 | 01/03/2018 | 14053.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL SB10 E LUBRAX TURBO) DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE 1.934 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000189 | 01/03/2018 | 1388.25 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 69, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000190 | 01/03/2018 | 2281.80 | 21763961000128 | JESSICA ELISABETH PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000191 | 01/03/2018 | 1178.75 | 21763961000128 | JESSICA ELISABETH PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/03/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/03/2018 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/03/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/03/2018 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/03/2018 | 120.00 | 00068975457400 | JOSE EDINALDO DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/03/2018 | 120.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/03/2018 | 200.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DAS ?NCORA DOS PSF'S DOS S?TIOS SERRA BRANCA E SALGADO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/03/2018 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/03/2018 | 120.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/03/2018 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/03/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/03/2018 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/03/2018 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/03/2018 | 3600.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 12 (DOZE) MACAC?ES, DESTINADOS ?S EQUIPES DA AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?175 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000206 | 05/03/2018 | 748.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNIC?PIO, CONF. NFE N? 000.002.780. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/03/2018 | 812.96 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?32.913 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000219 | 06/03/2018 | 1388.25 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 74, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ELIELZA FERREIRA DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/03/2018 | 515.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DUAS (02) VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE JO?O PESSOA-PB, NO VE?CULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SA?DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/03/2018 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORT?NCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILNTE, NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO /2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/03/2018 | 420.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O EM VOLTA DO PSF I JO?O SALVINO LEITE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/03/2018 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/03/2018 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/03/2018 | 99.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/03/2018 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/03/2018 | 61.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/03/2018 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREMTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, EM QUE FUNCIONA CASA DE APOIO AOS M?DICOS DO SEXO MASCULINO, SITUADO NA RUA AYRTON SENNA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/03/2018 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREMTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, EM QUE FUNCIONA CASA DE APOIO AOS M?DICOS DO SEXO MASCULINO, SITUADO NA RUA AYRTON SENNA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/03/2018 | 991.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SOBRE MAT?RIAS ALUSIVAS A AVISO DE LICITA??O DOS PPS 03 E 04/2018,HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATOS 01 E 02/2018CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/03/2018 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS RESULTANTE DOS SERVI?OS DE SA?DE, DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000222 | 09/03/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000223 | 09/03/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/03/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO IMPLANTA??O,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??OB?SCIA,,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPET?NCIA JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/03/2018 | 954.00 | 00033363645821 | EVERTON SILVA DE ABREU | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, DO PSF I JO?O SALVINO LEITE, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/03/2018 | 3302.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/03/2018 | 733.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/03/2018 | 560.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/03/2018 | 3361.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/03/2018 | 2280.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 38 (TRINTA E OITO) EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/03/2018 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME M?DICO (COLANGIO RESSON?NCIA DE ABDOMEN), NA PACIENTE EDSANDRA UMBELINO DA SILVA , POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/03/2018 | 410.00 | 24836840000157 | AMIGA SA?DE - SERVI?OS M?DICOS LTDA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME M?DICO (CINTILOGRAFIA ?SSEA), NO PACIENTE FRANCISCO DE FREITAS CHAVES , POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/03/2018 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA NO VE?CULO FORDFIESTA DE PLACA MNH 8511-PB,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA O HOSPITAL DE SOL?NEA-PB,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/03/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00021819629449 | SEVERINO TARGINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CABE??DO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA MOO 7908-PB,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/03/2018 | 1500.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO GAMELEIRO E CINCO LAGOS II PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULO GOL DE PLACA MOO 1068-PB,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/03/2018 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS N? 83 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB,DESTINADO AO TRANSPPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/03/2018 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS N? 82 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/03/2018 | 119.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 01 (UM) LIQUIDIFIQUIFICADOR, DESTINADO AO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.381, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/03/2018 | 539.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE 01 (UM) MICROONDAS 27 L MEP 37 BRANCO, DESTINADO AO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.381, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/03/2018 | 1600.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, E DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, DESTE MUNIC?PIO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/03/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O E TRANSPORTE, DESTINADA A M?DICA DO PSF-II, SITUADO NO S?TIO CABE?UDO, CONFORME CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/03/2018 | 1000.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUN??O | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PE?A, CONSTANTE EM NFE? 84, DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA NQD 7387, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/03/2018 | 1385.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/03/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/03/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GEST?O DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTA??O/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??O B?SICA, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE PRODU??O DOS PROFISSIONAIS NAS A??ES DE SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SISPRENATAL, SIA/SUS, SIHD, FPO, RAAS, COMPET?NCIA FEVEREIRO/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/03/2018 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III DO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/03/2018 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB,PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/03/2018 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000250 | 16/03/2018 | 1036.80 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 8.433, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000252 | 16/03/2018 | 97.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 8.434, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/03/2018 | 300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 (TR?S) VIAGENS, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNR-7809, TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE SA?DE PARA AS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/03/2018 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000260 | 20/03/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2018 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2018 | 1400.00 | 00007698556441 | JOERNILSON DOS SANTOS QUIRINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL PEDRINHA D'?GUA, DESTE MUNIC?PIO PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS, NO VE?CULO CHEVROLET AGILE DE PLACA MOA 2091-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000258 | 20/03/2018 | 2298.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS ?S UBS'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 13.219, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000259 | 20/03/2018 | 204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 13.215 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/03/2018 | 120.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/03/2018 | 600.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE NAYARA SILVA CLEMENTINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000265 | 22/03/2018 | 4987.80 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARCELA DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA AMPLIA??O DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO 00001/2018, ARTPB 20180172812. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/03/2018 | 56.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/03/2018 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/03/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/03/2018 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS N? 44 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/03/2018 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/03/2018 | 1030.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF I, SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/03/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/03/2018 | 300.00 | 00008135458460 | DENISE FREITAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/03/2018 | 3080.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 77 (SETENTA E SETE ) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2017, CONFORME NFE? 60, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/03/2018 | 41316.28 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/03/2018 | 15090.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/03/2018 | 3254.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/03/2018 | 23500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/03/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/03/2018 | 17206.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2018 | 7703.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/03/2018 | 6873.82 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2018 | 6200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (MAC), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/03/2018 | 17846.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PACS), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2018 | 1908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2018 | 8954.84 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), CORRESPONDENTE AO M?S MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2018 | 3650.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PACS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2018 | 7838.71 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2018 | 2055.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 293, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/03/2018 | 330.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/03/2018 | 3360.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA HOPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/03/2018 | 2356.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/03/2018 | 4410.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/03/2018 | 11395.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF E MAC, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/03/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/03/2018 | 1772.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-Epidemiologia, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/03/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/03/2018 | 12646.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000301 | 29/03/2018 | 16947.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL SB10 E LUBRAX TURBO) DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFE 2.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/04/2018 | 280.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 GLPS (BOTIJ?ES DE G?S) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E PSF`S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/04/2018 | 780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A EQUIPE DE ENFERMEIROS DA AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/04/2018 | 350.72 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ENPLACAMENTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA, DE PLACA NQG2422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/04/2018 | 120.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NFE? 15.854, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/04/2018 | 200.00 | 00006014915486 | JARCIARA DE SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME M?DICO DA SUA FILHA MENOR, THAMIRIS DE LIMA FERREIRA, POR SER UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/04/2018 | 103.00 | 00010811145417 | MARIA VAGNA MATIAS DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UMA (01) VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO GM CORSA PLACA MND 5059, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/04/2018 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO ? MAT?RIAS ALUSIVAS A AVISO DE LICITA??O DOS PREG?ES PRESENCIAIS 06 E 07/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/04/2018 | 750.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOL?GICA E REFLETOR DO PFS I, E CONSERTO DO MICRO MOTOR E EQUIPAMENTO ODONT?LOGICO DO PSF III, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-II DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER VISITA DOMICILIAR NO SITIO CABE?UDO NO VE?CULO DE MARCA FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS ,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/04/2018 | 2250.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NSE-4868/PB COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE,DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/04/2018 | 4847.54 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000315 | 09/04/2018 | 6053.72 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PR?TESES DENTARIAS, DESTINADAS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 271/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/04/2018 | 500.00 | 00007859816407 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS, DO PSF I, JO?O SALVINO LEITE, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000319 | 10/04/2018 | 5377.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS ODONT?LIGICOS, CONTANTES EM NFE? 1.227, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/04/2018 | 3319.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/04/2018 | 898.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONSTANTES EM NFE? 4.477, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB,DESTINADO AO TRANSPPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB,PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00021819629449 | SEVERINO TARGINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CABE??DO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA MOO 7908-PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA O HOSPITAL DE SOL?NEA-PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO GAMELEIRO E CINCO LAGOS II PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULO GOL DE PLACA MOO 1068-PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA NO VE?CULO FORDFIESTA DE PLACA MNH 8511-PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, E DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, DESTE MUNIC?PIO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/04/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO ? MAT?RIAS ALUSIVAS A AVISO RETIFICA??O,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/04/2018 | 3218.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/04/2018 | 719.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/04/2018 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA PACIENTE ELINALVA FRANCELINO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N?271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/04/2018 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS DIAS DE ATENDIMENTO, NA ?NCORA DO PSF II, DO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/04/2018 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/04/2018 | 470.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO FORRO EM PVC, DA SERETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/04/2018 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/04/2018 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/04/2018 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/04/2018 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/04/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/04/2018 | 1000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 6 (SEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPZ 8578/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/04/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/04/2018 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/04/2018 | 120.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/04/2018 | 120.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/04/2018 | 291.40 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TINTAS, CONTANTES EM NFE? 178, DESTINADAS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/04/2018 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/04/2018 | 120.00 | 00068975457400 | JOSE EDINALDO DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/04/2018 | 470.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/04/2018 | 1000.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS PORTAS E DA REDE EL?TRICA, DO PSF I JO?O SALVINO LEITE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/04/2018 | 307.00 | 00095160728449 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 20 LEN?OIS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/04/2018 | 1080.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, PRETO, AZUL, AMARELO E MAGENTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?P?O, CONFORME NFE? 653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/04/2018 | 620.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/04/2018 | 1962.70 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/04/2018 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NFS N? 145 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/04/2018 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NFS N? 146 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/04/2018 | 300.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO MULTIRAM DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADOS PELA ONG OLHAR PELO PR?XIMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 22 A 23/03/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/04/2018 | 844.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS A EQUIPE QUE PRESTOU SERVI?OS NO MUTIR?O DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOL?GICAS REALIZADOS PELA ONG OLHAR PELO PR?XIMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO DIAS 22 E 23/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/04/2018 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III DO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/04/2018 | 170.00 | 00004404484410 | CRAISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM EXAMES M?DICOS DO MENOR TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/04/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/04/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/04/2018 | 2100.00 | 00070875546463 | DAYANA SHIRLEY CAVALACANTE FREIRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA BOMSUCESSO (SENDO 7 DI?RIAS OCUPANDO 10 QUARTOS)DESTINADOS A EQUIPE QUE PRESTOU SERI?OS NO MUTIR?O DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOL?GICAS REALIZADOS PELA ONG OLHAR PELO PR?XIMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 22 E 23/04/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/04/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA,PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIAN?AS,ADOLESCENTES E IDOSOS PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO,RELAATIVOAO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/04/2018 | 2259.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- CAMPINA GRANDE-I | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 7(SETE) COLCH?ES DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE,COM INTUITO DE ACOLHER PACIENTES QUE ESTEJAM A ESPERA DE CONSULTAS AGENDADAS EM HOSPITAIS DA MENCIONADACIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/04/2018 | 120.00 | 00008176776408 | FABRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/04/2018 | 60.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/04/2018 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/04/2018 | 154.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/04/2018 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/04/2018 | 65.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO PR?DIO DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/04/2018 | 1400.00 | 00007698556441 | JOERNILSON DOS SANTOS QUIRINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL PEDRINHA D'?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS, NO VE?CULO CHEVROLET AGILE DE PLACA MOA 2091-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/04/2018 | 552.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, CONTANTES EM NFE? 069, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/04/2018 | 2259.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- CAMPINA GRANDE-I | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CORRE??O DA NOTA DE EMPENHO N? 367, DATADA NO DIA 18/04/2018, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 7 (SETE) COLCH?ES, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE,COM INTUITO DE ACOLHER PACIENTES QUE ESTEJAM A ESPERA DE CONSULTAS AGENDADAS EM HOSPITAIS DA MENCIONADA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/04/2018 | 2356.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/04/2018 | 4410.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/04/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/04/2018 | 1772.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-Epidemiologia, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/04/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000381 | 20/04/2018 | 752.51 | 21763961000128 | JESSICA ELISABETH PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 14.129, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000382 | 20/04/2018 | 938.51 | 21763961000128 | JESSICA ELISABETH PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALARES, CONTANTES EM NFE? 14.129, DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/04/2018 | 11395.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF E MAC, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000384 | 20/04/2018 | 23386.35 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, CONTANTES EM NFE? 310 E 311, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000385 | 20/04/2018 | 5751.74 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 309, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000387 | 23/04/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/04/2018 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/04/2018 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/04/2018 | 600.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MAYARA SILVA CLEMENTINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?271/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/04/2018 | 100.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NAS CONTAS CORRENTES DA MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/04/2018 | 154.00 | 00080588530468 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/04/2018 | 767.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE DUAS (02) FRUTEIRAS E UM (01) BEBEDOURO, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.449, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/04/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000396 | 26/04/2018 | 98.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 13.544, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/04/2018 | 600.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ?LEO PRESTADOS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/04/2018 | 2410.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO VW GOL, DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/04/2018 | 2600.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/04/2018 | 4410.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/04/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/04/2018 | 1772.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-Epidemiologia, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/04/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/04/2018 | 11255.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF E MAC, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/04/2018 | 13060.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/04/2018 | 2133.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- CAMPINA GRANDE-I | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) ESTOFADO E 03 (TR?S) ARM?RIOS EM A?O LUCE, DESTINADOS ? CASA DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFE? 16788, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/04/2018 | 16211.06 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2018 | 4954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/04/2018 | 40811.59 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/04/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), CORRESPONDENTE AO M?S ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/04/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/04/2018 | 1908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/04/2018 | 6200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (MAC), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/04/2018 | 6308.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/04/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/04/2018 | 17440.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PACS), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2018 | 7298.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2018 | 15559.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2018 | 23500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2018 | 8953.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2018 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2018 | 3650.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PACS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000423 | 30/04/2018 | 17122.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL SB10 E LUBRAX TURBO) DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFE 2.112 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2018 | 1000.00 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE ENCARGOS BANC?RIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTODEBITADA NA CONTA CORRENTE DO CUSTEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS ,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-II DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER VISITA DOMICILIAR NO SITIO CABE?UDO NO VE?CULO DE MARCA FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000429 | 02/05/2018 | 2267.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?13.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/05/2018 | 279.50 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TINTAS, CONTANTES EM NFE? 187, DESTINADAS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000430 | 03/05/2018 | 319.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 13.593, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/05/2018 | 1351.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA??O LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS ? CASA DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFE] 194.793, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/05/2018 | 3040.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK-4923, DESTINADO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/05/2018 | 1097.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS,DESTINDOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB PARA AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/05/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/05/2018 | 1153.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF I, SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/05/2018 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/05/2018 | 600.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/05/2018 | 600.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/05/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/05/2018 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/05/2018 | 310.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/05/2018 | 300.00 | 00008135458460 | DENISE FREITAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/05/2018 | 2160.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 36 (TRINTA E SEIS) EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 11, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000447 | 09/05/2018 | 7450.73 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/05/2018 | 350.00 | 00007859816407 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/05/2018 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO ? MAT?RIAS ALUSIVAS A AVISO DE LICITA??O,PREG?O PRESENCIAL 012,EXTRATOS DE CONTRATO E HOMOLOGA??O DOS PREG?ES 03 E 04/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/05/2018 | 817.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONFEC??O DE 8 CADEIRAS DE MADEIRA, DESTINADAS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/05/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO GAMELEIRO E CINCO LAGOS II PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULO GOL DE PLACA MOO 1068-PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA O HOSPITAL DE SOL?NEA-PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00021819629449 | SEVERINO TARGINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CABE??DO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA MOO 7908-PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB,PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/05/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, E DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, DESTE MUNIC?PIO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA NO VE?CULO FORDFIESTA DE PLACA MNH 8511-PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2018 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/05/2018 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/05/2018 | 470.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/05/2018 | 3284.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/05/2018 | 250.00 | 00006934602455 | JOSE GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA DE APOIO ?S PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/05/2018 | 728.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/05/2018 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/05/2018 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/05/2018 | 470.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/05/2018 | 3337.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/05/2018 | 705.60 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECL?O DE 30 (TRINTA) CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE, NO PER?ODO DE 23 DE ABRIL A 01 DE JUNHO/2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/05/2018 | 300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 (TR?S) VIAGENS, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNR-7809, TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE SA?DE PARA AS CIDADES DE SOL?NEA E BANANEIRAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O E TRANSPORTE, DESTINADA A M?DICA DO PSF-II, SITUADO NO S?TIO CABE?UDO, CONFORME CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/05/2018 | 157.80 | 08602489000183 | FRANCENEIDE FERREIRA DE ARAUJO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NFE? 470, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/05/2018 | 383.60 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/05/2018 | 300.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORT?CIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELAHAMENTO E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC, DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/05/2018 | 210.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/05/2018 | 300.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ?NCORA DO PSF II NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000477 | 14/05/2018 | 1683.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13.395, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000480 | 15/05/2018 | 3136.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQG-2422 E NDQ-7387, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000481 | 15/05/2018 | 4783.25 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/05/2018 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/05/2018 | 240.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/05/2018 | 750.00 | 00007525219427 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NSE4868-PB, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/05/2018 | 511.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF-II DO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/05/2018 | 125.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARAS DE AR DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/05/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 9192-8-FUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 9192-8-FUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000503 | 17/05/2018 | 13820.06 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALARES, CONTANTES EM NFE? 329, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000504 | 17/05/2018 | 2280.90 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 332, DESTINADOS AO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/05/2018 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/05/2018 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/05/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/05/2018 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/05/2018 | 120.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/05/2018 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/05/2018 | 120.00 | 00068975457400 | JOSE EDINALDO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/05/2018 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/05/2018 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOCO EM PAREDES, MANUTEN??O NO TELHADO,ASSENTAMENTO E PINTURA DE PORTAS DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/05/2018 | 460.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO A CAMPANHA DA INFLUENZA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/05/2018 | 120.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/05/2018 | 350.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURA??O DA CASA DE APOIO AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/05/2018 | 990.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DOS PSF I E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 178, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/05/2018 | 1400.00 | 00007698556441 | JOERNILSON DOS SANTOS QUIRINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL PEDRINHA D'?GUA DESTE MUNIC?PIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO CHEVROLET AGILE DE PLACA MOA 2091-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/05/2018 | 3124.62 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 680, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000509 | 21/05/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000514 | 22/05/2018 | 925.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONF. NFE N? 000.004.698 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000515 | 22/05/2018 | 1818.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE N?70.337 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/05/2018 | 134.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/05/2018 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/05/2018 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/05/2018 | 1650.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 11(ONZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO VW GOL DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000521 | 23/05/2018 | 7533.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 70.352, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/05/2018 | 305.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLPS ENVASADOS (BOTIJ?ES DE G?S) E 01 BOTIJ?O VAZIO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/05/2018 | 620.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CORRE??O DE NOTA DE EMPENHO DE N?MERO 354, DATADA NO DIA 16/04/2018, CLASSIFICADA INDEVIDAMENTE QUE ORA SE CORRIGE, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 654. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000518 | 23/05/2018 | 449.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONF. NFE N? 4.745 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000519 | 23/05/2018 | 1092.70 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 194, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000522 | 23/05/2018 | 543.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS'S E A AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 34.853 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/05/2018 | 1216.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS RESULTANTE DOS SERVI?OS DE SA?DE, DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?OE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/05/2018 | 1080.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CORRE??O DO EMPENHO 353 DATADA NO DIA 16/04/2018, REFERENTE A RECARGA DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, POR MOTIVO DE CLASSI??O INDEVIDA,QUE ORA SE CORRIGE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/05/2018 | 500.00 | 00008564794462 | JOSEANE DUARTE DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE DE APOIO AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/05/2018 | 210.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DAS BATERIAS DE VE?CULOS PERTENCES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/05/2018 | 770.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S (03), VIAGENS PARA A CIDADE JO?O PESSOA-PB, NO VE?CULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/05/2018 | 130.00 | 00004884209460 | BENEDITO FERREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS DE SUA FILHA MENOR THAMIRES DE LIMA FERREIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/05/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/05/2018 | 16044.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/05/2018 | 4154.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/05/2018 | 40867.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/05/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/05/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIOL/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/05/2018 | 6308.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/05/2018 | 1908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/05/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/05/2018 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/05/2018 | 4604.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -PACS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/05/2018 | 16629.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/05/2018 | 8953.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/05/2018 | 6200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/05/2018 | 7703.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/05/2018 | 20919.35 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/05/2018 | 16041.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/05/2018 | 10713.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF E MAC, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/05/2018 | 1772.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-Epidemiologia, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/05/2018 | 4610.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/05/2018 | 2600.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/05/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/05/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/05/2018 | 2800.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA D?GUA E PINH?O DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA KGO 8682-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/05/2018 | 485.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS M?DICO DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE BUCAL E A CASA DOS AGENTES DE ENDEMIAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/05/2018 | 13331.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000555 | 30/05/2018 | 2639.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E ?LEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFE 2.218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000556 | 30/05/2018 | 13442.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFE 2.219 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000559 | 04/06/2018 | 1644.40 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 8.564, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/06/2018 | 1550.00 | 10833520000139 | CIDALAB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL, CONFORME NFE? 6.338, DESTINADO AO SETOR DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/06/2018 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/06/2018 | 120.00 | 00005015037490 | JACKELINE BEZERRA FELIX | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/06/2018 | 480.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISI??O DE EXAMES M?DICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE ESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/06/2018 | 3630.21 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO PER?ODO DE 23 A 31/05/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO GM CORSA DE PLACA CSW 2800-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/06/2018 | 1500.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 25 (VINTE E CINCO) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 12, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/06/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EM CARAT?R DE URG?NCIA DA COMPLEMENTA??O DO MARCAPASSO DO PACIENTE FELISBERTO BARBOSA FRANCO,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000566 | 07/06/2018 | 268.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?35.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/06/2018 | 470.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/06/2018 | 300.00 | 00007698556441 | JOERNILSON DOS SANTOS QUIRINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO FORRO EM PVC DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/06/2018 | 120.00 | 00004927716422 | MARIA DA VITORIA BENEDITO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS DE SUA FILHA MENOR AMANDA DA SILVA MELO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/06/2018 | 300.00 | 00008135458460 | DENISE FREITAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/06/2018 | 470.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00032333986468 | OTAVIO PEDRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), PARA VISITAS DOMICIALIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MARCA FIAT/PALIO DE PLACA JQS-9641, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/06/2018 | 50.00 | 00093027125400 | MARIA ELENILZA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA BOLSA DE PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADA ?S EQUIPES DE URG?NCIA E EMERG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000573 | 08/06/2018 | 7450.73 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO GAMELEIRO E CINCO LAGOS II PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULO GOL DE PLACA MOO 1068-PB,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA O HOSPITAL DE SOL?NEA-PB,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00021819629449 | SEVERINO TARGINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CABE??DO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA MOO 7908-PB,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB,PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/06/2018 | 1600.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, E DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, DESTE MUNIC?PIO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/06/2018 | 2240.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923-PB DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO A 14(QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/06/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/06/2018 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/06/2018 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/06/2018 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/06/2018 | 120.00 | 00068975457400 | JOSE EDINALDO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/06/2018 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS RESULTANTE DOS SERVI?OS DE SA?DE, DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/06/2018 | 400.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/06/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/06/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000592 | 12/06/2018 | 3760.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 13.958 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000603 | 13/06/2018 | 13042.56 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALARES, CONTANTES EM NFE? 345, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000604 | 13/06/2018 | 3861.20 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 344, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/06/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/06/2018 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/06/2018 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA NO VE?CULO FORDFIESTA DE PLACA MNH 8511-PB,RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/06/2018 | 300.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DO PSF I JO?O SALVINO LEITE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/06/2018 | 511.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF-II, LOCALIZADO NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/06/2018 | 1800.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-II DO AMBULAT?RIO DO SUS , PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NO S?TIO CABE?UDO E ADJEC?NCIAS, NO VE?CULO DE MARCA FIAT/PALIO DE PLACA DIX 6696 -PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/06/2018 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/06/2018 | 120.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/06/2018 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/06/2018 | 954.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/06/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO IMPLANTA??O,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??OB?SCIA,,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPET?NCIA MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/06/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO IMPLANTA??O,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??OB?SCIA,,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPET?NCIA ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/06/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/06/2018 | 101.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS LOCADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/06/2018 | 517.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/06/2018 | 307.00 | 00010818517409 | FRANCISCO GILSON SANTOS MATILDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DOS ARMARIOS EM A?O, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS, REALIZADAS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SA?DE A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/06/2018 | 210.00 | 00003385407419 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/06/2018 | 1864.60 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 688, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL - SE??O 3, RELATIVO A AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0013/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/06/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/06/2018 | 120.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/06/2018 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/06/2018 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DAS ?NCORA DOS PSF'S DOS S?TIOS SERRA BRANCA E SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/06/2018 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/06/2018 | 500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 3 (TR?S) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPZ 8578/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/06/2018 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/06/2018 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/06/2018 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/06/2018 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/06/2018 | 3352.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/06/2018 | 735.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/06/2018 | 3420.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 76 (SETENTA E SEIS ) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFE? 81, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/06/2018 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS N? 250 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/06/2018 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFS N? 251 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME NFS N? 252 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/06/2018 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAO/2018, CONFORME NFS N? 254 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/06/2018 | 210.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 GLPS ENVASADOS (BOTIJ?ES DE G?S), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 047 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/06/2018 | 140.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLPS ENVASADOS (BOTIJ?ES DE G?S), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 048 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/06/2018 | 2089.38 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/06/2018 | 3337.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME NFS N? 257 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/06/2018 | 5540.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE 02 NOTEBOOKS E 01 HD EXTERNO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 083, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000642 | 21/06/2018 | 7095.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS ODONT?LIGICOS, CONTANTES EM NFE? 1.263, 1264 E 1265, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/06/2018 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/06/2018 | 500.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL E SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS N? 258 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/06/2018 | 1800.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 12 (DOZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO VW GOL DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFS N? 259 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000643 | 25/06/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 84 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000644 | 28/06/2018 | 14754.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFE 2.297 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/06/2018 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/06/2018 | 4604.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -PACS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/06/2018 | 15559.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/06/2018 | 7500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/06/2018 | 17500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/06/2018 | 1908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/06/2018 | 7703.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/06/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/06/2018 | 15818.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/06/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/06/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/06/2018 | 6908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/06/2018 | 6200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/06/2018 | 16826.93 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/06/2018 | 4154.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/06/2018 | 41719.44 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/07/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO IMPLANTA??O,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??O B?SCIA,,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME NFS-E? 1000219, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/07/2018 | 3000.00 | 13647494000142 | ALLISON BERG SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACA NQD-7387 E AMBUL?NCIA NQG-2422, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 20, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/07/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 260, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE, DESTINADA A M?DICA DO PSF-II, SITUADO NO S?TIO CABE?UDO, CONFORME CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFS? 261, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/07/2018 | 365.58 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, LOZALICADA NA CIDADE DE CAM?NA GRANDE-PB, CONFORME NFE? 946, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/07/2018 | 159.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/07/2018 | 1400.00 | 00007698556441 | JOERNILSON DOS SANTOS QUIRINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA HOSPITAIS, NO VE?CULO CHEVROLET AGILE DE PLACA MOA 2091-PB,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFS? 263, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/07/2018 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 262, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/07/2018 | 420.00 | 17017655000175 | AD SOUSA COMERCIO DE OPTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 01(UM) ?CULOS DOADO AO PACIENTE RAFAEL MACIEL MARINHO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIP AL DE N?271/2015,CONFORME NOTA FISCAL E N? 549 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/07/2018 | 185.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO AOS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?264 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/07/2018 | 13729.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/07/2018 | 3372.05 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 334 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/07/2018 | 7895.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/07/2018 | 1772.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-Epidemiologia, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/07/2018 | 4610.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/07/2018 | 2285.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/07/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/07/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/07/2018 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MAC, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS ,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO GM CORSA DE PLACA CSW 2800-PB,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 270 EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/07/2018 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS RESULTANTE DOS SERVI?OS DE SA?DE, DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3839 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/07/2018 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSI??O DE PE?AS NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 265 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/07/2018 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIOL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 266 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/07/2018 | 2080.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923-PB DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO A 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 269 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL,LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N?123,CENTRO,CAMPINA GRANDE-PB,ONDE FUNCIONAR? COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES,EM ATENDIMENTO M?DICO NA REFERIDA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 267 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/07/2018 | 600.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S (03), SENDO 02 PARA A CIDADE JO?O PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO VE?CULO VW GOLF DE PLACA EDB 5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 268 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 07 (SETE) VIAGENS, REALIZADAS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOL?NEA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 271, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/07/2018 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 278 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/07/2018 | 1800.00 | 00032333986468 | OTAVIO PEDRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), PARA VISITAS DOMICIALIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO MARCA FIAT/PALIO DE PLACA JQS-9641, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 279 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/07/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/07/2018 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL - SE??O 3, RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO,EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0013/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE, DESTINADA A M?DICA DO PSF-II, SITUADO NO S?TIO CABE?UDO, CONFORME CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/07/2018 | 120.00 | 00027398392869 | DIMAS FELIX SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/07/2018 | 300.00 | 00008135458460 | DENISE FREITAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/07/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 277 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/07/2018 | 650.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE DE APOIO AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 280 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/07/2018 | 470.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 272 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/07/2018 | 470.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/07/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 275 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/07/2018 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA,RELATIVO AO M? DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 276EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/07/2018 | 90.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE TINTA FINE HP PARA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 86, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000695 | 12/07/2018 | 44000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM AUTOM?VEL DE MARCA FORD, COR BRANCO, ESPESSIE PASSAGEIRO, POT?NCIA 85, CILINDRADA 0997, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 114136, EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/07/2018 | 1805.96 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 649, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000698 | 12/07/2018 | 7616.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 52 EM ANEXO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 285, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00036480533453 | SEVERINO SEBASTIAO DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPEMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-II DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB PARA FAZER VISITA DOMICILIAR NO S?TIO CABE??DO E ADJACENCIAS,NO VE?CULO DE MARCA FIAT/UNO DE PLACA KHH 2034-PB,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 290 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/07/2018 | 750.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SALGADO E SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 289, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO GAMELEIRO E CINCO LAGOS II PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MNM 1068-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 286, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00021819629449 | SEVERINO TARGINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO CABE??DO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA MOO 7908-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS? 287, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/07/2018 | 412.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ENPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT TOURO, DE PLACA QFN-5354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA O HOSPITAL DE SOL?NEA-PB,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 282, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/07/2018 | 513.04 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICAHS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF II DO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NSF? 281, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/07/2018 | 500.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL E SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS N? 291 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/07/2018 | 500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO VELOSO PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO S?TIO CABE?UDO PSF II, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MMS 1422, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 292, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I, DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB,PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS? 288, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/07/2018 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DEN? 294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/07/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/07/2018 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/07/2018 | 1400.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE CATARATA CONG?NITA DA SUA FILHA MENOR, RAKELLY KAROLAYNE SANTOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/07/2018 | 150.00 | 00010703058479 | JUSSARA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? REALIZA??O DE EXAME M?DICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS N? 296 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000724 | 16/07/2018 | 73242.00 | 03093776000191 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA AGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE UM VE?CULO O KM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A ADES?O DE ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE N? 485/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000725 | 16/07/2018 | 165000.00 | 05891642000141 | COUTIN ESCRIT?RIO,DISTRIBUI??O E COM?RCIO LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA O KM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PO,DE ACORDO COM A ADES?O DE ATA DE REGISTRO DE PE?OS N? 485/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/07/2018 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/07/2018 | 124.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/07/2018 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DO PSF, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/07/2018 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA ? CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/07/2018 | 59.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONTA DE EN?RGIA EL?TRICA, FORNECIDA AO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? FATURA DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/07/2018 | 52.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS M?DICO DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE BUCAL E A CASA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/07/2018 | 105.00 | 00070501592474 | JOSE BENICIO AUGUSTO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 297, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/07/2018 | 179.90 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 167, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/07/2018 | 120.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00063183625415 | ANTONIO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM CIRURGIA DE CATARATA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/07/2018 | 120.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/07/2018 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFE? 298, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000737 | 18/07/2018 | 811.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 14.257 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000738 | 18/07/2018 | 806.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 14.258, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000739 | 18/07/2018 | 2036.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 14.259 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/07/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO,REALIZADO ATR?VES DE UNIDADES M?VEIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 40.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000747 | 19/07/2018 | 3702.81 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000748 | 19/07/2018 | 3136.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2.478 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/07/2018 | 120.00 | 00068975457400 | JOSE EDINALDO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/07/2018 | 174.00 | 00010818517409 | FRANCISCO GILSON SANTOS MATILDE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DOS ARM?RIOS EM A?O, DO PSF I JO?O SALVINO LEITE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 299, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/07/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/07/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/07/2018 | 753.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS,DESTINADOS ? CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5.369 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/07/2018 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/07/2018 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA NO VE?CULO FORDFIESTA DE PLACA MNH 8511-PB,RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, DESTE MUNIC?PIO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 301, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/07/2018 | 11005.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, QUE INTEGRAM O PROGRAMA PMAQ, CONFORME NFE? 1.380, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000754 | 23/07/2018 | 594.08 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS'S E A AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 36.032 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000755 | 23/07/2018 | 935.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.213 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000753 | 23/07/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 50 E PP 00010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/07/2018 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 305, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/07/2018 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS N? 254 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/07/2018 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 302, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/07/2018 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 303, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/07/2018 | 150.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS, NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA KHG-7753, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 311, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/07/2018 | 85.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR, DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 309, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/07/2018 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFS? 310, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/07/2018 | 1400.00 | 00007698556441 | JOERNILSON DOS SANTOS QUIRINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA HOSPITAIS, NO VE?CULO CHEVROLET AGILE DE PLACA MOA-2091,CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 306, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ENPLACAMENTO DO VE?CULO FORD KA, DE PLACA QSB-3077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/07/2018 | 1270.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO VW GOL DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS? 307, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/07/2018 | 3300.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.084, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/07/2018 | 3000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O GERAL DA BOMBA DE ALTRA PRESS?O E NOS BICOS INJETORES ELETR?NICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, DO VE?CULO AMBUL?NCIA, DE PLACA NQG-2422, CONFORME NFS? 40377, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/07/2018 | 350.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONFEC??O E INSTALA??O DE FAIXA PROTETORA DE PAREDE PARA CADEIRAS NO PSF I JO?O SALVINO LEITE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 312, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000773 | 25/07/2018 | 1489.91 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 347, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/07/2018 | 205.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 03 ARM?RIOS EM A?O DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 315 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/07/2018 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS N? 313 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/07/2018 | 230.00 | 00014936375845 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELO GRUPO DE OBESIDADE MORBIDA(COLORINDO O PRATO E MOVENDO O SAPATO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 316 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/07/2018 | 300.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 6 (SEIS) VIAGENS NO TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO CINCO LAGOAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM CORSA DE PLACA MOB-3931, CORRESPONDENTE AO M?SDE JUNHO/2018,CONFORME NFS? 314, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/07/2018 | 110.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000776 | 26/07/2018 | 7927.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 71649, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/07/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/07/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000775 | 26/07/2018 | 1818.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 71.650, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/07/2018 | 23500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/07/2018 | 16288.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/07/2018 | 7398.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/07/2018 | 16629.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/07/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/07/2018 | 6608.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/07/2018 | 4200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/07/2018 | 8890.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/07/2018 | 4604.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -PACS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/07/2018 | 10500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/07/2018 | 1908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/07/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/07/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), CORRESPONDENTE AO M?S JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/07/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 317, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000780 | 27/07/2018 | 1260.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMDEIDA MENDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 17.274 E PP 00010/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/07/2018 | 41114.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUlHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/07/2018 | 4154.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/07/2018 | 16044.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S JULHO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA D?GUA E PINH?O DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FIAT UNODE PLACA KGO 8682-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/07/2018 | 9596.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/07/2018 | 13292.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000798 | 31/07/2018 | 274.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.360 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000799 | 31/07/2018 | 359.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.359 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000800 | 31/07/2018 | 1844.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.361, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000801 | 31/07/2018 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.358 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000802 | 31/07/2018 | 17455.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.354 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/07/2018 | 1793.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- EPIDEMIOLOGIA, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/07/2018 | 4610.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/07/2018 | 2915.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/07/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/07/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/07/2018 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MAC, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000811 | 01/08/2018 | 3915.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 87 (OITENTA E SETE ) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFE? 98, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/08/2018 | 250.00 | 00051071460404 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DO PSF III DO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 319 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/08/2018 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 320 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/08/2018 | 4935.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E AOS PSF"S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000818 | 03/08/2018 | 4235.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 3200 E PP 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000815 | 03/08/2018 | 744.65 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA, JOELHO ESGOTO, TUBO ESGOTO, TORNEIRA, CAIXA D'?GUA) , DESTINADO AO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 721 E PP 00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000816 | 03/08/2018 | 700.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA M?E GMI E MEM?RIA RAM 4GB, DESTINADAS A MANUTEN??O DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFE? 091 E PP 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000817 | 03/08/2018 | 552.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA CARTUCHOS HP, CARTUCHO HP E TECLADO STD PS2, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 92 E PP 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000819 | 06/08/2018 | 5090.10 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 339 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/08/2018 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S (03) PARA A CIDADE JO?O PESSOA-PB, NO VE?CULO VW GOLF DE PLACA EDB 5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 321 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/08/2018 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 322 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/08/2018 | 600.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 330 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/08/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/08/2018 | 120.00 | 00008176776408 | FABRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/08/2018 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/08/2018 | 460.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O E DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 327 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/08/2018 | 520.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF II DO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NSF? 328, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/08/2018 | 300.00 | 00008135458460 | DENISE FREITAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/08/2018 | 470.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 325, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/08/2018 | 470.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 326, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000828 | 07/08/2018 | 7450.73 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015, CONFORME NOTA FISCAL N? 54, EM ANEXO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/08/2018 | 2220.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 37 (TRINTA E SETE) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000839 | 08/08/2018 | 4273.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.432 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/08/2018 | 169.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/08/2018 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS LOCADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/08/2018 | 500.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N? 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/08/2018 | 2000.00 | 00004884209460 | BENEDITO FERREIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM UMA CIRURGIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N? 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/08/2018 | 120.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/08/2018 | 532.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS RESULTANTE DOS SERVI?OS DE SA?DE, DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 4099 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/08/2018 | 2200.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E PINTURA DE PORTAS,TROCAS DE VASOS E DESCARGAS DE BANHEIROS, INSTALA?OES DE TOMADAS E PIAS E PINTURA DOS PSF II E III, LOCALIZADOS NOS S?TIOS CABE?UDO E CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 331, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/08/2018 | 3337.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/08/2018 | 1800.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 345 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/08/2018 | 1800.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-II DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER VISITA DOMICILIAR NO SITIO CABE?UDO NO VE?CULO DE MARCA FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 338 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/08/2018 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS ,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME NFS? 335, EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082018 | 0000841 | 10/08/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO IMPLANTA??O,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??O B?SCIA,,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME NFS-E? 1000223, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I, DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE-PB,PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 343, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00021819629449 | SEVERINO TARGINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO CABE??DO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA MOO 7908-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 344, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, DESTE MUNIC?PIO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 336, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/08/2018 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA D?GUA E PINH?O DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FIAT UNODE PLACA KGO 8682-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 332, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO GAMELEIRO E CINCO LAGOS II PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MNM 1068-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 341, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS N? 337, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA O HOSPITAL DE SOL?NEA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 342, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/08/2018 | 1300.00 | 00002377147445 | RONALDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO E PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 348, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/08/2018 | 3317.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/08/2018 | 765.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/08/2018 | 188.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/08/2018 | 954.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 346 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 340, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS?, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 334, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/08/2018 | 2560.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923-PB DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO A 16(DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 347 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/08/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 349 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/08/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA,DURANTE O M?S DE JULHO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 352 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/08/2018 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA,RELATIVO AO M? DE JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 351EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/08/2018 | 300.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS NO QUINTAL DA ?NCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 350 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 6 (SEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES T?CNICAS E SECRET?RIO DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPZ 8578/PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 354 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000870 | 13/08/2018 | 6502.70 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 380, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012018 | 0000871 | 13/08/2018 | 10005.90 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTES EM NFE? 379, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/08/2018 | 520.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO VW GOL DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 358, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/08/2018 | 700.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE LEN??IS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/08/2018 | 3600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SUS-PMAQ DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 24.974 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE, DESTINADA A M?DICA DO PSF-II, SITUADO NO S?TIO CABE?UDO, CONFORME CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/08/2018 | 100.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA, NO CORTE DE CABELO DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO NASF DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/08/2018 | 150.00 | 00010466581408 | KESYA SAMARA SANTOS MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA,NA LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGEM DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO NASF DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 359 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/08/2018 | 100.00 | 00009644072480 | DAMIANA BEZERRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA,NO CORTE DE CABELO DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO NASF DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 360 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/08/2018 | 500.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E DA CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA(PSF) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 357 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/08/2018 | 400.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR, DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 355, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/08/2018 | 120.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/08/2018 | 120.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/08/2018 | 205.00 | 00010663069408 | DANYLO DE SOUZA SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS) E ORNAMENTA??O DA SALA DESTINADA A UM EVENTO PROMOVIDO COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO NASF DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 356 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/08/2018 | 857.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS,DESTINADOS ? CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 5.646 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/08/2018 | 600.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 176, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/08/2018 | 120.00 | 00068975457400 | JOSE EDINALDO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/08/2018 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/08/2018 | 200.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AO GRUPO DE TABAGISMO ASSISTIDOS PELA EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 362,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS N?363, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/08/2018 | 4742.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILI?RIO ( MESA SECRETARIA, GAVETEIRO, CADEIRA SECRETARIA, ARM?RIO DE A?O, ARQUIVO C4 GV), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6546, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/08/2018 | 2430.00 | 24280828000290 | SA?DE DENTAL COM?RCIO E REPRESENTA??O LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 ARM?RIOS VITRINE DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 7.034 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000894 | 16/08/2018 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.505 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000895 | 16/08/2018 | 103.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGULHAS), DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE EMILIA LOPES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.515 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/08/2018 | 820.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFS? 14.721, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/08/2018 | 100.00 | 00005593858462 | FRAZIANA FREIRE DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CORRE??O DA NOTA DE EMPENHO N? 2507, DATADA NO DIA 13/08/2018, LAN?ADA INDEVIDAMENTE NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA, QUE ORA SE CORRIGE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N? 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/08/2018 | 350.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE 02 PORTAS PARA AS PIAS DO PSF III DO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N? 364 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/08/2018 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 365, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/08/2018 | 667.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MICROONDAS 21L E 02 (DOIS) LIQUIDIQUIFICADORES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 5.636, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/08/2018 | 1370.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ODONTOL?IGOS PRESTADOS NAS UBS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e? 201, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/08/2018 | 9596.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CORRE??O DA NOTA DE EMPENHO N? 803, DATADA NO DIA 31/07/2018, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/08/2018 | 3510.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS, FICHAS, ENVELOPES E BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e? 812, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/08/2018 | 3270.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PR?-IMPRESS?O DE FICHAS E CONSULTA,CART?ES DE VACINA DO ADULTO,FICHA GERAL, FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL,CART?O DA GESTANTE E BLS DE ATESTADO M?DICO C/50 FOLHAS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 810 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/08/2018 | 2820.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PR?-IMPRESS?O DE FICHAS DE PROCEDIMENTOS,FICHAS DE CONTROLE DA PESTE,BLOCOS DE RECEITU?RIOS E FICHA PROGRAMA DO VACINADO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 811 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/08/2018 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS N? 372 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/08/2018 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFE? 369, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/08/2018 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 370, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/08/2018 | 300.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA AYRTON SENNA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO MASCULINO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 371 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/08/2018 | 740.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 368 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/08/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/08/2018 | 300.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 6 (SEIS) VIAGENS NO TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO CINCO LAGOAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO GM CORSA DE PLACA MOB-3931, CORRESPONDENTE AO M?SDE JULHO/2018,CONFORME NFS? 366, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/08/2018 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UMA MOTO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 367, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/08/2018 | 4.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/08/2018 | 400.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPRODU??ES XEROGR?FICAS COLORIDAS E ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO/20118, CONFORME NFS? 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000918 | 21/08/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 52 E PP 00010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/08/2018 | 450.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES T?CNICAS QUE PRESTARAM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NA POUSADA BOMSUCESSO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME NFS? 374,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000919 | 22/08/2018 | 934.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.549 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/08/2018 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 375 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/08/2018 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 378, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/08/2018 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS? 379, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/08/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 380, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/08/2018 | 830.70 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFE? 3494 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/08/2018 | 151.20 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFE? 3494 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/08/2018 | 1600.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMASSAMENTO DAS PAREDES DO PSF I JOAO SALVINO LEITE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 381, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/08/2018 | 1600.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF I, JOAO SALVINO LEITE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 382, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/08/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME NFS? 376, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000942 | 24/08/2018 | 124.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 13.881 E PP 00010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ?LEO, PRESTADOS NOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME NFS? 377, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000928 | 24/08/2018 | 912.05 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO AO PSF I, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMI?O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 735 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000929 | 24/08/2018 | 991.15 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO AO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 736 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/08/2018 | 1220.50 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (X?CARAS, CA?AROLAS, POTES, COPOS, FAQUEIRO, GARRAFAS T?RMICAS, CAIXAS ORGANIZADORAS, CESTOS MULTIUSO, ETC), DESTINADOS AO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 737 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/08/2018 | 2035.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE (PORTAS,PREGOS,VITRO BASCULHANTE E DOBRADI?AS) DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNIC?PIO,LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMI?O CONFORME NFE? 340, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/08/2018 | 1837.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE (PORTAS,PREGOS,TELHA BRASILIT E FORRA DE CUPIUBA) DESTINADOS A MANUTEN??O DO PSF II DESTE MUNIC?PIO,LOCALIZADO NO S?TIO CABE??DO CONFORME NFE? 341 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/08/2018 | 1912.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE (PORTAS,PREGOS,TELHA DE FIBRA,PORTAIS E PORTA SEMI OCA) DESTINADOS A MANUTEN??O DO PSF III DESTE MUNIC?PIO,LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS CONFORME NFE? 342 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000938 | 24/08/2018 | 2185.36 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TORN P/LAV MESA, TUBO ESGOSTO, MAXLIT BRANCO, VERTEX ACRIL, ARGAMASSA, KIT BACIA, ASSENTO SOFT E PISO TITAN), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 741 E 742, PP 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/08/2018 | 800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E ADESIVAGEM DO VE?CULO FIAT TORO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 35, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/08/2018 | 800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E ADESIVAGEM DO VE?CULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 36, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/08/2018 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL - SE??O 3, RELATIVO A AVISO DOS PPS 0015 E 16/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/08/2018 | 300.00 | 00006154130481 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS NA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/08/2018 | 185.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/08/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), CORRESPONDENTE AO M?S AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/08/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/08/2018 | 2972.52 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/08/2018 | 6193.55 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/08/2018 | 4604.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -PACS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/08/2018 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/08/2018 | 6200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/08/2018 | 6608.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/08/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/08/2018 | 15818.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/08/2018 | 7736.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/08/2018 | 24500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/08/2018 | 14114.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/08/2018 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/08/2018 | 9806.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/08/2018 | 1793.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-Epidemiologia, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/08/2018 | 4617.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/08/2018 | 2234.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/08/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/08/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/08/2018 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MAC, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/08/2018 | 325.15 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PE?AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN??O E REVIS?O DO VE?CULO FORD KA DE PLACA QSB 3077/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 65.972EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/08/2018 | 958.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 72.381, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/08/2018 | 16044.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/08/2018 | 4154.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/08/2018 | 42469.46 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/08/2018 | 13281.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/08/2018 | 88.00 | 04772512000127 | ROGÉRIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 11.117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000973 | 30/08/2018 | 5686.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 72.360, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000974 | 30/08/2018 | 3935.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 72.361, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/08/2018 | 400.00 | 00006613082430 | DAVI DE MELO ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N? 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000976 | 31/08/2018 | 15576.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.464 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000978 | 31/08/2018 | 1070.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 14.611, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/09/2018 | 5000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DOIS PLANT?ES NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EMILIA LOPES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 383, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/09/2018 | 300.00 | 00008135458460 | DENISE FREITAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 384, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/09/2018 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS RESULTANTE DOS SERVI?OS DE SA?DE, DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS-e? 4306, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/09/2018 | 1011.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE COX?O MOLE), DESTINADOS A ALIMENTA??O DE PESSOAS ENFERMAS E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO, LOZALICADANA CIDADE DE CAM?NA GRANDE-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME NFE? 953, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000983 | 05/09/2018 | 3465.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 77 (SETENTA E SETE ) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFE? 110 , EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/09/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/09/2018 | 170.00 | 00008564794462 | JOSEANE DUARTE DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EM?LIA LOPES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 385 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL,LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N?123,CENTRO,CAMPINA GRANDE-PB,ONDE FUNCIONAR? COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES,EM ATENDIMENTO M?DICO NA REFERIDA CIDADE,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 386 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082018 | 0000987 | 10/09/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO IMPLANTA??O,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??O B?SCIA,,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPET?NCIA AGOSTO/2018, CONFORME NFS-E? 1000225, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000988 | 10/09/2018 | 740.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO P?LIO DE PLACAS QFU-6997 , PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2.566 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/09/2018 | 304.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EMBALAGEM TUBULAR, MANTA ALUMINIZADA, CATETER NASAL, SONDA ASPIRA??O E TERMORMETRO), DESTINADOS ? AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 25.207, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000990 | 11/09/2018 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 389 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000993 | 11/09/2018 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS ,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 387, EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/09/2018 | 500.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EMILIA LOPES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 391, EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/09/2018 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CINCO (04) VIAGENS PARA AS CIDADE DE BANANEIRAS E GUARABIRA -PB, NO VE?CULO VW GOLF DE PLACA EDB-5392/PB, TRANSPORTANDO AQUIPES T?CNICAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 390, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/09/2018 | 250.00 | 00014936375845 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELO GRUPO DE OBESIDADE MORBIDA(COLORINDO O PRATO E MOVENDO O SAPATO)E SERVIDOREES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 400 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000997 | 12/09/2018 | 1530.00 | 00021819629449 | SEVERINO TARGINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS S?TIOS PO?O VERDE E CABE??DO DE CIMA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA,NO VE?CULOFIAT/UNO DE PLACA MOO 7908-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 395, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000998 | 12/09/2018 | 1880.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/ 2018,CONFORME NFS? 393, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000999 | 12/09/2018 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 394, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001000 | 12/09/2018 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SA?DE PARA A UBS LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 392, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 06 (SEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO VW GOL DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 398, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULAT?RIO SO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 396, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/09/2018 | 1300.00 | 00002377147445 | RONALDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO E PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 399, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/09/2018 | 1600.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 (DEZ) VIAGENS NO VE?CULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 397, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 401, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/09/2018 | 300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQB 0771, CONFORME NFS? 403, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/09/2018 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 404, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/09/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/09/2018 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DO EXTINTOR DA AMBUL?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 57391, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/09/2018 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 405, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/09/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001012 | 17/09/2018 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS N? 406 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001013 | 17/09/2018 | 690.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 408, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/09/2018 | 167.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001015 | 17/09/2018 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 407, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/09/2018 | 700.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CISTERNAS DO PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 413 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/09/2018 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL (SACOS PL?STICOS), CONFORME NFE? 6.713, DESTINADAS AO PROGRAMA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/09/2018 | 300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS N? 410 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001017 | 18/09/2018 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 411, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/09/2018 | 470.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 415, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/09/2018 | 470.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 414, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/09/2018 | 954.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 412 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/09/2018 | 300.00 | 00001226044824 | ANTONIO FAUSTINO DE FREITAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA AS ?NCORAS DOS PSF'S DOS S?TIOS SALGADO, BAIXA LARGA E SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 409, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/09/2018 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 416, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001025 | 19/09/2018 | 7450.73 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015, CONFORME NOTA FISCAL N? 59, EM ANEXO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001026 | 19/09/2018 | 1489.91 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 550 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/09/2018 | 328.50 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQD 7387, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFE? 3559 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS N?419, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/09/2018 | 202.50 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE UM PARABRISA , DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQD 7387, DISPONIBILIZADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFE? 4.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/09/2018 | 160.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZE FACE ? DESPESAS COM AQUISI??O DE EXAMES M?DICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/09/2018 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 418, EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/09/2018 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS N? 417EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/09/2018 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 422, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/09/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 420 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/09/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 421, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/09/2018 | 950.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?A (MOTOBOMBA), DESTINADA AO VE?CULO FIA UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 2805, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/09/2018 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 425, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/09/2018 | 270.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO A CAMPANHA DA POLIOMIELITE E SARAMPO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 424, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/09/2018 | 2356.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.976, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/09/2018 | 3140.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIG?NIO, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5892, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/09/2018 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N?123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO M?DICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 426, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001042 | 24/09/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 50 E PP 00010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/09/2018 | 500.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MENSALMENTE DO CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, DESTINADO AO PACIENTE JOS? HENRIQUE BOTELHO DA COSTA,POR SER UMA CRIAN?A, FILHO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3807 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/09/2018 | 613.00 | 00095326766434 | RADAMES ROSENDO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BANCADA DO V?CULO FIAT UNO DE PLACA NQD 7387,DISPONIBILIZADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 427 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/09/2018 | 120.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/09/2018 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 431, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/09/2018 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 430, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/09/2018 | 210.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DAS BATERIAS DE VE?CULOS PERTENCES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 435, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/09/2018 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO M? DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 434, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/09/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 428, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/09/2018 | 520.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NSF? 429, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/09/2018 | 1225.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA CONTRA A RAIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 432 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINA??O DURANTE A CAMPANHA CONTRA A RAIVA (ANTIRABICA )PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA KHG-7753 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 433 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/09/2018 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL - SE??O 3, RELATIVO A HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATO DOS PPS 0015 E 16/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/09/2018 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/09/2018 | 120.00 | 00068975457400 | JOSE EDINALDO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/09/2018 | 13516.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/09/2018 | 9407.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/09/2018 | 1793.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-EPIDEMIOLOGIA, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/09/2018 | 4617.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/09/2018 | 2593.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/09/2018 | 2184.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/09/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/09/2018 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MAC, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001066 | 28/09/2018 | 15081.39 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 412 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQD 7387 -PB, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 436, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/09/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), CORRESPONDENTE AO M?S SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/09/2018 | 7398.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/09/2018 | 14114.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/09/2018 | 18657.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/09/2018 | 4708.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/09/2018 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/09/2018 | 1908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/09/2018 | 4604.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -PACS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/09/2018 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/09/2018 | 6200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/09/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/09/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/09/2018 | 22000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/09/2018 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DO PSF I JO?O SALVINO LEITE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 437, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/09/2018 | 18544.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/09/2018 | 4154.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/09/2018 | 41437.84 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001084 | 29/09/2018 | 2075.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.539 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001085 | 29/09/2018 | 3103.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.536 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001086 | 29/09/2018 | 929.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.535 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001087 | 29/09/2018 | 481.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (ETANOL), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MOL-5575, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.537 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001088 | 29/09/2018 | 439.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (ETANOL), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.538 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001089 | 29/09/2018 | 3946.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQG-2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.540 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001090 | 29/09/2018 | 4156.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.542 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/10/2018 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS RESULTANTE DOS SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 4577, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/10/2018 | 400.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARA DE AR, DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO, CONFORME NFS? 438, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/10/2018 | 300.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 (TR?S) VIAGENS PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA, TRASNPORTANDO O SECRET?RIO DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO VE?CULO VW/CROS PLACA KHK 4451/PB, CONFORME NFS? 439, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/10/2018 | 120.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/10/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/10/2018 | 2400.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 40 (QUARENTA) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001093 | 02/10/2018 | 184.00 | 21763961000128 | JESSICA ELISABETH PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.391 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001094 | 02/10/2018 | 456.60 | 21763961000128 | JESSICA ELISABETH PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.392 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001095 | 02/10/2018 | 480.58 | 21763961000128 | JESSICA ELISABETH PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.393 E PP 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/10/2018 | 600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.235, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001101 | 02/10/2018 | 2193.28 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 8.646, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/10/2018 | 377.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/10/2018 | 56.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS LOCADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/10/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/10/2018 | 260.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 1 (UMA) VIAGEM NO VE?CULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,CONFORME NFS?440, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/10/2018 | 300.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 6 VIAGENS, NO TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE SOLANEA, NO VE?CULO GM CORSA DE PLACA MOB 3931, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 441, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/10/2018 | 500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO VELOSO PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO PSF II, NO VE?CULO FIAT UNO PLACA MMS 1422, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME NFS? 442, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001108 | 04/10/2018 | 5658.60 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 371 E PP 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001109 | 05/10/2018 | 7450.73 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015, CONFORME NOTA FISCAL N? 61, EM ANEXO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082018 | 0001110 | 08/10/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO IMPLANTA??O,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??O B?SCIA,,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPET?NCIA SETEMBRO/2018, CONFORME NFS-E? 1000227, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/10/2018 | 897.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TR?S (03) COLCH?ES , DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS M?DICOS DO SEXO FEMININO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 5.709, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/10/2018 | 205.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE HIDRA?LICA DO PSF I JO?O SALVINO LEITE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 443, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001111 | 09/10/2018 | 15.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 601 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/10/2018 | 2305.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? CONFEC??O DE FICHAS DE HANSEN?ASE, VISITA DOMICILIAR, HIPERDIA, M?DICA E SANIT?RIA, DE PEDIDO DE INSUMOS, DE ATENDIMENTO M?DICO E DE PR?TESE DENT?RIA, CARTILHAS MANUAL DO PARTICIPANTE E CARTEIRINHAS DE VACINA??O ANTIRR?BICA, DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 45, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001116 | 10/10/2018 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS ,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 445, EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001117 | 10/10/2018 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SA?DE PARA A UBS LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 447, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001118 | 10/10/2018 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS?446, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/10/2018 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 444, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/10/2018 | 954.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVIS?O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O E ALIMENTA??O DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA ?REA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 459 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/10/2018 | 600.00 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E PINTURA DE 03 ARM?RIOS E 04 CADEIRAS DO PSF III DO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 460 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/10/2018 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/10/2018 | 600.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS? 457 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/10/2018 | 954.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?456 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/10/2018 | 1002.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEITO DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA DE COX?O MOLE), DESTINADOS A ALIMENTA??O DE PESSOAS ENFERMAS E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO E PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOZALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFE? 961, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001124 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 452 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001125 | 11/10/2018 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS N? 449 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/10/2018 | 1600.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923-PB DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO A 10(DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 458 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULAT?RIO SO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 455 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001128 | 11/10/2018 | 1880.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/ 2018,CONFORME NFS? 450 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001129 | 11/10/2018 | 1530.00 | 00021819629449 | SEVERINO TARGINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS S?TIOS PO?O VERDE E CABE??DO DE CIMA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA MOO 7908-PB, RELATIVO AO M?S DESETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 454, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 453, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001131 | 11/10/2018 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 448, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00002377147445 | RONALDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO E PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 462, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001133 | 11/10/2018 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 451, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E ESTAMPARIA DE 36(TRINTA E SEIS) CAMISAS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS? 464, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/10/2018 | 716.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPRODU??ES XEROGR?FICAS COLORIDAS E ENCADERNA??O DE APOSTILAS DESTINADAS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS? 463 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/10/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 469 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/10/2018 | 5000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02(DOIS) PLANT?ES NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EM?LIA LOPES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 472 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/10/2018 | 1600.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO VW GOL DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 471, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/10/2018 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 470, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/10/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 465 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/10/2018 | 470.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 466, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/10/2018 | 470.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 467, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/10/2018 | 300.00 | 00008135458460 | DENISE FREITAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 468, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/10/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/10/2018 | 550.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA 67592210444 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 29, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/10/2018 | 5479.11 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NQG-2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 713 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/10/2018 | 7400.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e? 841 E 842 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/10/2018 | 1160.00 | 29440566000116 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO EM SOLDA E PINTURA DOS PORT?ES E DAS GRADES DAS JANELAS DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 473 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/10/2018 | 1000.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 768 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001150 | 17/10/2018 | 690.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 475, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001151 | 17/10/2018 | 3400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA D?GUA E PINH?O DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FIAT UNODE PLACA KGO 8682-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 474, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/10/2018 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA,ACESSORIA E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??O B?SICA,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE PRODU??O DOS PROFISSIONAIS NAS A??ES DE SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS ESTADUAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001163 | 22/10/2018 | 3485.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGULHAS,CAT?TERES,LAMINAS,PAPEL CRU,ES?CULOS,M?SCARAS E COLETORES DE URINA), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.986 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001164 | 22/10/2018 | 1496.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 14.987 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/10/2018 | 81.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ATM/MULTA E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/10/2018 | 400.00 | 00008228245408 | JANICE SANTOS DA SILVA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME M?DICO DA SUA FILHA MENOR, MARIA ELOIZA DA SILVA SOARES, POR SER UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/10/2018 | 670.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZE FACE ? DESPESAS COM EXAMES M?DICOS(RESSON?NCIA MAGN?TICA DO JOELHO) POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001158 | 22/10/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 43 E PP 00010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/10/2018 | 217.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/10/2018 | 253.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/10/2018 | 520.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NSF? 477 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/10/2018 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III DO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?476 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/10/2018 | 404.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE COX?O MOLE), DESTINADOS A ALIMENTA??O DE PESSOAS ENFERMAS E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFE? 967, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/10/2018 | 500.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARAS DE AR DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO, CONFORME NFS? 482 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/10/2018 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 481EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/10/2018 | 500.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MENSALMENTE DO CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, DESTINADO AO PACIENTE JOS? HENRIQUE BOTELHO DA COSTA,POR SER UMA CRIAN?A FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 3858 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/10/2018 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 479, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/10/2018 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS? 480 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE, DESTINADA A M?DICA DO PSF-II, SITUADO NO S?TIO CABE?UDO, CONFORME CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/10/2018 | 1665.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE CAMISAS P?LO, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE QUE INTEGRAM O PROGRAMA PMAQ, CONFORME NFE? 1468 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/10/2018 | 700.00 | 00010306387808 | JOSE VANDERLI FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS NQD-7387 e QSU-6997, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO CONFORME NFS? 483 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/10/2018 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 484 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/10/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/10/2018 | 260.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 A 20/09/2018, CONFORME NFS? 485 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/10/2018 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 486, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/10/2018 | 120.00 | 00068975457400 | JOSE EDINALDO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/10/2018 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO M? DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 487 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/10/2018 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 488 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/10/2018 | 120.00 | 00004651590446 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/10/2018 | 120.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/10/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 489 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/10/2018 | 600.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA CISTERNA E CAIXA D?AGUA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 490 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOM?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS? 491 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/10/2018 | 817.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO FORRO EM PVC DO PSF-II,LOCALIZADO NO S?TIO CABE??DO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 492 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/10/2018 | 120.00 | 00036197193817 | TAIS DOS SANTOS LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA TA?S DOS SANTOS LEITE,PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE VIGIL?NCIA:INTEGRANDO A VIGIL?NCIA EM SA?DE E ATEN??O B?SICA NO ENFRENTAMENTO DA S?FILIS CONG?NITA,DAS ARBOVIROSES E NO FORTALECIMENTO DA COBERTURA VACINAL NA PARA?BA,PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA,CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/10/2018 | 40496.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/10/2018 | 3954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/10/2018 | 17794.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/10/2018 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 495, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/10/2018 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 494, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/10/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 493 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/10/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), CORRESPONDENTE AO M?S OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/10/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/10/2018 | 3650.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -PACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/10/2018 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/10/2018 | 6200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/10/2018 | 4108.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/10/2018 | 17846.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/10/2018 | 7909.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/10/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/10/2018 | 25000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/10/2018 | 16907.50 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/10/2018 | 10908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001207 | 30/10/2018 | 3578.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEIS (GASOLINA E ETANOL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.607 E 2.618, PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001208 | 30/10/2018 | 174.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MOL-5575, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.617 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001209 | 30/10/2018 | 648.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.616 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001210 | 30/10/2018 | 1295.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.620 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001211 | 30/10/2018 | 1949.39 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.619 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001212 | 30/10/2018 | 4249.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.615 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001213 | 30/10/2018 | 227.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.261 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001214 | 30/10/2018 | 2279.53 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.614 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/10/2018 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/10/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001218 | 01/11/2018 | 340.56 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E AOS PSF"S DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 50 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFS? 497 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00063183625415 | ANTONIO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM CIRURGIA DE CATARATA DO SEGUNDO OLHO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N?123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO M?DICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 498 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/11/2018 | 150.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DOS ARQUIVOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 499 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/11/2018 | 12870.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001217 | 01/11/2018 | 7616.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015, CONFORME NOTA FISCAL N? 64 EM ANEXO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/11/2018 | 500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO VELOSO PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO PSF II, NO VE?CULO FIAT UNO PLACA MMS 1422, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 496 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/11/2018 | 550.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA CONTRA A RAIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 500 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/11/2018 | 10498.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/11/2018 | 1730.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-EPIDEMIOLOGIA, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/11/2018 | 4417.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/11/2018 | 2593.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/11/2018 | 2184.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/11/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/11/2018 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MAC, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA FLAUTA DOS BICOS DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2422,DISPONIBILIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 502 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/11/2018 | 840.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PRESTADOS NOS PSF'S II E III, LOCALIZADOS NOS S?TOS CABE?UDO E CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF-e? 216, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/11/2018 | 410.00 | 00028462799856 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE OUTUBRO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 501 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/11/2018 | 410.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES DE CATARATA, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQB-0771, CONFORME NFS? 503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/11/2018 | 560.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 GLPS ENVASADOS (BOTIJ?ES DE G?S), DESTINADOS AOS PSF'S E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE? 053, 054 E 055 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082018 | 0001242 | 06/11/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO IMPLANTA??O,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??O B?SCIA,,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPET?NCIA OUTUBRO/2018, CONFORME NFS-E? 1000229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/11/2018 | 300.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 (TR?S) VIAGENS PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA, TRASNPORTANDO O SECRET?RIO DE SA?DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO VE?CULO VW/CROS PLACA KHK 4451/PB, CONFORME NFS? 504, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE:MARIA DAS DORES FAUSTINA DA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 41.563 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/11/2018 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 505, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/11/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO,REALIZADO ATR?VES DE UNIDADES M?VEIS, REFERENTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 40186, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001239 | 06/11/2018 | 4947.28 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 440, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 440 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001240 | 06/11/2018 | 3134.80 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 441 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001241 | 06/11/2018 | 4382.23 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS-e? 391 E PP 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001243 | 06/11/2018 | 3193.94 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 687 E PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/11/2018 | 510.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CINCO (03) VIAGENS PARA AS CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO VE?CULO VW GOLF DE PLACA EDB-5392/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES T?CNICAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 506, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/11/2018 | 600.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS FIAT PALIO DE PLACA QSU 6997-PB E FIAT UNO NQD 7387-PB,DISPONIBILIZADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 509 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/11/2018 | 850.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 06(SEIS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01(UMA) PARA JO?O PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,NO VE?CULO GM/CORSA DE PLACA KHG-7753 DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 510 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/11/2018 | 307.00 | 00002620918448 | CESAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADA A PALESTRA REFERENTE AO OUTUBRO ROSA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DEN? 511 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/11/2018 | 600.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 192 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL - SE??O 3, RELATIVO A AVISO DE LICITA??O DOS PPS 0017 E 18/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/11/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDA??O PARA A REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA NO PACIENTE:LUIS DAVI F?LIX COSTA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1004061 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/11/2018 | 205.00 | 00007657051418 | IDALGO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO EM TORNO DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 508 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/11/2018 | 492.15 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ENPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/11/2018 | 3939.17 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ENPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/11/2018 | 689.60 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DA UNIDADE B?SICA EM?LIA LOPES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 256 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/11/2018 | 1267.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ,SWITCH, TECLADO STD USB E COOLER AEROCOOL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 121 E PP 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA,REPOSI??O DE PE?AS E FORMATA??O DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 515 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/11/2018 | 930.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALVENARIA NAS PAREDES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EM?LIA LOPES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 513 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/11/2018 | 940.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE HIDR?ULICA E MANUTEN??O DAS PORTAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EM?LIA LOPES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 514 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/11/2018 | 300.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 6 VIAGENS, NO TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE SOLANEA, NO VE?CULO GM CORSA DE PLACA MOB 3931, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 512 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/11/2018 | 954.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 516 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/11/2018 | 200.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE EXAMES M?DICOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/11/2018 | 300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS N? 517 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/11/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/11/2018 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 524 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/11/2018 | 470.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 521 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/11/2018 | 470.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA, EM DIAS ALTERNADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 522, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/11/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 523 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001277 | 13/11/2018 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS, REF. AO MES DE ABRIL/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHON. 467, DE 10/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001278 | 13/11/2018 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS, REF. AO MES DE ABRIL/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHO N. 683, DE 10/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001279 | 13/11/2018 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS, REF. AO MES DE JUNHO/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHO N.813, DE 02/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001280 | 13/11/2018 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS, REF. AO MES DE JULHO/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHO N. 921, DE 23/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001281 | 13/11/2018 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS, REF. AO MES DE AGOSTO/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHO N. 1115, DE 10/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001282 | 13/11/2018 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, VISANDO A REGULARIZA??O DO EMPENHO N. 1175, DE 24/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/11/2018 | 1600.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923-PB, DESTINADO A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 525 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001270 | 13/11/2018 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBR0/2018,CONFORME NFS? 518 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001271 | 13/11/2018 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SA?DE PARA A UBS LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 520 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001272 | 13/11/2018 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS ,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 519 EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001284 | 14/11/2018 | 370.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO P?LIO DE PLACAS QFU-6997 , PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2.637 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/11/2018 | 570.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARAS DE AR DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO, CONFORME NFS? 531 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 533 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001288 | 14/11/2018 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 530 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001289 | 14/11/2018 | 550.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 528 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001290 | 14/11/2018 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA D?GUA E PINH?O DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FIAT UNODE PLACA KGO 8682-PB, CORRESPONDENTE A 28 VIAGENS DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001291 | 14/11/2018 | 1880.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 529 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001294 | 14/11/2018 | 84000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO AMBUL?NCIA PARA SIMPLES REMO??O, FURG?O TODO EM CHAPA DE A?O ORIGINAL DE F?BRICA; 0 KM; MOTOR 1.4 (LITROS); POTENCIA: 85 CV (G?S) 88 CV (ALC); COMBUST?VEL: GASOLINA E ?LCOOL; 03 (PORTAS), SENDO 02 PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA, PNEUS 175/70 R14; AR CONDICIONADO; DIRE??O HIDR?ULICA; TRAVAS EL?TRICAS; C?MBIO COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA R?, COR BRANCA, CONFOR. PP 00015/2018 E CONTRATO 40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001297 | 14/11/2018 | 173000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE UM VE?CULO FURG?O AMBUL?NCIA TIPO A ORIGINAL DE F?BRICA, PARA SIMPLES REMO??O; MOTOR IVECO DPT FIA WG, 04 CILINDROS EM LINHA; COR BRANCA; FREIO A.B.S + EBD; AR CONDICIONADO; DIRE??O HIDR?ULICA, PNEUS 205/75 R 16, C?MBIO 6 MARCHAS ? FRENTE E 1 R?, CONFORME PP 00016/2018 E CONTRATO N? 39/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/11/2018 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS RESULTANTE DOS SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS-e? 5141 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/11/2018 | 300.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA O HOSPITAL DE SOL?NEA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 526 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/11/2018 | 628.00 | 00014936375845 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELO GRUPO DE OBESIDADE MORBIDA(COLORINDO O PRATO E MOVENDO O SAPATO)E SERVIDOREES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 84178 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/11/2018 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 534 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/11/2018 | 1733.52 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NQG-2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 745 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/11/2018 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA 67592210444 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM COM REVIS?O E SUBSTITUI??O DE PE?AS NA TROCA DOS DISCOS DE FREIO,PASTILHAS DE FREIO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA NOG 2422-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001300 | 20/11/2018 | 1572.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 15.209 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001303 | 21/11/2018 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS N? 537 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULAT?RIO SO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 538 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001305 | 21/11/2018 | 690.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 536, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/11/2018 | 600.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 MONITOR 18,5P AOC LED E 01 ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 125, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001307 | 21/11/2018 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 535, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/11/2018 | 5000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANT?ES NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EM?LIA LOPES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 539 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/11/2018 | 500.00 | 00007772649436 | DINNA CARLA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 540 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/11/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001309 | 21/11/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 91 E PP 00010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/11/2018 | 350.00 | 00002093094401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL N? 271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001312 | 22/11/2018 | 999.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NFE? 8.799, DESTINADOS AO PROGRAMA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PP 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/11/2018 | 800.00 | 00079184855800 | CAMILO REMIGIO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 08(OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO VAL?RIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOL?NEA E CAMPINA GRANDE NO VE?CULO VW GOL DE PLACA HXB 4169 PB DE MINHAPROPRIEDADE,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 543 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 07 (SETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO VW GOL DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS N? 545 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/11/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO2018, CONFORME NFS? 547 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/11/2018 | 520.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NSF? 541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/11/2018 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 542 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/11/2018 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 544 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/11/2018 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 546 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/11/2018 | 500.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MENSALMENTE NA LOCA??O DE UM CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, DESTINADO AO PACIENTE JOS? HENRIQUE BOTELHO DA COSTA,POR SER UMA CRIAN?A FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF? 3913 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/11/2018 | 355.00 | 28880282000188 | ELIANE BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA 03851241479 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SETENTA E UM (71) GAL?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFA? 086858 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/11/2018 | 120.00 | 00068975457400 | JOSE EDINALDO DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/11/2018 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/11/2018 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 553 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/11/2018 | 402.04 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO M? DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 548 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/11/2018 | 300.00 | 00008135458460 | DENISE FREITAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 549, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/11/2018 | 1300.00 | 00002377147445 | RONALDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO E PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 550 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/11/2018 | 500.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ?LEO, PRESTADOS NOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS? 552 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOM?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 554 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/11/2018 | 700.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E PINTURA DE 08(OITO) ARM?RIOS DE A?O DOS PSF I,II E III DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 551 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/11/2018 | 494.45 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PE?AS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QSB3077-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 66.821 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/11/2018 | 240.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PE?AS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QSB3077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 53979 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/11/2018 | 22000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/11/2018 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/11/2018 | 11929.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/11/2018 | 3650.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -PACS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/11/2018 | 7098.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/11/2018 | 10908.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/11/2018 | 17035.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/11/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/11/2018 | 1839.73 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/11/2018 | 3154.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/11/2018 | 954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EX. INTERESSE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), CORRESPONDENTE AO M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/11/2018 | 6200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001352 | 28/11/2018 | 782.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 15.275 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/11/2018 | 709.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ATM/MULTA E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/11/2018 | 39737.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/11/2018 | 18299.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/11/2018 | 3954.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/11/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 556 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/11/2018 | 260.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS ,NO VE?CULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 555 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/11/2018 | 205.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO FORRO EM PVC DA ?NCORA DO PSF III DO S?TIO BAIXA LARGA,DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 557 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/11/2018 | 430.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALVENARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 558 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/11/2018 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 563 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/11/2018 | 236.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 560, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/11/2018 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 562 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/11/2018 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/11/2018 | 120.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/11/2018 | 500.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA CHOQUE DO VE?CULO PALIO DE PLACA QSU 6997-PB, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 561, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/11/2018 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 559 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001361 | 29/11/2018 | 2647.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.695 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001362 | 29/11/2018 | 4218.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.698 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001363 | 29/11/2018 | 2230.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.696 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001364 | 29/11/2018 | 3791.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.697 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001365 | 29/11/2018 | 2735.63 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.699 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001366 | 29/11/2018 | 2027.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MOL-5575, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.700 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001367 | 29/11/2018 | 846.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.701 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/11/2018 | 310.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM (01) CARTUCHO E DOIS (02) TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 130 E PP 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/11/2018 | 310.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM (01) CARTUCHO E DOIS (02) TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 130 E PP 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/11/2018 | 757.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.580, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/11/2018 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/11/2018 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/11/2018 | 761.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AOS IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/11/2018 | 800.00 | 00008221419494 | EVALDO FERREIRA DE MELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA HOSPITAIS, NO VE?CULO VW/SPACEFOX TREND GII DE PLACA OQK 9812,CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 564, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/12/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NFS? 567 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/12/2018 | 12963.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001377 | 03/12/2018 | 3240.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 72 (SETENTA E DOIS ) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFE? 145 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001378 | 03/12/2018 | 4199.27 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 407 E PP 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/12/2018 | 8615.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/12/2018 | 1730.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-EPIDEMIOLOGIA, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/12/2018 | 4417.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/12/2018 | 2593.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/12/2018 | 2184.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/12/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/12/2018 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MAC, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/12/2018 | 476.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ENPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSH2390, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/12/2018 | 1429.50 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 788 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/12/2018 | 2000.00 | 00004010772336 | RAYZA XAVIER BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01(UM) PLANT?O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EM?LIA LOPES DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 566 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001393 | 04/12/2018 | 2583.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 3444 E PP 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/12/2018 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE, DESTINADA A M?DICA DO PSF-II, SITUADO NO S?TIO CABE?UDO, CONFORME CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/12/2018 | 300.00 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DO PSF III, LOCALIZADO DO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 565 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/12/2018 | 260.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA DOS VE?CULOS VW GOL DE PLACA MMR 3750 E FIAT UNO PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 570 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/12/2018 | 255.91 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DA BATERIAS DOS VE?CULOS PERTENCE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 569 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082018 | 0001396 | 05/12/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO IMPLANTA??O,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??O B?SCIA,,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1000231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/12/2018 | 1000.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DE OBESIDADE (COLORINDO O PRATO E MOVENDO O SAPATO), PROMOVIDOS PELOS PSF'S I, II E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 568 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/12/2018 | 500.00 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SA?DE E EQUIPE T?CNICA PARA VISITAS NOS PSF II E III E ?NCORAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOT 2617-PB, CONFORMENFS? 571 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001400 | 06/12/2018 | 2806.75 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 469 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/12/2018 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS RESULTANTE DOS SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 5319 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/12/2018 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N?123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO M?DICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 572 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/12/2018 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 574, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/12/2018 | 1845.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E ESTAMPARIA DE 85(OITENTA E CINCO) CAMISAS,SENDO 40 PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL ,25 PARA O GRUPO DE OBESIDADE(COLORINDO O PRATO E MOVENDO O SAPATO) E 15PARA CAMPANHA DA DENGUE PROMOVIDO PELOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS? 573 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001404 | 10/12/2018 | 1455.65 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS'S E A AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 39.097 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/12/2018 | 6802.99 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PFS, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/12/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PROGRAMA SA?DE BUCAL, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/12/2018 | 17035.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/12/2018 | 7114.90 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EPIDEMIOLOGIA, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/12/2018 | 13374.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/12/2018 | 4037.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/12/2018 | 39391.85 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13?/2018 DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/12/2018 | 503.00 | 14913520000108 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELO GRUPO DE OBESIDADE MORBIDA(COLORINDO O PRATO E MOVENDO O SAPATO)E SERVIDOREES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/12/2018 | 300.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 6 VIAGENS, NO TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE SOLANEA, NO VE?CULO GM CORSA DE PLACA MOB 3931, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 577 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/12/2018 | 9120.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13? DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE S?UDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/12/2018 | 930.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EMILIA LOPES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 575 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/12/2018 | 1500.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 25 (VINTE E CINCO) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 15, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/12/2018 | 515.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE L?MPADAS DOS FAROES E DA SIRENE DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS? 578 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/12/2018 | 930.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DOS PSF I,II E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 576 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/12/2018 | 4237.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13? DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/12/2018 | 1494.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13? DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EPIDEMIOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/12/2018 | 3577.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13? DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/12/2018 | 289.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13? DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PROGRAMA SA?DE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001423 | 12/12/2018 | 919.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 15.384 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/12/2018 | 337.00 | 00088239462804 | PEDRO FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVELA??O DAS FOTOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELOS PSF I,II E III, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 584 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/12/2018 | 954.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO N?123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORMENFS? 579 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001426 | 12/12/2018 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 580 EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001427 | 12/12/2018 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SA?DE PARA A UBS LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 582 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/12/2018 | 810.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA E PERMANENTE PARA OS PSF'S II E III E SUAS ?NCORAS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD/F4000 DE PLACA MZA 2224-PB, CONFORMENFS? 585 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001429 | 12/12/2018 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 518 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/12/2018 | 1760.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923-PB, DESTINADO A 11 (ONZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 525 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/12/2018 | 208.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/12/2018 | 216.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEF?NIA, PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/12/2018 | 350.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2422 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCALDE N? 40.290 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/12/2018 | 3337.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/12/2018 | 3345.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/12/2018 | 3347.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/12/2018 | 3347.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/12/2018 | 3547.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/12/2018 | 3149.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/12/2018 | 3469.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/12/2018 | 3303.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/12/2018 | 3299.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/12/2018 | 3323.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/12/2018 | 3153.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/12/2018 | 3147.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/12/2018 | 954.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 589 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001447 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 20 (VINTE) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/ 2018,CONFORME NFS? 587 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001448 | 17/12/2018 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 586 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/12/2018 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 588 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/12/2018 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 591 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/12/2018 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOS? ANTONIO DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 593 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/12/2018 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL - SE??O 3, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGA??O DOS PPS 0017 E 18/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001453 | 18/12/2018 | 690.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 592, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/12/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 590 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/12/2018 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001456 | 18/12/2018 | 6269.03 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 421 E PP 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/12/2018 | 465.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E C?MARAS DE AR DOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO, CONFORME NFS? 596 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/12/2018 | 954.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VE?ULO UNO DE PLACA NQD 7387 PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE SERRA BRANCA E ADJACENCIAS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E PSF I E III DESTE MUNIC?PIO E HOSPITAL NA CIDADE DE SOL?NEA,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 594 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/12/2018 | 300.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 597, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/12/2018 | 620.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU??O LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) CAIXAS D?GUA DE 1.000 LITROS,DESTINADAS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 140.622 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 599 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/12/2018 | 205.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO EM TORNO DA ?NCORA DO PSF II DO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 595 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/12/2018 | 800.00 | 00002093094401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ?S DESPESAS COM EXAMES M?DICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001464 | 19/12/2018 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO ? INTERNET, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 19 E PP 00010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/12/2018 | 516.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (SALS HOT DOG E CARNDE DE COX?O MOLE), DESTINADOS A ALIMENTA??O DE PESSOAS ENFERMAS E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFE? 9814 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/12/2018 | 2940.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIG?NIO E CILINDRO DE OXIG?NIO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 6.069 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001467 | 19/12/2018 | 3015.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 67 (SESENTA E SETE ) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF-e? 155, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANT?ES DE ODONTOLOGIA, REALIZANDO CANAIS NOS PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 605 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/12/2018 | 954.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 603 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/12/2018 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 604 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001470 | 20/12/2018 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 600 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001471 | 20/12/2018 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 602 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082018 | 0001473 | 20/12/2018 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GEST?O DO SUS,INCLUINDO IMPLANTA??O,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATEN??O B?SCIA,,ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONV?NIOS FIRMADOS COM ?RG?OS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-e? 1000233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/12/2018 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULAT?RIO SO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 609 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/12/2018 | 120.00 | 00016512455843 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/12/2018 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/12/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS? 611 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O E DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 612 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/12/2018 | 520.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NSF? 606 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/12/2018 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SERRA BRANCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/12/2018 | 700.00 | 00010306387808 | JOSE VANDERLI FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRODU??O XEROGRAFICA E ENCADERNA??O DA DOCUMENTA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NFS? 610 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/12/2018 | 300.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 608 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/12/2018 | 205.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO D PSF I JO?O SALVINO LEITE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 617 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0001485 | 26/12/2018 | 14000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS (02) CADEIRAS DE DENTISTA COM MOCHO, DESTINADAS AOS CONSULTORIOS DOS PSF'S I E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.061, PROPOSTA N? 2504151712261151907 E PP 00018/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0001486 | 26/12/2018 | 8140.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS (02) AUTOCLAVES E DOIS (02) COMPRESSORES DE AR, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS PSF'S I E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 1.060, PROPOSTA N? 2504151712201410451 E PP 00017/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00002377147445 | RONALDO SOUTO SANTANA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 35(TRINTA E CINCO)VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO PEDRA D?GUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO S?TIO CABE?UDO E PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155 DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 616 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/12/2018 | 1130.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 07 (SETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODI?LISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO VW GOL DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS N? 615 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001492 | 27/12/2018 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 620, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/12/2018 | 654.35 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NQG-2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 785 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001494 | 27/12/2018 | 4800.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE 5 (CINCO) ARM?RIOS DE A?O 02 PORTAS E 05 (CINCO) ARQUIVOS DE A?O COM 03 GAVETAS, DESTINADOS AOS PSF'S I E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA 2504151712201410451, PP 00017/2018 E NFE? 2.441EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182018 | 0001495 | 27/12/2018 | 990.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE 06 (SEIS) MESAS SLIM , DESTINADOS AOS PSF'S I E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA 2504151712261151907, PP 00018/2018 E NFE? 2.440 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/12/2018 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ACADEMIA DE SA?DE), CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/12/2018 | 7389.30 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/12/2018 | 1216.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -PACS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANURTEN??O DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/12/2018 | 632.26 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/12/2018 | 6200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/12/2018 | 3154.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/12/2018 | 1379.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/12/2018 | 17440.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/12/2018 | 7300.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/12/2018 | 14538.93 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/12/2018 | 11000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/12/2018 | 690.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ?LEO, PRESTADOS NOS VE?CULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORMENFS? 619 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/12/2018 | 500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO S?TIO VELOSO PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO PSF II, NO VE?CULO FIAT UNO PLACA MMS 1422 DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS? 614 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/12/2018 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 613 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/12/2018 | 16613.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/12/2018 | 3000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/12/2018 | 39478.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/12/2018 | 310.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALVENARIA NO PSF I JO?O SALVINO LEITE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 626 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CABE?UDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA O HOSPITAL DE SOL?NEA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 623 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/12/2018 | 205.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM VOLTA DO PSF III DO S?TIO BAIXA LARGA,DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 631 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/12/2018 | 205.00 | 00007657051418 | IDALGO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA CISTERNA DO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 632 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/12/2018 | 12429.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N?123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO M?DICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 629 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001512 | 28/12/2018 | 1880.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018,CONFORME NFS? 624 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001513 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO S?TIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NFS N? 625 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001514 | 28/12/2018 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA D?GUA E PINH?O DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FIAT UNODE PLACA KGO 8682-PB, CORRESPONDENTE A 28 VIAGENS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 628 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001515 | 28/12/2018 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, DOS S?TIOS JAGUAR? E TIGRE, PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTA CIDADE, NO VE?CULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 621 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001516 | 28/12/2018 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 622 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001519 | 28/12/2018 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOL?NEA E ARARA, NO VE?CULO GOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 627 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/12/2018 | 6305.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/12/2018 | 1566.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-EPIDEMIOLOGIA, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/12/2018 | 3899.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PACS, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/12/2018 | 1860.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/12/2018 | 132.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/12/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACAD?MIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/12/2018 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVID?NCI?RIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MAC, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/12/2018 | 954.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO N?123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 630 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001530 | 28/12/2018 | 990.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.777 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001531 | 28/12/2018 | 769.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.793 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001532 | 28/12/2018 | 1527.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.776 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001533 | 28/12/2018 | 1603.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.778 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001534 | 28/12/2018 | 2606.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.794 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001535 | 28/12/2018 | 473.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.779 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001536 | 28/12/2018 | 285.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.795 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001537 | 28/12/2018 | 1261.07 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.796 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001538 | 28/12/2018 | 1874.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.792 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001539 | 28/12/2018 | 1626.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QSH-2390, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.797 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001540 | 28/12/2018 | 1648.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 2.798 E PP 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001542 | 31/12/2018 | 507.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE? 15.529 E PP 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001543 | 31/12/2018 | 630.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?271/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 15.528, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/12/2018 | 5080.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E ADESIVAGEM DE 04 (QUATRO) VE?CULOS: VAN IVECO, FIAT FIORINO BA?, FIAT P?LIO E FIAT UNO; E 14 BANNERS PARA ATENDER AOS PSF'S E ?NCORAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS-e? 91EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/12/2018 | 6277.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/12/2018 | 954.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO N?123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 640 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001549 | 31/12/2018 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SA?DE PARA A UBS LOCALIZADA NO S?TIO CABE?UDO, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 638 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001552 | 31/12/2018 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULAT?RIO DO SUS/UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CASSERENGUE,PARA FAZER ATENDIMENTO NO S?TIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 639 EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/12/2018 | 716.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPRODU??O XEROGR?FICAS COLORIDAS E ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS PSF'S I,II E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 642 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001556 | 31/12/2018 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOL?NEA E BANANEIRAS, DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA D?GUA E PINH?O DESTE MUNIC?PIO,NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA KGO 8682-PB, CORRESPONDENTE A 28 VIAGENS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 643 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001541 | 31/12/2018 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORA??O/CONFEC??O DO OR?AMENTO PROGRAMA PARA O EXERC?CIO DE 2019,ACOMPANHAMENTO DE NORMATIVAS CONSTITUCIONAIS,RELAT?RIOS E DEMAIS PE?AS QUE COMP?EM AS EXIG?NCIAS DAS DIRETRIZES LEGAIS DE PLANEJAMENTO,DA SAUDE DE CASSERENGUE-PB, CONFORME NFS? 633 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/12/2018 | 600.00 | 00079184855800 | CAMILO REMIGIO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CINCO (05) VIAGENS, PARA AS CIDADE DE GUARABIRA -PB E JO?O PESSOA , NO VE?CULOVW GOL DE PLACA HXB 4169 PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES T?CNICAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS? 634 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/12/2018 | 6312.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/12/2018 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, SITUADO NO CONJUNTO JOS? ANT?NIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ?NCORA DO PROGRAMA DA SA?DE PSF-III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 637 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/12/2018 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IM?VEL, SITUADO ? RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ENFERMEIROS E M?DICOS DO SEXO FEMININO, QUE INTEGRAM O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 635 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/12/2018 | 600.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO ? RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS? 636 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001554 | 31/12/2018 | 690.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO S?TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NFS? 641 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/12/2018 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO SALGADO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 646 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/12/2018 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D?AGUA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 645 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/12/2018 | 300.00 | 00008135458460 | DENISE FREITAS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?NCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO S?TIO BAIXA LARGA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS? 644 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024