| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (15.981-6) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2018 | 659.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000003 | 02/01/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 10/01/2018 | 41.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 10/01/2018 | 151.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000006 | 10/01/2018 | 2473.49 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000007 | 10/01/2018 | 3523.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000008 | 10/01/2018 | 1748.01 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 16/01/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000010 | 18/01/2018 | 769.93 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 (SETE) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, PARA O MENOR DAVI RAMON SILVA ARAUJO, EM FACE DE DECIS?O JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N? 188-87.2016.815.0341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 19/01/2018 | 63.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000012 | 19/01/2018 | 701.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGF 7864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000013 | 19/01/2018 | 251.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 22/01/2018 | 271.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 22/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000016 | 22/01/2018 | 440.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DUNLOP 175/70 R13 TOURING, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000017 | 22/01/2018 | 746.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DUNLOP 175/70 R13 TOURING, UM FILTRO DE AR TECFIL, UM FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL E 3 (TR?S) ?LEOS SENENIA SINTETICOS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA N? QFO - 3794,LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000018 | 22/01/2018 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 2 (DUAS) MOLAS TRASEIRAS NOVO PALIO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGF 7864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000019 | 23/01/2018 | 7800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000020 | 24/01/2018 | 2726.68 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAL LABORATORIAL), DESTINADAS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS, DO CENTRO DE SA?DE TEREZA VASCONCELOS JORD?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 24/01/2018 | 100.00 | 00006749336485 | RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, ? SECRET?RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE ? ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE AVALIA??O DA IMPLANTA??O DO SISREG - CG E DAS NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERENCIAS PARA O SUS, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 24/01/2018 | 100.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE ? ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE AVALIA??ODA IMPLANTA??O DO SISREG - CG E DAS NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERENCIAS PARA O SUS, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000023 | 26/01/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA E CONSULTORIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 29/01/2018 | 8400.00 | 00030425891453 | MARIA DAS NEVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL (CASA), PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 29/01/2018 | 4800.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 29/01/2018 | 4800.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 29/01/2018 | 3600.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 29/01/2018 | 3600.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO S?TIO PASSAGEM, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS ? PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000029 | 29/01/2018 | 35.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 30/01/2018 | 3532.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 30/01/2018 | 19464.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 30/01/2018 | 17950.97 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 30/01/2018 | 16156.42 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 30/01/2018 | 3831.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 30/01/2018 | 10647.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 30/01/2018 | 981.29 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 30/01/2018 | 8424.76 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 30/01/2018 | 1064.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 30/01/2018 | 12000.18 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000040 | 30/01/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000041 | 30/01/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E O POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000042 | 30/01/2018 | 849.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N? OGF - 7864, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000043 | 30/01/2018 | 565.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DE JUNTA SUPERIOR DE MOTOR, VALVULAS DE ESCAPE E ADMISSAO, TENSOR, CORREIA ALTERNADOR E CORREIA DENTADA, COLOCA??O DE AGUA DESTILADA E ADITIVO, SUBSTITUI??O DE OLEO MOTOR MAIS FILTRO LUBRIFICANTE E DE AR E SERVI?O DE PARTE ELETRICA COM SUBSTITUI??O DE RELE AUXILIAR, DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA N? OGF - 7864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000044 | 31/01/2018 | 292.40 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TR?S) BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL VIVA E 1 (UM) BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 31/01/2018 | 568.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 31/01/2018 | 2234.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 31/01/2018 | 2177.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 01/02/2018 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000049 | 01/02/2018 | 2600.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA N? NQK-0562, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000050 | 01/02/2018 | 2600.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000051 | 02/02/2018 | 410.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES QUE PRESTARAM SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMESAOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000052 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000053 | 02/02/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000054 | 02/02/2018 | 500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R13 EURODRIVE, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS - PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000055 | 02/02/2018 | 754.60 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N? 11, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO E JOS? CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000056 | 02/02/2018 | 470.80 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GENERO ALIMENTICIO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N? 10, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO E JOS? CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000057 | 02/02/2018 | 2400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DOIS COLETORES DE DADOS (PONTO ELETRONICO) KURUMIM 373 II BIO NT E SOFTWARE IPONTO - IPTOF - N, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO E JOS? CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 02/02/2018 | 41.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 02/02/2018 | 43.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 02/02/2018 | 161.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 02/02/2018 | 238.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 02/02/2018 | 129.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 02/02/2018 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 02/02/2018 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 02/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000066 | 05/02/2018 | 5297.22 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000067 | 05/02/2018 | 2328.26 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000068 | 05/02/2018 | 6899.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA N? NQK - 0562 E GOL DE PLACA N? OYV - 8877, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000069 | 07/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOANA DUDU DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000070 | 08/02/2018 | 1318.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 15/02/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 15/02/2018 | 13183.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 19/02/2018 | 95.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 19/02/2018 | 190.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 19/02/2018 | 954.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA ESF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 19/02/2018 | 10024.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000077 | 22/02/2018 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA E SERVI?O DE REBOQUE, DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA N? OGF - 7864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000078 | 22/02/2018 | 4777.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 26/02/2018 | 3194.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 26/02/2018 | 18605.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 26/02/2018 | 24802.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 26/02/2018 | 16732.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%,, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 26/02/2018 | 3831.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 26/02/2018 | 10647.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 26/02/2018 | 1014.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 26/02/2018 | 8472.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 26/02/2018 | 12088.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 26/02/2018 | 1399.92 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000089 | 26/02/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA E CONSULTORIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000090 | 28/02/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000091 | 28/02/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000092 | 28/02/2018 | 366.47 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISI??O DE UMA FURADEIRA IMP REVER 550W COM 14 (QUATORZE) BROCAS E UM REBITADOR MANUAL RG360 VONDER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 28/02/2018 | 14221.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 28/02/2018 | 568.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 28/02/2018 | 2177.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 28/02/2018 | 2431.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 28/02/2018 | 305.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012018 | 3000098 | 28/02/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 02/03/2018 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 02/03/2018 | 127.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 02/03/2018 | 97.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 02/03/2018 | 130.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 02/03/2018 | 216.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 02/03/2018 | 300.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000105 | 02/03/2018 | 60.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000106 | 06/03/2018 | 240.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO E PAGINAS EXCEDENTES DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000107 | 06/03/2018 | 2449.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000108 | 06/03/2018 | 6611.54 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000109 | 06/03/2018 | 1415.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA N? NQG - 2332, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000110 | 06/03/2018 | 550.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000111 | 06/03/2018 | 180.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000112 | 06/03/2018 | 1430.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA 03748942486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CORSA DE PLACA QFQ - 6325, SENDO SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O DO MOTOR NA TROCA DE TURCHOS, LIMPEZA DE BICO, SERVI?O DE RETIFICA, TROCA DE OLEO E DE FILTROS, RETENTORES, CORREIA DENTADA E LIMPEZA DE COMPONENTES INTERNOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000113 | 08/03/2018 | 278.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000114 | 08/03/2018 | 249.95 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRODUTOS DE INFO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PACOTE DE CHAVES PARA CINCO COMPUTADORES DURANTE O PERIODO DE TR?S ANOS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000116 | 12/03/2018 | 769.93 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 (SETE) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, PARA O MENOR DAVI RAMON SILVA ARAUJO, EM FACE DE DECIS?O JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N? 188-87.2016.815.0341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000117 | 13/03/2018 | 2400.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DURANTE OS DIAS 07, 19 E 28 DO M?SDE FEVEREIRO E NOS DIAS 05, 12 E 13 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000118 | 13/03/2018 | 550.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES, EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTAM SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 16/03/2018 | 130.00 | 00006749336485 | RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, ? SECRET?RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SA?DE, COSEMS-PB NO INTUITO DE APERFEI?OAR O CONHECIMENTO DOS GESTORES E ORIENTAR A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DOS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SA?DE, BEM COMO TAMB?M AMPLIAR AS DISCURS?ES A CERCA DOS CONV?NIOS E EMENDAS, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 19/03/2018 | 10024.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000121 | 19/03/2018 | 240.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFO - 3794 PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000122 | 19/03/2018 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADAS ? AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFO 3794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 19/03/2018 | 400.00 | 00006749336485 | RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, ? SECRET?RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 19/03/2018 | 260.00 | 00003110110474 | DEISE COSTA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME REQUISI?AO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000125 | 19/03/2018 | 540.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000126 | 20/03/2018 | 100.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE DIRECIONAL DO VEICULO CORSA DE PLACA QFQ 6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000127 | 26/03/2018 | 336.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FILME EP21 PERIAPICAL KODAK), DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DEQUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022018 | 3000128 | 26/03/2018 | 4500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO FIESTA PLACA OET-7273 E NISSAN MARCH PLACA QFW-4048 PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS-PB POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITARORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 26/03/2018 | 3194.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 26/03/2018 | 18621.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 26/03/2018 | 33375.49 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 26/03/2018 | 18362.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 26/03/2018 | 4331.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 26/03/2018 | 10647.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 26/03/2018 | 1014.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 26/03/2018 | 8472.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 26/03/2018 | 2800.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 26/03/2018 | 3874.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 28/03/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?ODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 28/03/2018 | 13655.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 28/03/2018 | 2787.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 28/03/2018 | 2431.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 28/03/2018 | 818.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000144 | 28/03/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012018 | 3000145 | 28/03/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000146 | 02/04/2018 | 2900.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000147 | 03/04/2018 | 10335.38 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA DE PLACA N? OET - 7273, NISSAN DE PLACA N? QFW - 4048 E CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DECARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000148 | 03/04/2018 | 4238.69 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000149 | 03/04/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000150 | 03/04/2018 | 530.40 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL VIVA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000151 | 03/04/2018 | 3712.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 04/04/2018 | 204.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000153 | 04/04/2018 | 254.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO E PAGINAS EXCEDENTES DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 05/04/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 05/04/2018 | 84.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 05/04/2018 | 158.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 05/04/2018 | 1.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 05/04/2018 | 37.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 05/04/2018 | 130.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 05/04/2018 | 132.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 05/04/2018 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 06/04/2018 | 3580.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA NO MAQUINARIO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000163 | 06/04/2018 | 440.00 | 13930985000104 | COOPERATIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA - COOPARAISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A HOSPEDAGEM DE 10 (DEZ) PESSOAS DA EQUIPE DA ONG - OLHAR PELO PROXIMO, NA CIDADE DO CONGO - PB. DURANTE O ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM A REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000164 | 09/04/2018 | 501.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000165 | 10/04/2018 | 375.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 12/04/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 18/04/2018 | 10024.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012018 | 3000168 | 18/04/2018 | 2920.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO MASTER DE PLACA N? NQG 2332, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000169 | 20/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000170 | 23/04/2018 | 375.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CR?NIO, REALIZADO NO PACIENTE RUAN GABRIEL DA SILVA BARBOSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000171 | 24/04/2018 | 286.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000172 | 26/04/2018 | 520.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE OS MESES MAR?O E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022018 | 3000173 | 26/04/2018 | 4500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO FIESTA PLACA OET-7273 E NISSAN MARCH PLACA QFW-4048 PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS-PB POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITARORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 3000174 | 26/04/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA E CONSULTORIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 27/04/2018 | 3870.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 27/04/2018 | 19177.90 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 27/04/2018 | 30929.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 27/04/2018 | 21592.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 27/04/2018 | 3381.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 27/04/2018 | 10647.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 27/04/2018 | 1014.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 27/04/2018 | 8472.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 27/04/2018 | 2800.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 27/04/2018 | 3874.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042018 | 3000185 | 27/04/2018 | 3373.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000186 | 30/04/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000187 | 30/04/2018 | 77.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 3000188 | 30/04/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 3000189 | 02/05/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000190 | 03/05/2018 | 900.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESS?O E CONFEC??O DE DUAS PLACAS PARA A INAUGURA??O DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 03/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA ESTRADA DE PLACA NQH - 8534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 03/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA ESTRADA DE PLACA NQD - 8163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 03/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA G. ESP/CAMINHONETE DE PLACA NQG - 2332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 03/05/2018 | 473.69 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG - 7864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 03/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO - 3794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 03/05/2018 | 730.74 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016,2017 E 2018 DO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA MNP - 3483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 03/05/2018 | 803.06 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016,2017 E 2018 DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNH - 5942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000198 | 03/05/2018 | 1048.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000199 | 04/05/2018 | 372.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO E PAGINAS EXCEDENTES DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000200 | 04/05/2018 | 9491.48 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA DE PLACA N? OET - 7273, NISSAN DE PLACA N? QFW - 4048 E CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DECARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000201 | 04/05/2018 | 3929.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 09/05/2018 | 580.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 10/05/2018 | 818.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 10/05/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 10/05/2018 | 14109.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 10/05/2018 | 2787.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 10/05/2018 | 2431.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 10/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 10/05/2018 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 10/05/2018 | 230.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 10/05/2018 | 95.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 10/05/2018 | 107.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000214 | 11/05/2018 | 552.50 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, SENDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS E CONSERTO DA UNIDADE DO CENTRO COM LUBRIFICA??ODAS CANETAS ODONTOL?GICA, VERIFICA??O DA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTA??O, VERIFICA??O DO COMPRESSOR DA PRESS?O DE SA?DA DO MESMO E DRENAGEM DO BAL?O DE AR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 14/05/2018 | 218.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000216 | 16/05/2018 | 290.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS PE?AS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N? 2255 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO HONDA FAN 125 DE PLACA N? MNH - 5942, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000217 | 17/05/2018 | 684.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000218 | 17/05/2018 | 696.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES, EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTAM SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042018 | 3000219 | 18/05/2018 | 141.04 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000220 | 21/05/2018 | 2629.00 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA LAVADORA MED. PRE. SOMAR350 MONO BIV., PARA USO NA LIMPEZA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETACIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012018 | 3000221 | 21/05/2018 | 580.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N? OGF 7864, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 22/05/2018 | 10024.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 3000223 | 23/05/2018 | 4321.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 10001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 24/05/2018 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 24/05/2018 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 24/05/2018 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 24/05/2018 | 148.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 24/05/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 24/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042018 | 3000230 | 24/05/2018 | 616.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 3000231 | 25/05/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA E CONSULTORIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 29/05/2018 | 3194.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 29/05/2018 | 20100.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 29/05/2018 | 29394.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 29/05/2018 | 20522.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 29/05/2018 | 3381.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 29/05/2018 | 12337.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 29/05/2018 | 1014.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 29/05/2018 | 8472.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 29/05/2018 | 2800.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 29/05/2018 | 3874.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 29/05/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 29/05/2018 | 14064.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 29/05/2018 | 2787.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 29/05/2018 | 2431.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 29/05/2018 | 818.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000247 | 29/05/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 3000248 | 29/05/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000249 | 30/05/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022018 | 3000250 | 01/06/2018 | 4500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO FIESTA PLACA OET-7273 E NISSAN MARCH PLACA QFW-4048 PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS-PB POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITARORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000251 | 04/06/2018 | 643.95 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, PARA O MENOR DAVI RAMON SILVA ARAUJO, EM FACE DE DECIS?O JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N? 188-87.2016.815.0341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 3000252 | 05/06/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100182017 | 3000253 | 05/06/2018 | 3685.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM BI CONCAVO 180X80 1MM PB AM E UM MICROSCOPIO LI ACRO BINOCULAR L1000-B - LOTE: 19092017 DT. VALID: VALID. IND. , DESTINADOS ? UNIDADE BASICA DE SA?DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10018/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000254 | 05/06/2018 | 7780.41 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA DE PLACA N? QFS - 8090, NISSAN DE PLACA N? QFW - 4048 E CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000255 | 05/06/2018 | 6175.43 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000256 | 07/06/2018 | 552.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 08/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 10008/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 08/06/2018 | 104.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 11/06/2018 | 97.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 11/06/2018 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 12/06/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 12/06/2018 | 10024.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100182017 | 3000263 | 12/06/2018 | 7720.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA N.F.E. N? 20295, DESTINADOS ? UNIDADE BASICA DE SA?DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10018/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000264 | 14/06/2018 | 492.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTAM SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 15/06/2018 | 199.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012018 | 3000266 | 15/06/2018 | 832.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA N? QFO 3794, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 19/06/2018 | 100.00 | 00006749336485 | RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA, ? SECRET?RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO AUDIT?RIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, TCE, PARA APRESENTA??O DE:?PAINEL DE MEDICAMENTO E PAINEL DE PRE?O, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000268 | 19/06/2018 | 2026.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000269 | 19/06/2018 | 359.40 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO APOIO ? ASSISTENCIA DO CIRTCUITO DO CORA??O, DURANTE A CARAVANA DO CORA??O, ANO VI, AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000270 | 20/06/2018 | 178.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000271 | 25/06/2018 | 880.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OES PRESTADOS NA COLOCA??O DE 33 (TRINTA E TR?S) METROS DE FORRO DE GESSO EM UMA SALA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 25/06/2018 | 3194.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 25/06/2018 | 18290.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 25/06/2018 | 29463.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 25/06/2018 | 20562.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 25/06/2018 | 3381.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 25/06/2018 | 12337.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 25/06/2018 | 1014.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 25/06/2018 | 9465.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 25/06/2018 | 2800.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 25/06/2018 | 3874.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 25/06/2018 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 3000283 | 26/06/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA E CONSULTORIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 26/06/2018 | 2787.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 26/06/2018 | 818.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 26/06/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 26/06/2018 | 2431.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 26/06/2018 | 17655.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022018 | 3000289 | 28/06/2018 | 4500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO FIESTA PLACA OET-7273 E NISSAN MARCH PLACA QFW-4048 PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS-PB POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITARORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000290 | 28/06/2018 | 850.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 (ONZE) BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E 3 (TR?S) BOLSAS PARA OS AGENTES DE COMBATE ? EDEMIAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, E 3 (TR?S) BOLSAS EM ALGOD?O NATURALMENTE COLORIDO, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 29/06/2018 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 29/06/2018 | 120.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 29/06/2018 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 29/06/2018 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 3000295 | 29/06/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000296 | 02/07/2018 | 552.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, SENDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 3000297 | 02/07/2018 | 6899.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 10001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000298 | 03/07/2018 | 490.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000299 | 03/07/2018 | 324.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000300 | 04/07/2018 | 318.13 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 3000301 | 04/07/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 04/07/2018 | 91.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 04/07/2018 | 86.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000304 | 04/07/2018 | 7873.67 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA DE PLACA N? OET - 7273, NISSAN DE PLACA N? QFW - 4048 E CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DECARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000305 | 04/07/2018 | 4806.22 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000306 | 04/07/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8890, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000307 | 06/07/2018 | 912.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS ? SECRETARIA DE SAUDE, ?S UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E ? UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 10/07/2018 | 176.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000309 | 11/07/2018 | 568.60 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MIXTO QUENTE, SALADA DE FRUTAS, MINI PIZZA, SUCO NATURAL COM LEITE E BOLO SIMPLES), DURANTE O EVENTO DO "FORR? GEST", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DECARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 11/07/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA SANIT?RIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000311 | 11/07/2018 | 600.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 300 (TREZENTOS) ADESIVOS EM POLICROMIA (18 X 10 CM) PARA SEREM USADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA AP?S AS VISTORIAS NOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042018 | 3000312 | 11/07/2018 | 15720.01 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000313 | 11/07/2018 | 14363.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 12/07/2018 | 1521.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 12/07/2018 | 7439.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - DO FMS 15 %, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 12/07/2018 | 12689.03 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 12/07/2018 | 1612.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 12/07/2018 | 2485.85 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15 %, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 12/07/2018 | 8012.86 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 12/07/2018 | 1367.99 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG,ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 12/07/2018 | 3985.44 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 12/07/2018 | 1942.29 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 12/07/2018 | 5070.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 12/07/2018 | 507.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000325 | 12/07/2018 | 5602.80 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS (INCUINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE ? EDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA) E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000326 | 16/07/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 17/07/2018 | 585.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EDITAL DE CONVOCA??O E AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 10008/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 17/07/2018 | 10024.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100182017 | 3000329 | 17/07/2018 | 18854.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA N.F.E. N? 1149, DESTINADOS ? UNIDADE BASICA DE SA?DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10018/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 18/07/2018 | 185.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000331 | 19/07/2018 | 507.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 19/07/2018 | 130.00 | 00006749336485 | RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, ? SECRET?RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O PMAQ, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 19/07/2018 | 90.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA, AO COORDENADOR DA ATEN??O B?SICA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O PMAQ, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 3000334 | 19/07/2018 | 6951.88 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - ADES?O ? ATA DE REGISTRO DEPRE?OS N? 10002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000335 | 20/07/2018 | 100.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO, REALIZADO NO PACIENTE NATHANNAEL QUEIROZ MELO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000336 | 20/07/2018 | 490.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (PERCAL MARGARIDA) PARA CONFEC??O DE LEN?OIS DE CAMA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042018 | 3000337 | 23/07/2018 | 1070.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000338 | 23/07/2018 | 1965.45 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012018 | 3000339 | 23/07/2018 | 580.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA N? QFQ 6325, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000340 | 23/07/2018 | 680.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI?OES NA AREA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOSMESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 24/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 24/07/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 24/07/2018 | 110.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 24/07/2018 | 45.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 24/07/2018 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 24/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 24/07/2018 | 135.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 24/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 3000349 | 26/07/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA E CONSULTORIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 30/07/2018 | 3194.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 30/07/2018 | 17942.34 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 30/07/2018 | 30595.30 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 30/07/2018 | 16629.13 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 30/07/2018 | 5642.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 30/07/2018 | 10647.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.W | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 30/07/2018 | 1014.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 30/07/2018 | 3197.13 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 30/07/2018 | 6832.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 30/07/2018 | 3874.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 30/07/2018 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 30/07/2018 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO - PP N? 10008/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 3000362 | 30/07/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000363 | 30/07/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8890, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000364 | 30/07/2018 | 639.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 30/07/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 30/07/2018 | 17064.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 30/07/2018 | 818.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022018 | 3000368 | 30/07/2018 | 4500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO FIESTA PLACA OET-7273 E NISSAN MARCH PLACA QFW-4048 PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS-PB POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO M?S DEJULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITARORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 30/07/2018 | 2272.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000370 | 31/07/2018 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O ? SA?DE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DEINFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000371 | 31/07/2018 | 705.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 01/08/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 3000373 | 02/08/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 02/08/2018 | 98.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000375 | 03/08/2018 | 8943.07 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA DE PLACA N? QFS - 8090, NISSAN DE PLACA N? QFW - 4048 E CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000376 | 03/08/2018 | 4693.24 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000377 | 06/08/2018 | 558.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, SENDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, INCLUINDO REGULAGEM NO COMPRESSOR E NO BLOCO PNEUMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 06/08/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 06/08/2018 | 87.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000380 | 08/08/2018 | 540.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000381 | 08/08/2018 | 480.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTAM SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS M?S DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000382 | 08/08/2018 | 2000.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000383 | 09/08/2018 | 786.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS ?S UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E ? UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 10/08/2018 | 31.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000386 | 10/08/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 3000387 | 10/08/2018 | 2634.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 10001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000388 | 13/08/2018 | 17188.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042018 | 3000389 | 13/08/2018 | 12033.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000390 | 15/08/2018 | 204.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 17/08/2018 | 164.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 21/08/2018 | 10024.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000393 | 21/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000394 | 21/08/2018 | 1695.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 2 (DUAS) CAMAS ATHENAS SOLT. ROVERE/SOF, 2 (DUAS) CAMAS ATHENAS SOLT. BRANCO LOF E 2 (DOIS) VENTILADORES COMPACT. FORCE VC30 30 CM, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS NA UNIDADEDE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 23/08/2018 | 70.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PSF I, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O EM ATEN??OHUMANIZADA NO PR?-NATAL DE RISCO HABITUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 23/08/2018 | 90.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PSF I, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRATICO EM TESTE R?PIDO DE DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA, NO LABORAT?RIO DE SA?DE PUBLICA DRA. TELMA LOBO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000397 | 27/08/2018 | 216.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS PE?AS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N? 2266 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO HONDA FAN 125 DE PLACA N? MNH - 5942, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000398 | 29/08/2018 | 6400.00 | 00008273144429 | MAURICIO ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 12 (DOZE) AR CONDICIONADOS, COMPLEMENTA??O DE G?S EM 6 (SEIS) AR CONDICIONADOS E MATERIAL PARA AS INSTALA??ES BASICAS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 3000399 | 30/08/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 30/08/2018 | 3194.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 30/08/2018 | 17754.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 30/08/2018 | 30840.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 30/08/2018 | 6142.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 30/08/2018 | 17263.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 30/08/2018 | 10647.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 30/08/2018 | 1014.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 30/08/2018 | 3164.87 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 30/08/2018 | 6832.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 30/08/2018 | 3874.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 30/08/2018 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022018 | 3000411 | 30/08/2018 | 4500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO FIESTA PLACA OET-7273 E NISSAN MARCH PLACA QFW-4048 PARA FICAREM A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS-PB POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITARORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000412 | 30/08/2018 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O ? SA?DE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DEINFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 30/08/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 30/08/2018 | 17064.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 30/08/2018 | 818.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 30/08/2018 | 2265.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000417 | 30/08/2018 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE UM CARTUCHO HP 85A, DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000418 | 30/08/2018 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 85A, DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000419 | 30/08/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8890, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000420 | 03/09/2018 | 359.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 3000421 | 03/09/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000422 | 03/09/2018 | 284.32 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS, BOLO SIMPLES, COCA COLAS PET DE DOIS LITROS E P?O FRAN?ES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000423 | 04/09/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000424 | 06/09/2018 | 4645.84 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA N? QFS - 8090, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000425 | 06/09/2018 | 7171.54 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS NISSAN DE PLACA N? QFW - 4048 E CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000426 | 06/09/2018 | 6151.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000427 | 06/09/2018 | 900.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000428 | 06/09/2018 | 540.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS M?S DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000429 | 06/09/2018 | 660.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000430 | 10/09/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000432 | 10/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000433 | 10/09/2018 | 558.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, SENDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000434 | 10/09/2018 | 45.77 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000435 | 11/09/2018 | 181.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 11/09/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 11/09/2018 | 2.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 11/09/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 11/09/2018 | 121.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 11/09/2018 | 48.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 12/09/2018 | 167.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 12/09/2018 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 12/09/2018 | 5892.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 12/09/2018 | 31.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 12/09/2018 | 95.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVOAO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000446 | 13/09/2018 | 300.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONFEC??O DE 20 (VINTE) BLS RECEITUARIO AZUL TIPO B 50X1, 10 (DEZ) BLS UBSF I E 10 (DEZ) BLS UBSF II, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000447 | 14/09/2018 | 138.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000448 | 14/09/2018 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE, COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA RAIMUNDA ARRUDA RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000449 | 18/09/2018 | 200.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 20 (VINTE) METROS DE ADESIVOS BRANCOS E 5 (CINCO) METROS DE ADEVIVOS AZUIS, DESTINADOS ? ADESIVAGEM DAS JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000450 | 18/09/2018 | 170.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM E REP DE MATERIAIS ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ? UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000451 | 19/09/2018 | 2658.30 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS E MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 24/09/2018 | 10024.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042018 | 3000453 | 24/09/2018 | 15044.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000454 | 24/09/2018 | 17022.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 27/09/2018 | 3194.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 27/09/2018 | 16949.19 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 27/09/2018 | 29831.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 27/09/2018 | 14648.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 27/09/2018 | 5642.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 27/09/2018 | 10647.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 27/09/2018 | 1014.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDO COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 27/09/2018 | 4096.22 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 27/09/2018 | 6832.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 27/09/2018 | 3874.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 27/09/2018 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 27/09/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 27/09/2018 | 818.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 27/09/2018 | 2265.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 27/09/2018 | 16630.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100082018 | 3000470 | 27/09/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO I/FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA 07 PASSAGEIROS, MOVIDO ? DIESEL, ANO FABRICA??O/ MODELO 2018, COR EXTERNA BRANCO BRIGHT, RENAVAM 3016056, CHASSI: 3C6EFVEK0JE121462, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100082018 | 3000471 | 27/09/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO I/FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA 07 PASSAGEIROS, MOVIDO ? DIESEL ANO FABRICA??O/ MODELO 2018, COR EXTERNA BRANCO BRIGHT, RENAVAM 3016056, CHASSI: 3C6EFVEK7JE121460, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 3000472 | 28/09/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 28/09/2018 | 2946.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022018 | 3000474 | 28/09/2018 | 4500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO FIESTA PLACA OET-7273 E NISSAN MARCH PLACA QFW-4048 PARA FICAREM A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS-PB POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITARORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 3000475 | 01/10/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 01/10/2018 | 70.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA 18? OFICINA LOCORREGIONAL DA 2? MACRORREGI?O DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 01/10/2018 | 70.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA 19? OFICINA LOCORREGIONAL DA 2? MACRORREGI?O DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000478 | 01/10/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8890, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000479 | 01/10/2018 | 322.61 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000480 | 01/10/2018 | 80.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRA - SONOGRAFICA DA COXA ESQUERDA, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO JUNIOR SANTOS SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000481 | 02/10/2018 | 558.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, SENDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000482 | 02/10/2018 | 1300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OES PRESTADOS NA RECUPERA??O DO FORRO DE GESSO COM SUBSTITUI??O DE PLACAS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 03/10/2018 | 90.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 03/10/2018 | 104.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000485 | 04/10/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 05/10/2018 | 1548.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000487 | 05/10/2018 | 5879.43 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000488 | 05/10/2018 | 3359.42 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA N? QFS - 8090, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000489 | 05/10/2018 | 4972.84 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS NISSAN DE PLACA N? QFW - 4048 E CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000490 | 05/10/2018 | 1600.00 | 00008273144429 | MAURICIO ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE VINTE E UM METROS DE TUBULA??O PARA AR CONDICIONADOS (SENDO O MATERIAL POR CONTA DO EXECUTOR DOS SERVI?OS) NA UNIDADE BASICA DE SA?DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012018 | 3000491 | 10/10/2018 | 832.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA N? QFO 3794, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000492 | 10/10/2018 | 1715.30 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 11/10/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 11/10/2018 | 186.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000495 | 11/10/2018 | 320.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TR?S BANNERS COM IMAGEM DIGITAL, DESTINADOS ?S UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEVERINHO VIRGINIO DA SILVA E JOS? CLEMENTE DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000496 | 11/10/2018 | 75.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA FAIXA PROMOCIONAL, EM TECIDO BRANCO, DE CINCO METROS DE COMPRIMENTO, DESTINADA ? FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000497 | 16/10/2018 | 267.46 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS, BOLO SIMPLES E P?O FRAN?ES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092018 | 3000498 | 17/10/2018 | 5320.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O E CAPACITA??O DO SISTEMA CIDADE SAUD?VEL, NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000499 | 18/10/2018 | 720.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000500 | 18/10/2018 | 588.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100182017 | 3000501 | 19/10/2018 | 7777.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS DIAMOND CART., DESTINADO ? UNIDADE BASICA DE SA?DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10018/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 3000502 | 22/10/2018 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICEN?A DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 23/10/2018 | 10024.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000504 | 24/10/2018 | 327.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM ESTAB. BMI 1000 VA BIV., DESTINADO UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 3000505 | 24/10/2018 | 4757.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 10001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000506 | 24/10/2018 | 1005.00 | 25018820000131 | GEOVANE PEREIRA DE LIMA 84938153491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SESSENTA E SETE CAMISAS ESTAMPADAS PARA OS MESES COMEMORATIVOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIOE A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 25/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 25/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 25/10/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 25/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 25/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 25/10/2018 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 25/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 25/10/2018 | 204.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 25/10/2018 | 141.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 25/10/2018 | 50.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 29/10/2018 | 3794.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 29/10/2018 | 17783.09 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 29/10/2018 | 29513.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 29/10/2018 | 5642.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 29/10/2018 | 10090.94 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 29/10/2018 | 1341.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 29/10/2018 | 3164.87 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 29/10/2018 | 6832.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 29/10/2018 | 3874.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 29/10/2018 | 15517.35 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 29/10/2018 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 29/10/2018 | 16826.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 29/10/2018 | 2337.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 29/10/2018 | 818.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 29/10/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 3000532 | 30/10/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 3000533 | 30/10/2018 | 1523.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ? UNIDADE BASICA DE SA?DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS- PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000534 | 30/10/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000535 | 31/10/2018 | 750.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI?OS NA AREA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000536 | 31/10/2018 | 383.79 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000537 | 31/10/2018 | 246.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8890, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 3000538 | 05/11/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 05/11/2018 | 320.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000540 | 05/11/2018 | 558.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, SENDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 05/11/2018 | 485.51 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 05/11/2018 | 485.51 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 05/11/2018 | 260.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000544 | 06/11/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062018 | 3000545 | 06/11/2018 | 4599.61 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ? AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIA N? 10006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062018 | 3000546 | 06/11/2018 | 3801.83 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS ? AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIA N? 10006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022018 | 3000547 | 07/11/2018 | 4500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO CORSA PLACA QFS-8090 E NISSAN MARCH PLACA QFW-4048 PARA FICAREM A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS-PB POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITARORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000548 | 07/11/2018 | 6940.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS NISSAN DE PLACA N? QFW - 4048 E CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000549 | 07/11/2018 | 6097.78 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000550 | 07/11/2018 | 3282.06 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA N? QFS - 8090, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000552 | 09/11/2018 | 2269.94 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA N? QSD-9029 E QSD-9039, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000553 | 12/11/2018 | 600.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000554 | 12/11/2018 | 8111.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042018 | 3000555 | 12/11/2018 | 12042.32 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?10004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000556 | 14/11/2018 | 531.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000557 | 14/11/2018 | 288.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 14/11/2018 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 14/11/2018 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000560 | 14/11/2018 | 6500.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O E APLICA??O DE ADESIVOS COM PROTE??O DE VERNIZ UV PARA PERSONALIZA??O DOS VEICULOS AMBULANCIAS FIAT DUCATO, DE PLACAS N? QSD - 9029 E QSD 9039, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE CARA?BAS ? PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102018 | 3000561 | 16/11/2018 | 2850.00 | 27255318000170 | MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB AT? A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 16/11/2018 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 16/11/2018 | 96.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 3000564 | 20/11/2018 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICEN?A DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 21/11/2018 | 300.00 | 00006749336485 | RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, ? SECRET?RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONARES (CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS), QUE ACONTECER? NOS DIAS 22 E 23 NO HOTEL CAI?ARA EM JO?O PESSOA, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000566 | 22/11/2018 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O O B?SICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA EM SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000567 | 22/11/2018 | 81.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000568 | 22/11/2018 | 226.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 23/11/2018 | 158.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 23/11/2018 | 2946.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000571 | 26/11/2018 | 2150.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 27/11/2018 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 27/11/2018 | 173.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 3000574 | 28/11/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022018 | 3000575 | 29/11/2018 | 4500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO CORSA PLACA QFS-8090 E NISSAN MARCH PLACA QFW-4048 PARA FICAREM A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS-PB POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITARORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000576 | 29/11/2018 | 280.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS HP 85A, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000577 | 29/11/2018 | 251.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000578 | 29/11/2018 | 359.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 29/11/2018 | 3194.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 29/11/2018 | 14585.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 29/11/2018 | 28963.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 29/11/2018 | 6292.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 29/11/2018 | 9633.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 29/11/2018 | 3164.87 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 29/11/2018 | 6832.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 29/11/2018 | 3874.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 29/11/2018 | 17358.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 29/11/2018 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 29/11/2018 | 2028.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 30/11/2018 | 130.85 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQD-8163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 30/11/2018 | 461.24 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEICULO PALIO DE PLACA OGF-7864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 30/11/2018 | 10024.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000593 | 30/11/2018 | 558.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, SENDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 30/11/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 30/11/2018 | 2486.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 30/11/2018 | 818.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 30/11/2018 | 16713.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 3000598 | 30/11/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 30/11/2018 | 114.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A TRANSMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 30/11/2018 | 2946.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000601 | 03/12/2018 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM IMOBILIZADOR DE CABE?A IMPERMEAVEL ADULTO, DESTINADO ? AMBULANCIA DE PLACA QSD - 9029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000602 | 04/12/2018 | 2546.81 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA N? QFS - 8090, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000603 | 04/12/2018 | 6515.42 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS NISSAN DE PLACA N? QFW - 4048 E CORSA CLASSIC DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000604 | 04/12/2018 | 8090.13 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000605 | 05/12/2018 | 520.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DUAS FAIXA EM LONA, COM IMAGEM DIGITAL, DE QUATRO METROS POR NOVENTA CENTIMENTROS CADA, DESTINADAS ?S DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS- PB, PARA OS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000606 | 06/12/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000607 | 06/12/2018 | 3422.00 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRATU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O DAS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000608 | 07/12/2018 | 3200.25 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, MIXTOS QUENTE,SALADAS DE FRUTAS, COCA COLA, TAPIOCAS RECHEADAS, SUCOS NATURAIS E TORTAS DOCES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS (PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE) DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 07/12/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000610 | 07/12/2018 | 83.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000611 | 10/12/2018 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O O B?SICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA EM SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000612 | 10/12/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000613 | 11/12/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 81 (OITENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UMA UNIDADE MOVEL, DURANTE OS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000614 | 12/12/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS M?DICO | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MAIS M?DICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 12/12/2018 | 750.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNI?RIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3? E ART 9? DA SECRETARIA DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O NA SA?DE, REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01 AO DIA 09 DO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE POSTOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 12/12/2018 | 57690.48 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. DA DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES, RECONHECIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02/2018 DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA, REF. A ?LTIMA MEDI??O DO CONTRATO N? 00075/2013 - CPL - TP N? 001/2013, NO VALOR DE R$ 57.690,48 (CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), COM OS SERVI?OS EXECUTADOS NO PER?ODO DE 2015, CONFORME ATESTOU A RESPONS?VEL T?CNICA MARINA BORGES DE OLIVEIRA, ENGENHEIRA CIVIL - CREA PB: 161.258.477-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000617 | 13/12/2018 | 468.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000618 | 13/12/2018 | 465.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 13/12/2018 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 13/12/2018 | 52.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, LOCADA ? SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000621 | 14/12/2018 | 5000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 50 (CINQUENTA) CONSULTAS UROLOL?GICAS, DURANTE OS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000622 | 14/12/2018 | 1280.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000623 | 17/12/2018 | 2214.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 123 (CENTO E VINTE E TR?S) EXAMES DA PROSTATA (PSA) PARA A PREVEN??O DA SAUDE DO HOMEM EM VIRTUDE DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062018 | 3000624 | 18/12/2018 | 813.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO NOVA DE PLACA QFO-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062018 | 3000625 | 18/12/2018 | 1010.17 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGF-7864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 18/12/2018 | 1521.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 18/12/2018 | 6224.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - DO FMS 15 %, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 18/12/2018 | 14965.72 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - DO FMS 15 %, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 18/12/2018 | 6813.89 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 18/12/2018 | 2328.30 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 18/12/2018 | 5070.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 18/12/2018 | 698.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 18/12/2018 | 2943.96 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 18/12/2018 | 3504.78 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 18/12/2018 | 1877.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 18/12/2018 | 9915.13 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15 %, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 19/12/2018 | 15972.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 19/12/2018 | 707.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 19/12/2018 | 2678.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 19/12/2018 | 2473.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 19/12/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 19/12/2018 | 201.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 20/12/2018 | 2.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 3000644 | 20/12/2018 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICEN?A DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 20/12/2018 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 20/12/2018 | 167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA M?DICA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000647 | 21/12/2018 | 1350.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE, DO PESCO?O, TORAX E ABDOMEM TOTAL, REALIZADOS NO PACIENTE JOS? ANTONIO ABDIAS DE SOUZA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000648 | 21/12/2018 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O O B?SICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA EM SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000649 | 21/12/2018 | 558.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, SENDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 3000650 | 21/12/2018 | 812.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 10007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 3000651 | 21/12/2018 | 1624.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 10007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 3000652 | 21/12/2018 | 1450.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG - 2332, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 10007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072018 | 3000653 | 21/12/2018 | 1914.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG - 2332, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 10007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000654 | 21/12/2018 | 2292.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 286 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS E 8 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFIL?TICOS E TERAP?UTICOS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052018 | 3000655 | 24/12/2018 | 10134.76 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042018 | 3000656 | 24/12/2018 | 15005.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?10004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 3000657 | 26/12/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000658 | 26/12/2018 | 358.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000659 | 26/12/2018 | 251.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 P?GINAS, PARA A UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 3000660 | 26/12/2018 | 1670.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS- PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000661 | 26/12/2018 | 426.50 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADO ? MANUTEN??O EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022018 | 3000662 | 27/12/2018 | 4500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO CORSA PLACA QFS-8090 E NISSAN MARCH PLACA QFW-4048 PARA FICAREM A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS-PB POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITARORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 3000663 | 27/12/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 27/12/2018 | 3194.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 27/12/2018 | 16190.43 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 27/12/2018 | 17073.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 27/12/2018 | 9633.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 27/12/2018 | 3068.94 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 27/12/2018 | 6742.08 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 27/12/2018 | 3783.68 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 27/12/2018 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 27/12/2018 | 31583.97 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 27/12/2018 | 5594.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 27/12/2018 | 2028.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100102017 | 3000675 | 28/12/2018 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORD?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10010/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER AS A??ES EM SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 28/12/2018 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 28/12/2018 | 17132.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 28/12/2018 | 2473.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE BUCAL | MANTER AS A??ES EM SA?DE - SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 28/12/2018 | 818.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANTER AS A??ES EM SA?DE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 28/12/2018 | 2946.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000681 | 28/12/2018 | 387.80 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHE NATURAL, SALADA DE FRUTAS E COCA-COLA PET 2 LITROS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS GESTANTES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 28/12/2018 | 270.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 28/12/2018 | 114.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A TRANSMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000684 | 28/12/2018 | 3195.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO 07 M3, CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGENIO PPU, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000685 | 31/12/2018 | 700.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000686 | 31/12/2018 | 646.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000687 | 31/12/2018 | 252.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000688 | 31/12/2018 | 3394.13 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA N? QFS - 8090, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000689 | 31/12/2018 | 6376.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS NISSAN DE PLACA N? QFW - 4048 E CORSA DE PLACA N? QFQ - 6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100172017 | 3000690 | 31/12/2018 | 5140.74 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 10017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024