| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 02/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 519.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de Dezembro 2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 8844.58 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1782.88 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Comissionados, compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 410.74 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigilancia Sanit?ria- Comissionados, compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 4831.20 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Contrato, compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 1122.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 1784.64 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS EFETIVOS, compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 1190.51 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 1373.61 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 9090.40 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF - CONTRATO, compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 900.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servi?os da Secretaria de Sa?de, compet?ncia 12/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, dia 10/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Bombas de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de DEZEMBRO de2017, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ?internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2018 | 4890.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Limpeza (desinfetante, desorizador de odores, sab?o em Barra, sab?o em p?, pastilha sanit?ria,etc) destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2018 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Exame de COLANGIORESSONANCIA, realizado na paciente VER?NICA MARQUES DA SILVA, referenciada pela Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, manuten??o,configura??o dos sistemas e transmiss?o via Minist?rio da Sa?de durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2018 | 505.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de, lan?amento de diferen?a relativo a compet?ncia 11/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a este FMS, relativo a Presta??o de Contas Anual de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2018 | 5270.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o da AMBULANCIA (placa QFF-7887/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2018 | 470.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de manuten??o e repara??o na AMBULANCIA (placa QFF-7887/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2018 | 1600.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de manuten??o e repara??o na AMBULANCIA (placa MOW-3161/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2018 | 410.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o da AMBULANCIA (placa MOW-3161/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2018 | 3052.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017, vencimento em 23/01/2018, conforme D?bito na conta dia 23/01/2018 comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2018 | 410.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de energia El?trica consumida por im?vel onde funciona a Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada neste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2018 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura/NF 446.250 em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2018 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Exame de TC do Cr?nio sem constraste, realizado no paciente CRISTIANO DO NASCIMENTO BARBOSA, referenciada pela Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2018 | 423.91 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os M?dicos de Anestesiologia prestado ao paciente CRISTIANO DO NASCIMENTO BARBOSA (menor de 02 anos), referenciado pela Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2018 | 1182.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de DEZEMBRO de 2017 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2018 | 804.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de refei??es destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades b?sicas de sa?de que n?o residem por?ximo ao local, relativo ao periodo de 01/01/2018 a 25/01/ 2018, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2018 | 44497.03 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de JANEIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2018 | 8155.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JANEIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2018 | 22700.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de JANEIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2018 | 1884.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JANEIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2018 | 9737.94 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de JANEIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2018 | 3816.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de JANEIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2018 | 6296.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de JANEIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2018 | 41320.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de JANEIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2018 | 5465.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de JANEIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2018 | 5300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de JANEIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2018 | 81.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de Janeiro de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Janiero de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000045 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitat?rios do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2018 | 3189.52 | 21998549000197 | CE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de Exames diversos destinados aos usu?rios das Unidades Basicas de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, dia 31/01/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2018 | 16991.93 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados e Contratos compet?ncia 01/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2018 | 15825.95 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados, ; ACS - PSF Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 01/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/02/2018 | 1941.40 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Valor que se empenha para afzer face aquisi??o de material de expediente, destinados a Secretaria Municiapl de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/02/2018 | 3000.00 | 00011251769462 | SANÚBIA MAXIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Servi?os de Digitaliza??o dos Empenhso do Fundo de Municipal de Sa?de, relativo ao ano de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/02/2018 | 14.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET e tarifa por pagamento de fornecedor conforme demonstra extrato da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/02/2018 | 7537.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/02/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, manuten??o,configura??o dos sistemas e transmiss?o via Minist?rio da Sa?de durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/02/2018 | 1165.00 | 00033854246404 | ANTONIO DE P?DUA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como eletricista para adequar o novo im?vel locado para funciuonar como sede da Secretaria de Sa?de e devolver as liga??es el?tricas do im?vel anterior, durante o m?s de JANEIROde 2018 conforme NF e documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/02/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/02/2018 | 435.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de JANEIRO 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/02/2018 | 1600.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo tipo passeio GM Celta (Placa MON - 6237/PB), destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste Municipio durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/02/2018 | 7201.10 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de material de uso hospitalar destinados ao uso nos atendimentos de sa?de nas Unidades Municipais de sa?de, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/02/2018 | 7798.80 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados aos atendimentos de Aten??o B?sicas do Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000072 | 20/02/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados no m?s de JANEIRO de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000073 | 20/02/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de JANEIRO de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/02/2018 | 1320.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o de Digitador dos programas do Fundo Municipal de Capim-PB, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/02/2018 | 118.75 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Taxa de servi?os pretados por mudan?a de endere?o da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/02/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 31/01/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/02/2018 | 43504.18 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/02/2018 | 8155.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/02/2018 | 24700.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/02/2018 | 1884.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/02/2018 | 8112.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/02/2018 | 3816.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/02/2018 | 6296.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/02/2018 | 41320.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/02/2018 | 5465.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/02/2018 | 5300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000088 | 21/02/2018 | 11074.75 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 02/02 a 15/02/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/02/2018 | 85.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/02/2018 | 1740.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de refei??es destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades b?sicas de sa?de que n?o residem por?ximo ao local, relativo ao periodo de 26/01/2018 a 23/02/ 2018, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/02/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha(substituir Nota de empenho n 62/2018) para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/02/2018 | 811.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de JANEIRO de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/02/2018 | 500.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reabastecimento de toner, Manuten??o da impressoara de uma Impressoa EPSON e uma BROTHER, pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/02/2018 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura/NF 001.921.897 em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitat?rios do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/02/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2018 | 1770.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Oxig?nio destinado aos 03 (tr?s) PSF do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2018 | 443.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de FEVEREIRO 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/02/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme Contrato 002/2018 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2018 | 15468.24 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados, ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 02/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2018 | 17213.50 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados e Contratos compet?ncia 02/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2018 | 2500.00 | 26748990000134 | ANGIOCLIN SERVI?OS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os m?dico de Procedimento Cirurgico na paciente referenciado por este municipio Senhora VERONICE MARQUES DA SILVA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2018 | 1400.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR - CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONIST | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Procedimento de Drenagem Biliar Externa por Radiointerven??o, realizado na paciente VERONICE MARQUES DA SILVA, referenciada pela Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2018 | 4750.00 | 05267928000665 | GOLD MEDIC PROD MED HOSP LTDA | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de Itens(guia metalico, seringa, cateter, entre outros) ao Procedimento de ANGIOPLASTIA DA paciente Maria Soares da Costa, referenciada pela Secretaria Municipal de Sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2018 | 3070.00 | 05267928000665 | GOLD MEDIC PROD MED HOSP LTDA | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de Itens(guia metalico, bolsa coletora, introdutor cat, entre outros) ao Procedimento de DRENAGEM BILIAR da paciente VERONICE MARQUES DA SILVA, referenciada pela Secretaria Municipal de Sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 01/03/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2018 | 5014.78 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Veiculo GOL (placa QFi-3116/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000113 | 02/03/2018 | 6623.60 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16/02 a 28/02/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/03/2018 | 380.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVI?OS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o de Assistencia na Impressora BROTHER 8080 pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/03/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, referente aos meses de FEVEREIRO de 2018, relativo ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/03/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do ve?culo Renaut (Ambulancia de placa QFF-7887) utilizado nos servi?os da Secret?ria Municipal de Sa?de, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/03/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do ve?culo Strada (Ambulancia de placa MOW-3161) utilizado nos servi?os da Secret?ria Municipal de Sa?de, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/03/2018 | 469.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do ve?culo GOL (placa QFI-3116) utilizado nos servi?os da Secret?ria Municipal de Sa?de, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/03/2018 | 936.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de G?s(GLP ENVASADO 13 KG), destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/03/2018 | 3065.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de Janeiro de 2018, vencimento em 23/02/2018, conforme D?bito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/03/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, manuten??o,configura??o dos sistemas e transmiss?o via Minist?rio da Sa?de durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000123 | 08/03/2018 | 3168.94 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de manuten??o e repara??o na AMBULANCIA (placa MOW-3161/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/03/2018 | 409.20 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servi?os da Secretaria de Sa?de, compet?ncia 02/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000125 | 12/03/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha (substituir Nota de Empenho 73/2018) para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de FEVEREIRO de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/03/2018 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de , referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/03/2018 | 412.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/03/2018 | 368.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento do PSF do JORD?O neste Munic?pio, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/03/2018 | 136.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/03/2018 | 105.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme fatura/NF emanexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/03/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 28/02/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha(substituir Nota de Empenho N?129/2018) para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento do PSF do JORD?O neste Munic?pio, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000134 | 19/03/2018 | 11510.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados aos atendimentos de Aten??o B?sicas neste Municipio, conforme NF em anexoo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000135 | 19/03/2018 | 3521.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de material de uso hospitalar destinados ao uso nos atendimentos de sa?de nas Unidades Municipais de sa?de, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000136 | 19/03/2018 | 6808.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de material de uso hospitalar destinados ao uso nos atendimentos de sa?de nas Unidades Municipais de sa?de, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000137 | 20/03/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha (substituir Nota de Empenho 73/2018) para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de MAR?O de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/03/2018 | 652.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de FEVEREIRO de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/03/2018 | 45443.21 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de MAR?O de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/03/2018 | 9009.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/03/2018 | 27150.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de MAR?O de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/03/2018 | 1884.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/03/2018 | 9349.97 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/03/2018 | 4770.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de MAR?O de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/03/2018 | 6296.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/03/2018 | 41320.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/03/2018 | 5465.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/03/2018 | 6700.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de MAR?O de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/03/2018 | 2000.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de Apoio Administrativo prestado junto a Secretaria de Municipal de Sa?de, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/03/2018 | 2000.00 | 00010765164400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os Prestados com revis?o dos furmularios e Cadastros dos Programas da Sa?de deste Municipio e digita??o da produ??o durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/03/2018 | 1236.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de refei??es destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades b?sicas de sa?de, relativo ao periodo de 20/02/2018 a 20/03/2018, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/03/2018 | 600.00 | 00012147807419 | CRISTYANA BATISTA DE BARROS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a Loca??o (Avenida S?o Sebsti?o de um Im?vel para funcionar a sede da Secretaria Municipal de Sa?de, n? 187,Centro, Capim-PB), por um prazo de 08(oito) meses,no periodo 01 de Maio a 31 de Dezembro de 2017, sendo esta parcela relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000154 | 22/03/2018 | 5169.00 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01/03 a 15/03/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000155 | 22/03/2018 | 2542.62 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culo pr?prio utilizado nas a??es de Vigilancia Sanit?ria da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01/03 a 15/03/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/03/2018 | 2300.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de Apoio Administrativo Junto ao Setor de Licita??o, com organiza??o, digitaliza??o e Arquivamentto de processos licitat?rios do exercicio de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/03/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/03/2018 | 2098.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de FEVEREIRO de2018, vencimento em 23/03/2018, conforme D?bito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/03/2018 | 16258.48 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados, ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 03/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/03/2018 | 18366.97 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados e Contratos compet?ncia 03/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/04/2018 | 95.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de MAR?O de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/04/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, referente aos m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitat?rios do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/04/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, manuten??o,configura??o dos sistemas e transmiss?o via Minist?rio da Sa?de durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/04/2018 | 23.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET e tarifa por pagamento de fornecedor conforme demonstra extrato da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000168 | 04/04/2018 | 1747.22 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culo pr?prio utilizado nas a??es de Vigilancia Sanit?ria da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16/03 a 31/03/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000169 | 04/04/2018 | 4678.96 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16/03 a 31/03/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/04/2018 | 876.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de refei??es destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades b?sicas de sa?de que n?o residem por?ximo ao local, relativo ao periodo de 20/03/2018 a 04/04/ 2018, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/04/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/04/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/04/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme docmentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/04/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de de Olho D'?gua em visitas domiciliares, confor NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/04/2018 | 1870.25 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/04/2018 | 87.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/04/2018 | 521.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de MAR?O 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/04/2018 | 2151.05 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Materiais de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/04/2018 | 55.89 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servi?os da Secretaria de Sa?de, compet?ncia 13/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000181 | 09/04/2018 | 12373.15 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o da AMBULANCIA (placa QFF-7887/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/04/2018 | 7676.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Aquisi??o de kit Odontologico Infantil Hillo, destinados ao programa PSE - Programa Sa?de nas Escolas, conforme NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/04/2018 | 3939.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de constru??o para reformas do PSF, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/04/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha(substituir Nota de empenho n 62/2018) para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de MAR?? de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/04/2018 | 770.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Exame de Ressonancia Magnetica do Cr?nio sem constraste, realizado no paciente JOSE ALERRANDRO DOS SANTOS referenciada pela Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/04/2018 | 623.93 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de M?dicos em Anestesiologia prestados ao paciente Jose Alerrandro de Andrade dos Santos no procedimento de ressonancia Magnetica de Encefalite realizado pela Dra. I?da Gon?alves Lopes, CRM 2363, conforme NF e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000189 | 13/04/2018 | 7764.70 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados aos atendimentos de Aten??o B?sicas neste Municipio, conforme NF em anexoo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/04/2018 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a RFB correspondente a Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, DARF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000191 | 16/04/2018 | 7198.70 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de material de uso hospitalar destinados ao uso nos atendimentos de sa?de nas Unidades B?sicas de sa?de, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000192 | 16/04/2018 | 8174.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/04/2018 | 4941.74 | 21998549000197 | CE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de Exames diversos destinados aos usu?rios das Unidades Basicas de Sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/04/2018 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos odontol?gicos e aparelhos perif?ricos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/04/2018 | 1628.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de MAR?O de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/04/2018 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de , referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/04/2018 | 1600.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo tipo passeio GM Celta (Placa MON - 6237/PB), destinado ao transporte de pacientes da Secretaria de Sa?de deste Municipio durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000200 | 17/04/2018 | 6145.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/04/2018 | 386.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/04/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 30/03/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/04/2018 | 1000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o preventiva e correttiva na ambulancia de placa OFF-7887-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000204 | 20/04/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de ABRIL de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000205 | 20/04/2018 | 1512.40 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culo pr?prio utilizado nas a??es de Vigilancia Sanit?ria da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01/04 a 15/04/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000206 | 20/04/2018 | 4521.04 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01/04 a 15/04/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/04/2018 | 1464.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de Instala??o de Gesso na Sede da Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/04/2018 | 1738.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de Instala??o de Gesso na Sede do CAPS - Centro de Aten??o Psicossocial deste municipio, conforme descrito na NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/04/2018 | 493.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/04/2018 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Im?vel para fincionamento como dep?sito da Secreatria Municipal de Sa?de Capim, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/04/2018 | 41269.70 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de ABRIL de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/04/2018 | 9009.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/04/2018 | 26150.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de ABRIL de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/04/2018 | 1884.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/04/2018 | 9012.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/04/2018 | 5724.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de ABRIL de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/04/2018 | 6614.37 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/04/2018 | 34070.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/04/2018 | 5465.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/04/2018 | 6850.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de ABRIL de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/04/2018 | 102.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura/NF emanexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/04/2018 | 17228.79 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados e Contratos compet?ncia 04/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/04/2018 | 14901.96 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados, ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 04/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/04/2018 | 98.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de ABRIL de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/04/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 02/03/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o de Digitador dos programas do Fundo Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o Tecnico em Inform?tica na Formata??o, instala??o de programa, manuten??o, configura??o e visitas tecnicas nos computadores da Tesouraria, Secretaria de Finan?as, Administra??o, Setor de Contabilidade e Licita??o, relativo ao per?odo de Janeiro ? Mar?o de 2018, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/05/2018 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Im?vel para fincionamento como dep?sito da Secreatria Municipal de Sa?de Capim, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/05/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/05/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme docmentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/05/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/05/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, referente aos m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/05/2018 | 41.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de ABRIL de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/05/2018 | 888.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de refei??es destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades b?sicas de sa?de que n?o residem por?ximo ao local, relativo ao periodo de 05/04/2018 a 30/04/ 2018, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/05/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha(substituir Nota de empenho n 62/2018) para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00033512747850 | ROSINALDO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de Pintura do Postto de Sa?de Sebastiana Francisca dos Santos(PSFII) no distrito de Olho D'?gua, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/05/2018 | 1750.00 | 00070708186459 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de Pintura do Postto de Sa?de Sebastiana Francisca dos Santos(PSFII) no distrito de Olho D'?gua, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/05/2018 | 2371.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de MAR?O de 2018, vencimento em 23/04/2018, conforme D?bito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/05/2018 | 1196.40 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servi?os da Secretaria de Sa?de, compet?ncia 04/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000245 | 14/05/2018 | 98519.17 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 2? medi??o dos Servi?os de Amplia??o da Unidade B?sica de Sa?de ANILDA S. ROCHA, localiado na Zona Urbana deste municipio de Capim, conforme Boletim de Medi??o e Nf em anexo. | 10012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000246 | 16/05/2018 | 10614.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/05/2018 | 4414.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de ABRIL de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/05/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o de todo o sistema voltado a Aten??o B?sica, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/05/2018 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de , referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000251 | 17/05/2018 | 3661.20 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000252 | 18/05/2018 | 6347.40 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000253 | 18/05/2018 | 5064.40 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000254 | 18/05/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de MAIO de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/05/2018 | 100.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/05/2018 | 550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os na Cirene da ambulancia de placa OFF-7887-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/05/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de de Olho D'?gua em visitas domiciliares, confor NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/05/2018 | 1260.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Len?ol em algod?o destinados a Secretaria de Sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/05/2018 | 624.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de refei??es destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades b?sicas de sa?de que n?o residem por?ximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/05/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 30/04/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/05/2018 | 397.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/05/2018 | 424.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | CONSTRU??O, AMP. E RECUPERA??O DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000264 | 23/05/2018 | 45746.18 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 2? medi??o dos Servi?os de Constru??o de uma Academia de Sa?de localizada na Zona Urbana do municipio de Capim, conforme TP 002/00117 e contrato n? 0014/2017, comprovantes e Nf em anexo. | 10022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/05/2018 | 2372.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de ABRIL de 2018, vencimento em 23/05/2018, conforme D?bito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/05/2018 | 43968.62 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de MAIO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/05/2018 | 9009.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/05/2018 | 27375.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de MAIO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/05/2018 | 1884.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/05/2018 | 7998.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de MAIO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/05/2018 | 5724.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de MAIO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/05/2018 | 10646.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de MAIO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/05/2018 | 30500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de MAIO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/05/2018 | 2898.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de MAIO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/05/2018 | 8500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de MAIO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/05/2018 | 1630.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de pintura da Unidade B?sica de Sa?de da Familia no distrito de Olho D'?gua, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do meses de MAR?O e ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/05/2018 | 98.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de Maio de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000281 | 29/05/2018 | 3210.00 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01/05 a 15/05/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/05/2018 | 29.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/05/2018 | 3.25 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servi?os telef?nicos(operadora 021) ao pr?dio da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s ABRIL de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | AQUISI??O DE IM?VEIS PARA IMPLANTA??O DE PROJETOS DE SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/05/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - 2? VARA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Desapropria??o de terreno destinado a Implanta??o de Academia de Sa?de, conforme Processo Judicial e extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/05/2018 | 18185.56 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados e Contratos compet?ncia 05/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/05/2018 | 14801.86 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados, ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 05/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 01/06/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/06/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, referente aos m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/06/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme documentosem anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/06/2018 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Im?vel para fincionamento como dep?sito da Secreatria Municipal de Sa?de Capim, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/06/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme docmentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/06/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000297 | 04/06/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o de todo o sistema voltado a Aten??o B?sica, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000298 | 04/06/2018 | 5064.40 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha(Substtituir Nota de Empenho 253) para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000299 | 05/06/2018 | 6347.40 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha (Substituir Nota de Empenho 252) para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/06/2018 | 576.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de G?s(GLP ENVASADO 13 KG), destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000301 | 05/06/2018 | 3504.23 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16/05 a 31/05/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos odontol?gicos e aparelhos perif?ricos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/06/2018 | 2200.00 | 00010291290701 | PATRICIA MARIA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os dee digita??o do programa do municipio de Capim, com revis?o dos formul?rios coletivos coletivos e individuais,relativo ao meses de Abril e Maio do Corrente ano, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000304 | 06/06/2018 | 11007.24 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o da AMBULANCIA (placa QFF-7887/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000305 | 06/06/2018 | 9057.16 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o da AMBULANCIA (placa MOW-3161/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000306 | 06/06/2018 | 2164.73 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Veiculo GOL (placa QFi-3116/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000307 | 06/06/2018 | 2560.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de manuten??o e repara??o na AMBULANCIA (placa MOW-3161/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000308 | 06/06/2018 | 4000.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de manuten??o e repara??o na AMBULANCIA (placa QFF-7887/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/06/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000310 | 08/06/2018 | 8677.10 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados aos atendimentos de Aten??o B?sicas do Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/06/2018 | 18092.06 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha(substituir nota de empenho 285) para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados e Contratos compet?ncia 05/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/06/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha(substituir Nota de empenho n 62/2018) para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 dia 11/06/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/06/2018 | 756.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de refei??es destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades b?sicas de sa?de que n?o residem por?ximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/06/2018 | 3518.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de um NOTEBOOK e UMA IMPRESSORA destinados a Coordena??o da Vigilancia Sanit?ria, conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/06/2018 | 1799.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de um NOTEBOOK destinado a Farmacia B?sica deste Municip?o, conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/06/2018 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Tratamento de Hipertireoidismo Grave com Iodoterapia da Paciente MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO, referenciada por este Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/06/2018 | 2717.85 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Materiais de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000323 | 18/06/2018 | 6148.70 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de material hospitalar(algod?o, gaze , entre outros) destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000324 | 18/06/2018 | 8185.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (losartana, omeprazol e outtros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000325 | 18/06/2018 | 8677.10 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha (substituir nota de Empenho n? 310/2018)para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos(furosemida, dexametazona, e outros) destinados a Farmacia B?sica deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000326 | 20/06/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de JUNHO de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/06/2018 | 3166.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha (substituir nota de empenho 318/2018) para fazer face as despesas com a aquisi??o de um NOTEBOOK e UMA IMPRESSORA destinados a Coordena??o da Vigilancia Sanit?ria, conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/06/2018 | 2009.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de MAIO de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/06/2018 | 450.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de Manuten??o da Rede de Internet da Sede da Secretaria de Sa?de de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/06/2018 | 43333.64 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de JUNHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/06/2018 | 10913.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/06/2018 | 27672.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de JUNHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/06/2018 | 1884.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/06/2018 | 7998.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/06/2018 | 5724.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de JUNHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/06/2018 | 16209.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/06/2018 | 28050.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/06/2018 | 2798.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/06/2018 | 8800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de JUNHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/06/2018 | 10518.72 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse de gratifica??es (autorizadas pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ), conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/06/2018 | 3506.24 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as ddespesas com o repasse de gratifica??es (autorizadas pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ),a funcionarios da Secretaria de Sa?de, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/06/2018 | 3506.24 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as ddespesas com o repasse de gratifica??es (autorizadas pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ),conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/06/2018 | 1753.12 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pr?mio de Qualidade e Inova??o (autorizado pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ),conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/06/2018 | 12271.84 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pr?mio de Qualidade e Inova??o (autorizado pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ), a funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/06/2018 | 7012.48 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pr?mio de Qualidade e Inova??o (autorizado pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ), a funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/06/2018 | 1753.12 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pr?mio de Qualidade e Inova??o (autorizado pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ), a funcion?rios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/06/2018 | 5259.36 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pr?mio de Qualidade e Inova??o (autorizado pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ),a funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/06/2018 | 1753.12 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pr?mio de Qualidade e Inova??o (autorizado pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ), a funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/06/2018 | 3506.24 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pr?mio de Qualidade e Inova??o (autorizado pela Lei Municipal n?192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execu??o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica (PMAQ), a funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/06/2018 | 98.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de JUNHO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000351 | 21/06/2018 | 71466.25 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 3? medi??o dos Servi?os de Amplia??o da Unidade B?sica de Sa?de ANILDA S. ROCHA, localiado na Zona Urbana deste municipio de Capim, conforme Boletim de Medi??o e Nf em anexo. | 10012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/06/2018 | 1058.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para frazer face as despesas com servi?o de certifica??o digital para a Gestora e para o fundo Municipal de Sa?de de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/06/2018 | 140.13 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento daSecretaria Municipal de Sa?de de Capim, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000354 | 21/06/2018 | 4715.36 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01/06 a 15/06/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/06/2018 | 472.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/06/2018 | 421.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 25.06.2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 26.06.2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/06/2018 | 1932.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de MAIO de 2018, vencimento em 23/06/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | CONSTRU??O, AMP. E RECUPERA??O DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000360 | 27/06/2018 | 14253.00 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 2? medi??o dos Servi?os de Constru??o de uma Academia de Sa?de localizada na Zona Urbana do municipio de Capim, conforme TP 002/00117 e contrato n? 0014/2017, comprovantes e Nf em anexo. | 10022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/06/2018 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de , referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/06/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/06/2018 | 22679.13 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigil?ncia Sanit?ria (comissionados) compet?ncia 06/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/06/2018 | 22473.08 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados, ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 06/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/06/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 30/05/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/06/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 30/06/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/06/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de MAI?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 02/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/07/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, referente aos m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/07/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/07/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme docmentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/07/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/07/2018 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Im?vel para fincionamento como dep?sito da Secreatria Municipal de Sa?de Capim, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/07/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha(substituir Nota de empenho n 62/2018) para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 05.07.2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072018 | 0000377 | 05/07/2018 | 23800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de M?veis e Equipamentos destinados ? manuten??o dasatividades do Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000378 | 06/07/2018 | 4788.09 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16/06 a 30/06/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/07/2018 | 1890.00 | 00004752987481 | GIULLIANA DE SOUZA RIODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de Exames de Ultrassonografia variados destinados aos usu?rios das Unidades Basicas de Sa?de deste Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/07/2018 | 130.35 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento daSecretaria Municipal de Sa?de de Capim, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/07/2018 | 92.44 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento daSecretaria Municipal de Sa?de de Capim, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/07/2018 | 394.00 | 00095211020472 | ANTONIO FELIX FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salgados e bolos destinados as festividades do Arrai? da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/07/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000385 | 11/07/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de de Olho D'?gua em visitas domiciliares, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000386 | 11/07/2018 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de do Jord?o em visitas domiciliares, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000387 | 11/07/2018 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a sdespesas com loca??o de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 12.07.2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/07/2018 | 513.75 | 00005954561460 | NATHAN RAPHANELLY DA CUNHA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refei??es para os profissionais de Sa?de do municipaio que participaram da Caravana do Cora??o no dia 14/07/2018 em Mamanguape, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/07/2018 | 6747.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de JUNHO de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000392 | 16/07/2018 | 11606.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (atenolol, ambroxol e dipirona, dexametazona, e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000393 | 16/07/2018 | 6465.60 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de material hospitalar(atadura,seringa , papel grau, entre outros) destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000394 | 16/07/2018 | 2032.80 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de material hospitalar(?gua bidestilada,soro glicosado , entre outros) destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000395 | 16/07/2018 | 3648.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (diclofenaco, furosemida, e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/07/2018 | 360.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de G?s(GLP ENVASADO 13 KG), destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 17.07.2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/07/2018 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de , referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/07/2018 | 357.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/07/2018 | 1357.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de JUNHO de 2018, vencimento em 23/07/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/07/2018 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000402 | 20/07/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de JULHO de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme fatura/NF emanexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 23.07.2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/07/2018 | 1824.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de refei??es destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades b?sicas de sa?de que n?o residem por?ximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000407 | 25/07/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o de todo o sistema voltado a Aten??o B?sica, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/07/2018 | 644.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/07/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/07/2018 | 46948.44 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de JULHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/07/2018 | 10863.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/07/2018 | 32662.34 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de JULHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/07/2018 | 1664.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/07/2018 | 7998.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de JULHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/07/2018 | 5724.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de JULHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/07/2018 | 16097.37 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de JULHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/07/2018 | 30585.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de JULHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/07/2018 | 3016.77 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de JULHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/07/2018 | 9754.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de JULHO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/07/2018 | 1580.00 | 00067586554404 | FREDERICO JOSE PEDROSA DE ALBURQUEQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Sa?de durante os meses de Abril e Maio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/07/2018 | 20270.31 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigil?ncia Sanit?ria (comissionados) compet?ncia 07/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/07/2018 | 16321.61 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados, ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 07/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/07/2018 | 112.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de JULHO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 01/07/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000426 | 01/08/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o de todo o sistema voltado a Aten??o B?sica, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/08/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, referente aos m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/08/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/08/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme docmentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/08/2018 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Im?vel para fincionamento como dep?sito da Secreatria Municipal de Sa?de Capim, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/08/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o Tecnico em Inform?tica na Formata??o, instala??o de programa, manuten??o, configura??o e visitas tecnicas nos computadores da Secretaria de Saude, relativo ao per?odo de Janeiro ? Mar?o de 2018, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/08/2018 | 2776.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com mercadoria para pintura do CAPS e do PSF, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/08/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000435 | 06/08/2018 | 12493.44 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o da AMBULANCIA de placa QFF-7887/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000436 | 06/08/2018 | 6100.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de manuten??o e repara??o na AMBULANCIA de placa QFF-7887/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/08/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 06/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 08/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000439 | 08/08/2018 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de do Jord?o em visitas domiciliares durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato 010/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000440 | 08/08/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de de Olho D'?gua em visitas domiciliares durante o m?s de Julho de 2018, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000441 | 08/08/2018 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a sdespesas com loca??o de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos odontol?gicos e aparelhos perif?ricos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/08/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000444 | 09/08/2018 | 4528.46 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000445 | 10/08/2018 | 6145.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha (Substituir nota de Empenho n? 200/2018) para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/08/2018 | 86.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, durante o m?s de Julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/08/2018 | 5.30 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servi?os telef?nicos(operadora 021) ao pr?dio da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s Julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/08/2018 | 89.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, durante o m?s de Junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000449 | 10/08/2018 | 29244.24 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 4? medi??o dos Servi?os de Amplia??o da Unidade B?sica de Sa?de ANILDA S. ROCHA, localiado na Zona Urbana deste municipio de Capim, conforme Boletim de Medi??o e Nf em anexo. | 10012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000450 | 10/08/2018 | 6903.17 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/08/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 30/07/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000452 | 14/08/2018 | 7234.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Material Odontol?gico destinado ao Fundo Municipal de Sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000453 | 14/08/2018 | 4782.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Material Odontol?gico destinado ao Fundo Municipal de Sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000454 | 14/08/2018 | 4489.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servi?os Gr?ficos na Confec??o de RECEITU?RIO M?DICO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULAT?RIAL, BLOCOS RECEITU?RIO DE CONTROLE ESPECIAL e BLOCOS DE MARCA??O DE CONSULTAS FMC, entre outros, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 14/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/08/2018 | 7608.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servi?os Gr?ficos na Confec??o de placa indicativas para os predios da Secret?ria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000457 | 15/08/2018 | 6655.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servi?os Gr?ficos na Confec??o de FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROCEDIMENTTO e BLOCOS DE REQUISI??O DE EXAMES, entre outros, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000458 | 15/08/2018 | 4193.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (diclofenaco, furosemida, omeprazol e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000459 | 15/08/2018 | 10415.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (losartana, dexametazona e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000460 | 15/08/2018 | 6387.40 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de material hospitalar(esparadrapo,papel grau , cateter, algod?o, entre outros) destinados a popula??o deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000461 | 20/08/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de AGOSTO de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/08/2018 | 399.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/08/2018 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/08/2018 | 85.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de , referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/08/2018 | 130.35 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento do PSF do JORD?O neste Munic?pio, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/08/2018 | 2214.00 | 10888505000198 | EDILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos destinados a FARM?CIA B?SICA de A a Z para este municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/08/2018 | 2564.66 | 00004752987481 | GIULLIANA DE SOUZA RIODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de Exames de Ultrassonografia variados realizados no dia 18/08/2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 22/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/08/2018 | 1650.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de camisetas para apresenta??o c?vica do dia 07 de Setembro pelos servidores da Secretaria de Sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/08/2018 | 2100.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os junto ao Fundo Municipal de Sa?de deste Municipio, durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000472 | 22/08/2018 | 6973.55 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos pr?prios utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 a 15/08/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/08/2018 | 1150.41 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de Exames Laboratoriais destinados aos usu?rios das Unidades Basicas de Sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/08/2018 | 7339.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de JULHO de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/08/2018 | 1200.00 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?o m?dico de atendimento ambulatorial na especialidade de Ginecologia, no evento Outubro Rosa, realizado para as mulheres do municipio m?s de outubro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/08/2018 | 48134.38 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de AGOSTO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/08/2018 | 10893.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/08/2018 | 31907.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de AGOSTO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/08/2018 | 1674.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/08/2018 | 9349.97 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/08/2018 | 5774.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de AGOSTO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/08/2018 | 15779.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/08/2018 | 29750.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/08/2018 | 2698.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/08/2018 | 10154.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de AGOSTO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/08/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/08/2018 | 3502.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de material de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/08/2018 | 2400.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o de Digitador dos programas do Fundo Municipal de Capim-PB, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/08/2018 | 19447.76 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigil?ncia Sanit?ria (comissionados) compet?ncia 08/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/08/2018 | 15436.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 08/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/08/2018 | 1647.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais eletricos destinados ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/08/2018 | 112.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de AGOSTO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000494 | 03/09/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de de Olho D'?gua em visitas domiciliares durante o m?s de Agosto de 2018, conforme contrato 0011/2018 e NF emanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/09/2018 | 92.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000496 | 03/09/2018 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de do Jord?o em visitas domiciliares durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme Contrato 010/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000497 | 03/09/2018 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a sdespesas com loca??o de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/09/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, importa??o dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparencia, referenteaos m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/09/2018 | 1400.00 | 00070015312437 | MARCOS VENICIO SOARES DA SILVA | Valor que se emp?nha para fazer face as despesas com Servi?os de Pintura do CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), Conforme documento e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/09/2018 | 360.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de G?s(GLP ENVASADO 13 KG), destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/09/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante o m?s de Antonio de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 03/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/09/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme docmentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/09/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/09/2018 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Im?vel para fincionamento como dep?sito da Secreatria Municipal de Sa?de Capim, referente ao m?s de Agosto de 2018 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000506 | 04/09/2018 | 4463.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aqusi??o de material Odontologico referente ao Preg?o Presencial n? 004/2018 destinado ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/09/2018 | 1900.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com organiza??o e Arquivamentto dos documentos arquivados no arquivo do fundo Municipal de sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/09/2018 | 774.16 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servi?os da Secretaria de Sa?de, compet?ncia 07/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/09/2018 | 767.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/09/2018 | 1536.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servi?os da Secretaria de Sa?de, compet?ncia 08/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/09/2018 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de manuten??o corretiva e preventiva em driver, troca e reparo em ambulancia placa QFF 7887, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/09/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | AQUISI??O DE AMBUL?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000513 | 10/09/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de uma Ambulancia (TIPO A) para simples remo??o,furg?o 0 KM, Conforme contrato n? 0019/2018 com o Fundo Municipal de Sa?de de Capim e NF em anexo. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 10/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/09/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000516 | 11/09/2018 | 7327.37 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16 a 31/08/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/09/2018 | 153.37 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/09/2018 | 1750.00 | 00067586554404 | FREDERICO JOSE PEDROSA DE ALBURQUEQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Sa?de durante os meses de Junho e Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/09/2018 | 1261.40 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Valor que se empenha para afzer face aquisi??o de material de expediente, destinados a Secretaria Municiapl de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000520 | 14/09/2018 | 11506.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (Atenolol, Ambroxol, Dipirona, entre outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000521 | 14/09/2018 | 4069.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (diclofenaco, furosemida, dexametazona e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000522 | 14/09/2018 | 3447.30 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de material hospitalar(Cateter, atadura, algod?o, entre outros) destinados aos atendimentos nas Unidades de Sa?de deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/09/2018 | 0.30 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas(complementa??o NE n? 490/2018) com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 08/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | AQUISI??O DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000524 | 17/09/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha (complementa??o Nota de Empenho n? 513/2018) para fazer face as despesas com a aquisi??o de uma Ambulancia (TIPO A) para simples remo??o,furg?o 0 KM, Conforme contrato n? 0019/2018 com o Fundo Municipal de Sa?de de Capim e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/09/2018 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de , referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento do PSF do JORD?O neste Munic?pio, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/09/2018 | 475.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 no dia 18/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000530 | 19/09/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o de todo o sistema voltado a Aten??o B?sica, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000531 | 20/09/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de SETEMBRO de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000532 | 20/09/2018 | 6810.44 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 a 15/09/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/09/2018 | 1929.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, vencimento em 23/09/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/09/2018 | 759.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/09/2018 | 47935.47 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/09/2018 | 10663.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/09/2018 | 35399.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/09/2018 | 1754.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/09/2018 | 8335.97 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/09/2018 | 5874.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/09/2018 | 16097.37 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/09/2018 | 29650.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/09/2018 | 2698.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/09/2018 | 10550.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/09/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 30/08/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/09/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 30/09/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/09/2018 | 1091.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de AGOSTO de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/09/2018 | 20107.81 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigil?ncia Sanit?ria (comissionados) compet?ncia 09/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/09/2018 | 15373.29 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 09/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000551 | 27/09/2018 | 4335.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aqusi??o de material Odontologico referente ao Preg?o Presencial n? 004/2018 destinado ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/09/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/09/2018 | 112.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de SETEMBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/10/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, importa??o dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparencia, referenteaos m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 01/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000556 | 01/10/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o de todo o sistema voltado a Aten??o B?sica, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/10/2018 | 87.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/10/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/10/2018 | 2447.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de JULHO de 2018, vencimento em 23/08/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/10/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/10/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha(SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N? 501/2018) para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante om?s de AGOSTO de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/10/2018 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Im?vel para fincionamento como dep?sito da Secreatria Municipal de Sa?de Capim, referente ao m?s de Setembro de 2018 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/10/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme docmentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000564 | 04/10/2018 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a sdespesas com loca??o de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000565 | 04/10/2018 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de do Jord?o em visitas domiciliares durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme Contrato 010/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000566 | 04/10/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de de Olho D'?gua em visitas domiciliares durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 no dia 05/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/10/2018 | 1076.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servi?os da Secretaria de Sa?de, compet?ncia 09/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento do PSF do JORD?O neste Munic?pio, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos odontol?gicos e aparelhos perif?ricos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000576 | 10/10/2018 | 8202.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (diclofenaco,cefalexina, dexametazona e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000577 | 10/10/2018 | 6193.20 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de material hospitalar(Cateter, atadura, esparadrapo, algod?o, entre outros) destinados aos atendimentos nas Unidades de Sa?de deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 no dia 10/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 no dia 11/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000580 | 11/10/2018 | 8145.13 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16/09 a 30/09/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/10/2018 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de Manuten??o da Rede de Internet da Sede da Secretaria de Sa?de de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/10/2018 | 1056.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de refei??es destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades b?sicas de sa?de que n?o residem por?ximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/10/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/10/2018 | 600.00 | 17018554000119 | VLADNIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a instala??o de uma 2? Via do sistema, reinstala??o e configura??o do software para registo de ponto eletr?nico destinados aos servidores da Secretaria de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/10/2018 | 1750.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de apoio Administrativo junto a Secretaria de Sa?de do Municipio de Capim-PB, nos meses de Junho e Julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/10/2018 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de , referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/10/2018 | 551.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/10/2018 | 5.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 16/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/10/2018 | 5.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 17/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/10/2018 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDICA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??o ?rtese bilateral suropod?lica em Polipropileno, com eleva??o do vico plantar interno, com orif?cios posteriores para ventila??o, revestida com espuma antial?rgica, tr?s n?veis de fixa??o em couro ou velcro e com antiderrapante, destinada a Crian?a JOS? ALERRANDRO DE ANDRADE DOS SANTOS, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000594 | 19/10/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de OUTUBRO de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/10/2018 | 1240.08 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de Exames Laboratoriais destinados aos usu?rios das Unidades Basicas de Sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 22/10/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/10/2018 | 860.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de OUTUBRO 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000599 | 23/10/2018 | 2698.13 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servi?os de manuten??o e repara??o na AMBULANCIA (placa MOW-3161/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/10/2018 | 1637.75 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVI?OS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o de manuten??o e consertos das Impressoras BROTHER pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000601 | 23/10/2018 | 7283.10 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01/10 a 15/10/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/10/2018 | 48500.36 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/10/2018 | 10613.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/10/2018 | 33259.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/10/2018 | 1654.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/10/2018 | 7998.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/10/2018 | 5724.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/10/2018 | 15412.74 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/10/2018 | 29650.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/10/2018 | 3016.77 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/10/2018 | 10354.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/10/2018 | 15152.66 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 10/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/10/2018 | 19745.54 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigil?ncia Sanit?ria (comissionados) compet?ncia 10/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/10/2018 | 2015.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, vencimento em 23/10/2018, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000617 | 26/10/2018 | 6216.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (omeprazol, paracetamol, losartana e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000618 | 26/10/2018 | 5575.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servi?os Gr?ficos na Confec??o de Blocos Laudo M?dico para emiss?o, Blocos Ficha De Atendimento Ambulatorial, Blocos Ficha Perinatal, Blocos Ficha Cadastro da Gestante, entre outros, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/10/2018 | 1087.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de SETEMBRO de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/10/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/10/2018 | 115.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de OUTUBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/10/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/10/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/11/2018 | 498.00 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com aquisi??o de material de expediente desttinado ao fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 01/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/11/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, importa??o dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparencia, referenteaos m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/11/2018 | 3215.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de material de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/11/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/11/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme docmentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/11/2018 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Im?vel para fincionamento como dep?sito da Secreatria Municipal de Sa?de Capim, referente ao m?s de Outubro de 2018 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/11/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha(SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N? 501/2018) para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante om?s de OUTUBRO de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 06/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/11/2018 | 26.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/11/2018 | 250.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/S LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com EXAME MAPA 24 HORAS, realizado no paciente Pedro Henrique Laurentino Correia, referenciada pela Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/11/2018 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura/NF emanexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/11/2018 | 88.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura/NFem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/11/2018 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000638 | 07/11/2018 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a sdespesas com loca??o de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000639 | 07/11/2018 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de do Jord?o em visitas domiciliares durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme Contrato 010/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000640 | 07/11/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de de Olho D'?gua em visitas domiciliares durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000641 | 08/11/2018 | 7673.94 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16/10 a 31/10/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/11/2018 | 1080.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de refei??es destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades b?sicas de sa?de que n?o residem por?ximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 08/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | AQUISI??O DE AMBUL?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000644 | 09/11/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de uma Ambulancia Ducato (TIPO A) para simples remo??o, tipo furg?o 0 KM, Conforme contrato n? 0019/2018 com o Fundo Municipal de Sa?de de Capim e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/11/2018 | 796.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servi?os da Secretaria de Sa?de, compet?ncia 10/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/11/2018 | 165.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de ?gua Mineral, destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 09/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000648 | 12/11/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o de todo o sistema voltado a Aten??o B?sica, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/11/2018 | 800.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Locu??o do evento 'Outubro Rosa" em preven??o ao Cancer de Mama, realizados nas unidades de Sa?de da Familia em Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 13/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/11/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000652 | 14/11/2018 | 4370.90 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de material hospitalar(Cateter intravenoso, atadura, esparadrapo, seringa descart?vel, entre outros) destinados aos atendimentos nas Unidades de Sa?de deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000653 | 14/11/2018 | 9249.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (dimeticona, ibuprofeno, dipirona e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000654 | 14/11/2018 | 4448.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aqusi??o de material Odontologico, referente ao Preg?o Presencial n? 004/2018 destinado ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/11/2018 | 1680.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Oxig?nio destinado aos 03 (tr?s) PSF do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/11/2018 | 1580.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Oxig?nio destinado a Ambulancia do SAMU que presta atendimento a este municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000658 | 20/11/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de NOVEMBRO de 2018 ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/11/2018 | 1470.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de M?veis e Equipamentos destinados ? manuten??o dasatividades da Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/11/2018 | 944.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/11/2018 | 125.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de , referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/11/2018 | 106.16 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, dia 20/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/11/2018 | 2601.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de Outubro de 2018, vencimento em 23/11/2018, conforme D?bito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/11/2018 | 180.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a antecipa??o de 50% do Decimo terceiro dos servidores da Secretaria de Sa?de, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/11/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 30/10/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/11/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01 ? 30/11/2018, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/11/2018 | 716.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento do PSF do JORD?O neste Munic?pio, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/11/2018 | 5038.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de material de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/11/2018 | 3000.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Instala??o de 08(oito) unidades de Ar condicionado de 12.000 a 18.000 Btus, na Amplia??o da UBS Anilda Souto Rocha e com reparos e manuten??o dos aparelhos de Ar-condicionado da USF Anilda Souto Rocha e conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000672 | 27/11/2018 | 6690.83 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01/11 a 15/11/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/11/2018 | 52321.98 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/11/2018 | 11637.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/11/2018 | 34419.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/11/2018 | 954.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/11/2018 | 7165.57 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de NOVEMRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/11/2018 | 4236.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/11/2018 | 15321.10 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/11/2018 | 2698.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/11/2018 | 8633.44 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/11/2018 | 29489.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/11/2018 | 14184.35 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 11/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000687 | 28/11/2018 | 6327.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (ambroxol, cefalexina, dipirona e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/11/2018 | 20859.72 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigil?ncia Sanit?ria (comissionados) compet?ncia 11/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/11/2018 | 90.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servi?os de Telefonia Fixa (n?mero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/11/2018 | 1013.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de OUTUBRO de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/11/2018 | 498.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o primeiro Emplacamento da ve?culo Ambul?ncia de placas QSE-0269, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/11/2018 | 476.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o primeiro Emplacamento da ve?culo Ambul?ncia de placas QSH-1040, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | AQUISI??O DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000693 | 30/11/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de um Veiculo tipo Microonibus 0 km, destinado ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme Preg?o Presencial N? 009/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | AQUISI??O DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000694 | 30/11/2018 | 10000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha (COMPLEMENTA??O NE 693/2018) para fazer face as despesas com a aquisi??o de um Veiculo tipo Microonibus 0 km, destinado ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme Preg?o Presencial N? 009/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/12/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, importa??o dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparencia, referenteaos m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/12/2018 | 2251.95 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000697 | 03/12/2018 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na alimenta??o de todo o sistema voltado a Aten??o B?sica, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/12/2018 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos odontol?gicos e aparelhos perif?ricos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pela emiss?o do EXTRATO.RET conforme demonstra extrato da conta 32579-1, dia 04/12/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/12/2018 | 105.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de Novembro de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/12/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/12/2018 | 2640.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material destinado a constru??o do escrit?rio de Transporte da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/12/2018 | 10643.00 | 27093867000195 | ESCRIT?RIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de M?veis destinados ? amplia??o do PSF ANILDA S. ROCHA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/12/2018 | 1500.00 | 00093224222891 | GONCALO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como Motorista da Secretaria de Sa?de de Capim/PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conoferme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/12/2018 | 3800.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos destinados ? amplia??o do PSF ANILDA S. ROCHA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/12/2018 | 796.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servi?os da Secretaria de Sa?de, compet?ncia 11/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/12/2018 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de um im?vel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme docmentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/12/2018 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Munic?pio, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/12/2018 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um Im?vel para fincionamento como dep?sito da Secreatria Municipal de Sa?de Capim, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000710 | 07/12/2018 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a sdespesas com loca??o de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/12/2018 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha(SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO N? 501/2018) para fazer face as despesas com o aluguel de im?vel para funcionamento da Unidade de Sa?de do Jord?o, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jord?o neste Munic?pio, durante om?s de NOVEMBRO de 2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000712 | 07/12/2018 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de do Jord?o em visitas domiciliares durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme Contrato 010/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000713 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um ve?culo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade B?sica de Sa?de de Olho D'?gua em visitas domiciliares durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, dia 07/11/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/12/2018 | 3700.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de sistema de vigilancia na Unidade de Sa?de Anilda Souto Rocha, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/12/2018 | 1000.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOS? DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de instala??o de sistema de cameras de seguran?a no USF Anilda Souto Rocha na cidade de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/12/2018 | 1772.87 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de Exames Laboratoriais destinados aos usu?rios das Unidades Basicas de Sa?de deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/12/2018 | 32887.89 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, referente ao ano de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/12/2018 | 954.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao ano de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/12/2018 | 7728.93 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao ano de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/12/2018 | 2862.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao ano de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/12/2018 | 1908.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13?) Decimo Terceiro Sal?rio de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao ano de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/12/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de Res?duos de Servi?os de Sa?de das Unidades da rede publica Municipal de Sa?de, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/12/2018 | 10668.54 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados, compet?ncia 13/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/12/2018 | 3930.66 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos; Sa?de Bucal - Efetivos; ACS - Efetivos, relativo a compet?ncia 13/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1 nesta data 11/12/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/12/2018 | 57.47 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/12/2018 | 87.67 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ?GUA no im?vel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Sa?de de Capim, referente ao M?s de Dezembro de 2018, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/12/2018 | 133.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Sa?de , referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000730 | 13/12/2018 | 6852.95 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16/11 a 30/11/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/12/2018 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme fatura/NFem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082018 | 0000732 | 14/12/2018 | 40792.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos hospitalares destinados a amplia??o da Unidade Anilda Souto Rocha, conforme Preg?o Presencial N? 008/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000733 | 14/12/2018 | 6100.90 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de material hospitalar(Cateter intravenoso, atadura, esparadrapo, seringa descart?vel, gaze entre outros) destinados aos atendimentos nas Unidades de Sa?de deste municipio, conformeNF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/12/2018 | 170.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma Ma?aneta externa para a Ambulancia Renault Master de placas, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000735 | 14/12/2018 | 4190.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (furosemida,dexametasona e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000736 | 14/12/2018 | 9778.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos (Atenolol, Ambroxol, Cefalexina e outros) destinados aos Atemdimentos de Aten??o B?sicas deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000737 | 17/12/2018 | 4195.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aqusi??o de material Odontologico referente ao Preg?o Presencial n? 004/2018 destinado ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/12/2018 | 677.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia el?trica no im?vel locado para funcionamento do PSF do Jord?o, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/12/2018 | 350.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Manuten??o correntiva e preventiva com troca de 02 chaveadores e 02 canais do Modulo da Ambulancia de Placas QFF 7887, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/12/2018 | 11487.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/12/2018 | 1764.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - VIGILANCIA SANIT?RIA - COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/12/2018 | 7402.17 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - EFETIVOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/12/2018 | 4236.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - ACS - CONTRATO, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/12/2018 | 15046.07 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - EFETIVOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/12/2018 | 2698.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/12/2018 | 8414.62 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - SA?DE BUCAL - CONTRATO, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/12/2018 | 29444.85 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - PSF - CONTRATOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/12/2018 | 47546.90 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantargens de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - Efetivos, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/12/2018 | 38589.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Sal?rios de funcionarios da Secretaria Municipal de Sa?de - CONTRATO, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018,conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/12/2018 | 14120.93 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF Efetivos e Contratados; Sa?de Bucal - Efetivos e Contratados ; ACS - Efetivos e Contratados, relativo a compet?ncia 12/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/12/2018 | 20871.25 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Sa?de - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigil?ncia Sanit?ria (comissionados) compet?ncia 12/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000752 | 20/12/2018 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de DEZEMBRO de 2018 e Presta??o de Contas Anual do Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/12/2018 | 1000.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na Elabora??o, Digita??o, Envio e Acompanhamento da SEFIP, importa??o dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparencia, referenteaos m?s de DEZEMBRO e 13? SAL?RIO de 2018 , conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000754 | 20/12/2018 | 6843.20 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 01/12 a 15/12/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/12/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/12/2018 | 108.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de Contratados no m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/12/2018 | 504.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de G?s(GLP ENVASADO 13 KG), destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/12/2018 | 1327.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de NOVEMBRO de 2018 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000760 | 26/12/2018 | 3965.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servi?os Gr?ficos destinados aos atendimentos de Aten??o B?sica, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000761 | 26/12/2018 | 6903.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servi?os Gr?ficos destinados aos atendimentos de Aten??o B?sica, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/12/2018 | 912.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia el?trica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, Relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/12/2018 | 487.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o primeiro Emplacamento da ve?culo de placas QSL-1940, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de de Capim, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA E GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/12/2018 | 3003.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para os pr?dios pertencente a Secretaria de Sa?de( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, vencimento em 23/12/2018, conforme D?bito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/12/2018 | 430.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Tendas destinadas a Inaugura??o da Amplia??o da UBS Anilda Rocha no dia 28/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/12/2018 | 1260.00 | 00095211020472 | ANTONIO FELIX FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salgados diverosos destinados a Inalgura??o da Amplia??o da UBS Anilda Rocha, no dia 28/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/12/2018 | 2250.00 | 00050114425434 | ROBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?os de Fabrica??o e Instala??o de portas de vidro para a Unidade de Sa?de Anilda Souto Rocha, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000768 | 28/12/2018 | 5949.00 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culos utilizados nas a??es da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16/12 a 30/12/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000769 | 28/12/2018 | 413.10 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combust?vel consumido em ve?culo pr?prio utilizado nas a??es de Vigilancia Sanit?ria da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o periodo de 16/12 a 30/12/2018, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado da conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/12/2018 | 1714.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Sa?de durante o periodo de ABRIL a Dezembro de 2018, tarifa de manutten??o e tarifa por antecipa??o do pagamento dos proventos dos servidores no m?s de Dezembro conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/12/2018 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria de Manuten??o de Conta debitado da conta 624022-3, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 737
Última atualização: 11/06/2024