| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 300.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE JOSE DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2018 | 2676.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, O MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2018 | 334.51 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 84,05 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONFORME NOTA FISCAL Nº 790 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2018 | 2414.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 606,74 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112, CONFORME NOTA FISCAL Nº 787 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2018 | 1103.45 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 277,24 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2018 | 2347.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 589,70 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI- 8938, CONFORME NOTA FISCAL Nº 789 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2018 | 285.68 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 71,77 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MNT- 8858, CONFORME NOTA FISCAL Nº 778 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2018 | 100.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA DE FONOAUDOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DICUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2018 | 100.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2018 | 150.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA DE FONOAUDIOLOGIA DE CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2018 | 1820.51 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 511,38 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2018 | 443.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 124,44 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2018 | 1221.57 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 343,14 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2018 | 172.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFAS TELEFÔNICAS, DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2018 | 127.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFAS TELEFÔNICAS, DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2018 | 42.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFAS TELEFÔNICAS, DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2018 | 150.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFAS TELEFÔNICAS, DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2018 | 148.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFAS TELEFÔNICAS, DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2018 | 6715.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2018 | 115.11 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2018 | 528.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2018 | 528.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2018 | 342.41 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2018 | 119.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2018 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS DR.FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2018 | 3816.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2018 | 7958.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9017, SEC. SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2018 | 34497.48 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2018 | 5839.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2018 | 1787.70 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2018 | 11672.94 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2018 | 16665.47 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2018 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9014, SEC. SAUDE FAMACIA BÁSICA (QUALIFAR) CONT. EXP. INT. PUB., REFERENE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2018 | 2799.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9003, SEC SAUDE - PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2018 | 7908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9010, SEC SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2018 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2018 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9013, SEC SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2018 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9018, SEC SAUDE - CEO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2018 | 4350.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 30(TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2018 | 1552.50 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, SENDO 537,20 LITROS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN RONTANA SAMU, PLACA NQK - 6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DA FOPAG 8119-1, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2018 | 678.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIRÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2018 | 720.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2017, DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2018 | 1563.00 | 00029437774803 | SEBASTIÃO ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO POSTO MÉDICO MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A 29/12/2017, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2018 | 122.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/02/2018 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/02/2018 | 400.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/02/2018 | 2790.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/02/2018 | 5389.55 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/02/2018 | 615.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIRÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/02/2018 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/02/2018 | 1929.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/02/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/02/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/02/2018 | 3257.99 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/02/2018 | 3224.22 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/02/2018 | 2320.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, DESTA SECRETATIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/02/2018 | 1925.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, DESTA SECRETATIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/02/2018 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, O MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/02/2018 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000072 | 15/02/2018 | 5000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000073 | 15/02/2018 | 950.00 | 24585801000124 | EMANUEL ELINAZI MWANYKA 01311963405 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PNI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000074 | 15/02/2018 | 950.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/02/2018 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000076 | 15/02/2018 | 11592.42 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUÍTAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000077 | 15/02/2018 | 9091.28 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUÍTAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/02/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000080 | 19/02/2018 | 5000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000079 | 19/02/2018 | 2999.23 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/02/2018 | 193.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 48,60 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/02/2018 | 587.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 147,54 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP -4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/02/2018 | 160.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 52,86 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO UNIDADE MÓVELODONTOLÓGICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/02/2018 | 3946.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 991,58 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/02/2018 | 147.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 37,13 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONFORME NOTA FISCAL Nº 794 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/02/2018 | 2035.73 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 511,48 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/02/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/02/2018 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/02/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2018 | 1529.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2018 | 3666.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2018 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/02/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2018 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000106 | 20/02/2018 | 2998.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/02/2018 | 321.50 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/02/2018 | 259.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 65,08 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT-8858, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/02/2018 | 520.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS ARO 14, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFF-5112 (LOCADO), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/02/2018 | 1400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS ARO 15, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA, PLACA QFI-8938 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/02/2018 | 725.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIRÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 A 19/02,DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2018 | 7589.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/02/2018 | 1541.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/02/2018 | 1284.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/02/2018 | 319.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DE LICENÇA MATERNIDADE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/02/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000107 | 20/02/2018 | 5000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2018 | 2770.86 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONSDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2018 | 413.00 | 08888299000174 | TEXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2018 | 2568.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/02/2018 | 1228.05 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO POSO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO PAU FERRADO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/02/2018 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/02/2018 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2018 | 180.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA, PARA REUNIÕES E ASSINATURAS DE CONVÊNIOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2018 | 210.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMO ENFERMEIRA AUDITORA PARA JOÃO PESSOA, PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000117 | 28/02/2018 | 3146.26 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000118 | 28/02/2018 | 1420.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2018 | 33727.47 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2018 | 4770.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2018 | 9208.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2018 | 7270.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9017, SEC. SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2018 | 106.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFAs BANCÁRIAs DE DOC/TED, DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2018 | 11334.97 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2018 | 3688.05 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9003, SEC SAUDE - PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO0/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2018 | 16347.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2018 | 7908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9010, SEC SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2018 | 4908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2018 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9013, SEC SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2018 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9014, SEC. SAUDE FAMACIA BÁSICA (QUALIFAR) CONT. EXP. INT. PUB., REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2018 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9018, SEC SAUDE - CEO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ABLAÇÃO REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARÇO/2018 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/03/2018 | 1557.40 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO (PORTA PAPEL TOALHA, PORTA SABONETE LÍQUIDO, TORNEIRA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, SUPORTE PARA TV E VÁLVULAS) DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA DE SÁÚDE, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000136 | 05/03/2018 | 4350.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 30(TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000137 | 05/03/2018 | 11569.84 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000138 | 05/03/2018 | 12047.30 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000139 | 05/03/2018 | 11495.58 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000140 | 05/03/2018 | 1257.21 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/03/2018 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000142 | 06/03/2018 | 1950.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS POR IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/03/2018 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000144 | 06/03/2018 | 550.78 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARESTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/03/2018 | 665.00 | 08888299000174 | TEXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CABOS, CALVULAS, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/03/2018 | 947.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PAPEL DE OFICIO A4, DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DESSA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/03/2018 | 300.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEÍCULO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/03/2018 | 419.00 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONÇEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/03/2018 | 658.33 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS TIPO (LIXEIRA, POTE, GAVETEIRO, BORRIFADOR) DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/03/2018 | 4490.22 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS TIPO (LENÇÓIS, BATAS, TOALHAS, CAPAS DE PROTEÇÃO, AVENTAIS) DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 00046/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, O MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/03/2018 | 2112.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIRÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02 A 09/03,DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO, IMPRESSÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA, NA OBRIGAÇÃO MENSAL GFIP E GPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE C.N.D. PARCELAMENTOS E OUTROS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PERANTE A PREVIDENCIA, DIRF, E RAIS ANUAL, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CNPJ VINCULADOS, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/03/2018 | 2048.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/03/2018 | 4.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000160 | 12/03/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/03/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000165 | 12/03/2018 | 3000.16 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE MOVEL ODONOLOGICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000166 | 12/03/2018 | 2000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000157 | 12/03/2018 | 1799.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 432,50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000158 | 12/03/2018 | 2813.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 677,96 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000159 | 12/03/2018 | 883.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 202,98 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP -4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000161 | 12/03/2018 | 950.00 | 24585801000124 | EMANUEL ELINAZI MWANYKA 01311963405 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PNI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000162 | 12/03/2018 | 950.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/03/2018 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/03/2018 | 1311.27 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 331,12 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/03/2018 | 776.16 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 196 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/03/2018 | 888.83 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 224,45 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/03/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO CIRURGIA CARDIACA REALIZA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/03/2018 | 400.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/03/2018 | 255.49 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/03/2018 | 399.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA WANKE ISABELA 12KG BRANCO BIVOLT, DESTINADO A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/03/2018 | 237.98 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL DO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/03/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/03/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/03/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2018 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/03/2018 | 1105.45 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000179 | 22/03/2018 | 3131.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 754,50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000180 | 22/03/2018 | 2986.75 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 719,70 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000181 | 22/03/2018 | 1500.35 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 361,53 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP -4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/03/2018 | 2250.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, REPARAÇÃO E MONTAGEM DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS, NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/03/2018 | 1310.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM DE COMPRESSOR, TROCA DE LAMPADAS DA CADEIRA ODONTOLOGICA, INSTALAÇÃO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO, TROCA DE ROLAMENTOS, NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000184 | 27/03/2018 | 1201.25 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 340,30 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA JUMPER RONTANA PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/03/2018 | 450.00 | 00025828393880 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, NA COLOCAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA NO SITIO SÃO BRAZ, SENDO 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS A 100 (CEM) REAIS CADA, NO MES MARÇO/2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/03/2018 | 521.00 | 00029437774803 | SEBASTIÃO ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PORTAS E SOLDAGENS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/03/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/03/2018 | 11334.97 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/03/2018 | 2862.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9003, SEC SAUDE - PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/03/2018 | 16347.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/03/2018 | 7908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9010, SEC SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/03/2018 | 4908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/03/2018 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9013, SEC SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/03/2018 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9014, SEC. SAUDE FAMACIA BÁSICA (QUALIFAR) CONT. EXP. INT. PUB., REFERENE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/03/2018 | 3954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9018, SEC SAUDE - CEO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/03/2018 | 508.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COBRANÇA DE TARIFAs BANCÁRIAs DE ENVIO DE REMESSAS PARA A CONTA DA FOPAG, REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/03/2018 | 584.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIRÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03 A 29/03,DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/03/2018 | 35336.85 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/03/2018 | 4770.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/03/2018 | 7958.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/03/2018 | 7270.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/03/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9017, SEC. SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/03/2018 | 4.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A MARÇO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/03/2018 | 58.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000206 | 02/04/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000207 | 02/04/2018 | 4465.22 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000208 | 02/04/2018 | 1000.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/04/2018 | 1450.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 10(DEZ) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0000209 | 03/04/2018 | 37.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS UTILIZADAS NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/04/2018 | 754.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS UTILIZADAS NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/04/2018 | 1175.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO (UMA MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLOGICO E UMA BALANÇA INFANTIL)UTILIZADAS NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO , NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/04/2018 | 320.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZANA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000213 | 03/04/2018 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000214 | 03/04/2018 | 200.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/04/2018 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZALÇAO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000216 | 04/04/2018 | 1251.65 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000217 | 04/04/2018 | 3462.40 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/04/2018 | 230.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZALÇAO DE UMA USG DE DOPPLER VENOSO MMII, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/04/2018 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13 TOURING DUNLOP N 3001, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000218 | 04/04/2018 | 3016.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/04/2018 | 750.00 | 00008853190442 | CLEICYTON DEIVES SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, SENDO 07 DIARIAS, E POSTO ANCORA NELSON ALVES DE LIMA, SENDO 08 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/04/2018 | 654.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/04/2018 | 62.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000224 | 09/04/2018 | 110.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 26,68 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, O MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000229 | 10/04/2018 | 15001.02 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS USADOS NAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JOCOME DE OLIVEIRA, UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO, IMPRESSÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA, NA OBRIGAÇÃO MENSAL GFIP E GPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE C.N.D. PARCELAMENTOS E OUTROS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PERANTE A PREVIDENCIA, DIRF, E RAIS ANUAL, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CNPJ VINCULADOS, REFERENTE A MARÇO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/04/2018 | 2166.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/04/2018 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/04/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/04/2018 | 613.13 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO (XÍCARAS, PRATOS, GARRAFAS, GAVETEIROS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/04/2018 | 134.39 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO (BANDEJAS, TALHERES, COPOS),DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000235 | 12/04/2018 | 704.90 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000236 | 12/04/2018 | 705.66 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/04/2018 | 1568.00 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS UTILIZADOS NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, UTILIZADOS PARA MELHORAR O ACESSO E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DAQUELA REGIÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/04/2018 | 4160.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO TIPO (MACACÃO E CAMISA), SENDO 13 UNIDADES DE CADA, DESTINADOS A EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/04/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/04/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 20 TONNERS PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/04/2018 | 2690.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA - CAMBOIM.COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (01 CAMERA INTELBRAS 4565229 VHD, 01 DVR 4580194 HDCVI, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CAMERAS) DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MELHOR O ACESSO EA QUALIDADE DO ATENDIMENTO, ATRAVES DO AGENDAMENTO DE CONSULTOR POR TELEFONE. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/04/2018 | 5140.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA - CAMBOIM.COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (08 CAMERA INTELBRAS 4565229 VHD, 01 DVR 4580194 HDCVI, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CAMERAS) DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MELHOR O ACESSO EA QUALIDADE DO ATENDIMENTO, ATRAVES DO AGENDAMENTO DE CONSULTAS POR TELEFONE. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/04/2018 | 137.67 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO, PELO ENGAJAMENTO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL 2017, TENDO ALCANÇADO OS ÍNDICES EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PEÇA FUNDAMENTAL PARA QUE OS OBJETIVOS FOSSEM ALCANÇADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/04/2018 | 137.67 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO, PELO ENGAJAMENTO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL 2017, TENDO ALCANÇADO OS ÍNDICES EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PEÇA FUNDAMENTAL PARA QUE OS OBJETIVOS FOSSEM ALCANÇADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/04/2018 | 137.67 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO, PELO ENGAJAMENTO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL 2017, TENDO ALCANÇADO OS ÍNDICES EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO A VACINADOURA PEÇA FUNDAMENTAL PARA QUE OSOBJETIVOS FOSSEM ALCANÇADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/04/2018 | 137.67 | 00075369125449 | JOABE LEITE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO, PELO ENGAJAMENTO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL 2017, TENDO ALCANÇADO OS ÍNDICES EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PEÇA FUNDAMENTAL PARA QUE OS OBJETIVOS FOSSEM ALCANÇADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/04/2018 | 137.67 | 00003647211460 | MARIA DA PENHA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO, PELO ENGAJAMENTO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL 2017, TENDO ALCANÇADO OS ÍNDICES EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PEÇA FUNDAMENTAL PARA QUE OS OBJETIVOS FOSSEM ALCANÇADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/04/2018 | 137.67 | 00087321831434 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO, PELO ENGAJAMENTO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL 2017, TENDO ALCANÇADO OS ÍNDICES EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PEÇA FUNDAMENTAL PARA QUE OS OBJETIVOS FOSSEM ALCANÇADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/04/2018 | 137.67 | 00014250630803 | JOSE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO, PELO ENGAJAMENTO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL 2017, TENDO ALCANÇADO OS ÍNDICES EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PEÇA FUNDAMENTAL PARA QUE OS OBJETIVOS FOSSEM ALCANÇADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/04/2018 | 137.67 | 00069244286491 | FRANCISCA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO, PELO ENGAJAMENTO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL 2017, TENDO ALCANÇADO OS ÍNDICES EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PEÇA FUNDAMENTAL PARA QUE OS OBJETIVOS FOSSEM ALCANÇADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000240 | 17/04/2018 | 1998.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000251 | 18/04/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/04/2018 | 2503.17 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2018 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/04/2018 | 458.95 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO (POTES, ENFEITES, TAPETES, GAVETEIROS),DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/04/2018 | 7858.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/04/2018 | 2520.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/04/2018 | 636.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/04/2018 | 1758.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/04/2018 | 1091.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/04/2018 | 978.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DA FOLHA SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/04/2018 | 1334.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/04/2018 | 362.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/04/2018 | 2000.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO 03 VIAGENS A CIDADE DE PATOS E 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO O PERCURSO DE IDA E VOLTA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/04/2018 | 536.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/04/2018 | 536.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/04/2018 | 10.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, REFERENTE AO RESTO A PAGAR DO MES DE JULHO DE 2017, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/04/2018 | 14.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000267 | 25/04/2018 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA RONTANA SAMU, PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/04/2018 | 451.68 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/04/2018 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/04/2018 | 4.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A ABRIL/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/04/2018 | 155.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/04/2018 | 1616.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/04/2018 | 1123.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2018 | 35495.88 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/04/2018 | 5724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2018 | 8224.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/04/2018 | 1941.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/04/2018 | 879.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/04/2018 | 212.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/04/2018 | 3371.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/04/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2018 | 11047.70 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, SEC SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2018 | 2862.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9003, SEC SAUDE - PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/04/2018 | 7958.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/04/2018 | 16347.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2018 | 7908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9010, SEC SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2018 | 4908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2018 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9013, SEC SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2018 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9014, SEC. SAUDE FAMACIA BÁSICA (QUALIFAR) CONT. EXP. INT. PUB., REFERENE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9017, SEC. SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2018 | 3954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9018, SEC SAUDE - CEO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2018 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA NÚMERO 9019, SECRETARIA DE SAÚDE MÉDICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/05/2018 | 2000.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000294 | 03/05/2018 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/05/2018 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/05/2018 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/05/2018 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0000298 | 07/05/2018 | 2722.72 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL 5376, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/05/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/05/2018 | 2030.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS POR IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/05/2018 | 1850.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO, IMPRESSÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA, NA OBRIGAÇÃO MENSAL GFIP E GPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE C.N.D. PARCELAMENTOS E OUTROS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PERANTE A PREVIDENCIA, DIRF, E RAIS ANUAL, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CNPJ VINCULADOS, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000303 | 07/05/2018 | 1879.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 477,09 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000304 | 07/05/2018 | 951.15 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 240,18 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000305 | 07/05/2018 | 812.40 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 207,25 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000306 | 09/05/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/05/2018 | 1750.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 03(TRêS) TENDAS DESTINADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A SEMANA DE EVENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 24 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000309 | 09/05/2018 | 285.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃ DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA EQUIPE DO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000312 | 09/05/2018 | 3411.51 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 822,05 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000313 | 09/05/2018 | 3043.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 733,46 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000314 | 09/05/2018 | 1679.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 404,59 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP -4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000307 | 09/05/2018 | 4350.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 30(TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/05/2018 | 4727.50 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 42/2017, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000311 | 09/05/2018 | 167.41 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 40,34 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000316 | 10/05/2018 | 1141.70 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, O MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000315 | 10/05/2018 | 1868.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/05/2018 | 2250.00 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE NA GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E CAPACITAÇÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000318 | 10/05/2018 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14 TOURING DUNLOP N 4004, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA 0FF-5112, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/05/2018 | 2080.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/05/2018 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/05/2018 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000324 | 11/05/2018 | 2056.36 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 582,54 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA JUMPER RONTANA PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCA EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/05/2018 | 560.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO ENFERMEIRA AUDITORA PARA BRASILIA-DF, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES/SOLUÇÕES, SOBRE PROJETOS E PENDENCIAS, QUANTO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REPASSES DERECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A, CUSTEIO DA QUALIFICAÇÃO DO SAMU, IMPLANTAÇÃO DA MOTOLÂNCIA, E OUTROS, REFERENTE MAIO A 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/05/2018 | 70.00 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIAS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB, COMO PROFISSIONAL ACOMPANHANTE DE UM PACIENTE, SENDO TRANFERIDO PELA USB 13 - SAMU CAJAZEIRINHAS, PARA A REFERIDA CIDADE NO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/05/2018 | 2136.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JÁCOME DE OLIVEIRA, NO MES DE ABRIL/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/05/2018 | 800.80 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DESTINADOS A ENFERMEIRA AUDITORA, COM ORIGEM EM JUAZEIRO DO NORTE - CE E DESTINO BRASILIA-DF, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES/SOLUÇÕES, SOBRE PROJETOS E PENDENCIAS, QUANTO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REPASSES DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, E OUTROS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/05/2018 | 320.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA DE FONOAUDOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, EM CONTINUAÇÃO AO TRATAMENTO DA INFANTE ANA JULIA, CONFORME D0CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/05/2018 | 630.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/05/2018 | 417.00 | 00029437774803 | SEBASTIÃO ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PORTAS E SOLDAGENS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTO DE PAU FERRADO E SÃO JOSE DOS ALVES, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/05/2018 | 4017.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SAÚDE, DESTA SECRETARIA, PARA COMPANHAS SOBRE A DENGUE, ZIKA, CHAGAS, E OUTRAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/05/2018 | 582.25 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU E AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NAS UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME NATA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000334 | 16/05/2018 | 1366.24 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 345,01 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000335 | 16/05/2018 | 483.41 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 122,142 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000336 | 16/05/2018 | 573.75 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 145,236 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/05/2018 | 250.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE LEVI FELIX LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO, CONFORME NATA FISCAL EM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/05/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DAS LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000339 | 17/05/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/05/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0000340 | 17/05/2018 | 2399.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ANCORAS DO SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/05/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRUBLICAÇÕES DE RETIFICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DAS LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/05/2018 | 180.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA, PARA REUNIÕES, ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E REMANEJAMENTO DE RECURSOS DA PPI REFERENTE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000344 | 21/05/2018 | 791.10 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/05/2018 | 2960.00 | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE UM REPARO DO PROCESSADOR DE FALA OPUS 2, REALIZADO PARA A MENOR JHENNIFF WELLEN ANDRADE LACERDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/05/2018 | 1809.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/05/2018 | 3596.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/05/2018 | 2430.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/05/2018 | 869.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/05/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/05/2018 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/05/2018 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/05/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DA FOLHA SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/05/2018 | 1079.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/05/2018 | 1739.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/05/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/05/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE MÉDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2018, NO MES DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000358 | 22/05/2018 | 10008.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/05/2018 | 1892.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, RECARGAR DE E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGRAÃO PRESENCIAL 0052/2017, CONTRATO 157/2017, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/05/2018 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO, IMPRESSÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA, NA OBRIGAÇÃO MENSAL GFIP E GPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE C.N.D. PARCELAMENTOS E OUTROS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PERANTE A PREVIDENCIA, DIRF, E RAIS ANUAL, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CNPJ VINCULADOS, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/05/2018 | 2173.77 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/05/2018 | 2060.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000365 | 29/05/2018 | 694.25 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000367 | 29/05/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/05/2018 | 1530.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, REPARAÇÃO E MONTAGEM DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS, RAIO X, ULTRA SONICO, COMPRESSOR, NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000366 | 29/05/2018 | 401.02 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000368 | 29/05/2018 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000369 | 30/05/2018 | 123.96 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 29,87 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 871, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000372 | 30/05/2018 | 1287.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 310,36 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP -4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 872 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000374 | 30/05/2018 | 406.91 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 119,68 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 874 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/05/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/05/2018 | 11047.70 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, SEC SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/05/2018 | 2862.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9003, SEC SAUDE - PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/05/2018 | 16695.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/05/2018 | 7908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9010, SEC SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/05/2018 | 4908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/05/2018 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9013, SEC SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/05/2018 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9014, SEC. SAUDE FAMACIA BÁSICA (QUALIFAR) CONT. EXP. INT. PUB., REFERENE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/05/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9017, SEC. SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/05/2018 | 3954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9018, SEC SAUDE - CEO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000370 | 30/05/2018 | 1055.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 254,40 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 869 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000371 | 30/05/2018 | 3102.54 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 747,60 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 870 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000373 | 30/05/2018 | 1548.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 455,56 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT SAMU DE PLACA MOI-6271, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 873 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/05/2018 | 36016.28 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/05/2018 | 5724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/05/2018 | 7958.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/05/2018 | 8701.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000389 | 30/05/2018 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL PARA PEQUENAS CIRURGIAS E ATENDIMENTO PEDIATRICO, DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE PARA A POLULAÇÃO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/05/2018 | 4.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A MAIO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/05/2018 | 116.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/06/2018 | 6177.82 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/06/2018 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, O MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000395 | 05/06/2018 | 4350.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 30(TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/06/2018 | 9.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000396 | 05/06/2018 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/06/2018 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000398 | 05/06/2018 | 1643.42 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 465,65 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA JUMPER RONTANA PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO E MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/06/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/06/2018 | 1350.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS POR IMAGEM TIPO TOMOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/06/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/06/2018 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DA COMPLEMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/06/2018 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/06/2018 | 1974.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/06/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/06/2018 | 800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 20 TONNERS PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/06/2018 | 330.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS ESPIROMETRIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/06/2018 | 2084.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAR EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/06/2018 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/06/2018 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/06/2018 | 38.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR TRIFÁSICO PARA A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COBRANÇA DA A.R.T. PELO CREA-PB, PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/06/2018 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/06/2018 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000416 | 15/06/2018 | 13500.00 | 19297486000108 | SD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/06/2018 | 630.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/06/2018 | 1250.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO O PERCURSO DE IDA E VOLTA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000419 | 19/06/2018 | 1432.57 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 363,46 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000420 | 19/06/2018 | 968.88 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 288,35 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER RONTANA PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000421 | 19/06/2018 | 195.63 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 58,84 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU RENAULT MASTER DE PLACA MOI-6271, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/06/2018 | 3672.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/06/2018 | 1914.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAI/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/06/2018 | 7923.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/06/2018 | 1750.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/06/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/06/2018 | 2430.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, NO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/06/2018 | 869.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/06/2018 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/06/2018 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/06/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DA FOLHA SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/06/2018 | 1079.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/06/2018 | 1739.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/06/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/06/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/06/2018 | 4900.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MAUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, DOS TOTENS E DAS PLACAS EXTERNAS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/06/2018 | 590.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/06/2018 | 330.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000439 | 26/06/2018 | 1320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60 R15 DUNLOP SPORT, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFI-8938, NO MES DE JUNHO/2018, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000441 | 26/06/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNIC DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITALAR - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/06/2018 | 2480.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMAS BOX COMPLETA (BASE + COLCHÃO), DESTINADOS AOS ALOJAMENTOS MASCULINOS E FEMININOS DA BASE DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2018, CONFOR NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000442 | 26/06/2018 | 10000.00 | 19297486000108 | SD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000443 | 28/06/2018 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000445 | 28/06/2018 | 302.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 73,01 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 885, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000446 | 28/06/2018 | 231.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 55,90 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP -4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO E MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000447 | 28/06/2018 | 444.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 130,67 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 887 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000444 | 28/06/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000448 | 28/06/2018 | 2825.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 680,70 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 890 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000449 | 28/06/2018 | 1026.88 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 247,44 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 888 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/06/2018 | 35886.98 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/06/2018 | 5724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/06/2018 | 8558.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/06/2018 | 9178.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/06/2018 | 250.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/06/2018 | 4.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE JUNHO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/06/2018 | 116.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/06/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/06/2018 | 11047.70 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, SEC SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/06/2018 | 7908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9010, SEC SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/06/2018 | 4908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/06/2018 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9013, SEC SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/06/2018 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9014, SEC. SAUDE FAMACIA BÁSICA (QUALIFAR) CONT. EXP. INT. PUB., REFERENE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/06/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9017, SEC. SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/06/2018 | 3954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9018, SEC SAUDE - CEO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/06/2018 | 2862.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS Nº 9003, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/06/2018 | 16695.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/07/2018 | 2000.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/07/2018 | 250.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000469 | 03/07/2018 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/07/2018 | 837.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/07/2018 | 1320.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/07/2018 | 1668.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/07/2018 | 735.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/07/2018 | 527.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/07/2018 | 320.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/07/2018 | 530.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, REPARAÇÃO E MONTAGEM DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS, RAIO X, ULTRA SONICO, COMPRESSOR, NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/07/2018 | 6381.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA DISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000478 | 04/07/2018 | 4350.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 30(TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000480 | 04/07/2018 | 1400.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO FIAT PALIO PLACA OFF - 5112, DA ATENÇÃO BÁSICA, UTILIZADO PARA TRANSPORTA A EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÃO BRAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000481 | 04/07/2018 | 1350.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMNULANCIA SAMU CINTROEN JUMPER RONTANA DE PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000483 | 04/07/2018 | 2545.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS, OLEOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMNULANCIA SAMU CINTROEN JUMPER RONTANA DE PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/07/2018 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000479 | 04/07/2018 | 307.71 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000482 | 04/07/2018 | 1750.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFI 8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000484 | 04/07/2018 | 812.46 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/07/2018 | 2300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICOI DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/07/2018 | 1550.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/07/2018 | 511.00 | 00029437774803 | SEBASTIÃO ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PORTAS, JANELAS, E TRINCOS, DAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, PARA MELHORAR O ACESSO E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 881 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/07/2018 | 2110.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PARTICUPAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, EM PARCERIA COM A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/07/2018 | 2400.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/07/2018 | 1296.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIRÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000492 | 10/07/2018 | 1221.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 359,32 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA MOI - 6271, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/07/2018 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000494 | 10/07/2018 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL PARA PEQUENAS CIRURGIAS E ATENDIMENTO PEDIATRICO, DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE PARA A POLULAÇÃO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/07/2018 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA DE OTORRINOLARIGOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000496 | 11/07/2018 | 1799.65 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000497 | 11/07/2018 | 1588.35 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ANCORAS DO PAU FERRADO E DO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/07/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/07/2018 | 744.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/07/2018 | 3330.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO (LIVROS, E FICHAS PARA ATENDIMENTO)DESTINADOS AS EQUIPES DAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/07/2018 | 60.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATOTIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/07/2018 | 120.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DOS EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/07/2018 | 600.00 | 00010543567427 | JULIANO MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTOS EM DIVERSAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", SENDO 10(DEZ) DIAS A 60(SESSENTA) REAIS CADA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00006045621441 | IZAIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DA ACADEMIA DA SAÚDE COM EMPREGO DE MATERIAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS, BARRA ASSIMÉTRICA HORIZONTAL, PRANCHA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS, RODA DE OMBROE RODA DUBLA CONJUGADA, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/07/2018 | 360.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DOS EXTINTORES DA BASE DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/07/2018 | 240.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DOS EXTINTORES DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO ZONA URBANA DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000507 | 13/07/2018 | 1216.36 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 344,58 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA JUMPER RONTANA PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO E JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCA EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/07/2018 | 340.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/07/2018 | 1140.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA TV 32 POLEGADAS LCD LED AOC, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 2815. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/07/2018 | 830.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX ACA 300 LED BIV, DESTINADO A EQUIPE NO NASF, PARA MELHOR REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2816 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/07/2018 | 995.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM AÇO, UM DVD MONDIAL, UM CABO HDMI, SUPORTE TRI ARTICULADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 2817 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/07/2018 | 600.00 | 00008482371452 | CHARLLES DYEGO SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTOS EM DIVERSAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", SENDO 10(DEZ) DIAS A 60(SESSENTA) REAIS CADA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000509 | 16/07/2018 | 583.74 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 147,50 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000510 | 16/07/2018 | 694.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 175,41 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/07/2018 | 250.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000516 | 17/07/2018 | 7094.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000518 | 18/07/2018 | 5645.34 | 19297486000108 | SD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/07/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/07/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/07/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/07/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/07/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/07/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/07/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/07/2018 | 89.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/07/2018 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/07/2018 | 68.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TELEFONIA, DA LINHA DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/07/2018 | 66.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TELEFONIA, DA LINHA DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/07/2018 | 1938.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/07/2018 | 90.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O CONASEMS, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/07/2018 | 1320.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETNO DA CONTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, PARA O MESMO PROMOVER E REPRESENTAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM EVENTOS DURANTE TODO O EXERCICIO FINANCEIRO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000532 | 19/07/2018 | 79800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA FIAT/FIORINO MODIFICADA AB1, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, 0 KM, FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/07/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/07/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/07/2018 | 1079.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/07/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DA FOLHA SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/07/2018 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/07/2018 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/07/2018 | 198.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/07/2018 | 1739.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/07/2018 | 7895.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/07/2018 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/07/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/07/2018 | 1400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/07/2018 | 15001.02 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS USADOS NAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JOCOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ANCORAS DO SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 09/2017 E CONTRATO 00020/2017, NOTA FISCAL EM ANEXO. (OBSERVAÇÃO: ESTE EMPENHO SUBSTITUÍ O EMPENHO DE NÚMERO 229, QUE FOI EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO ERRADA.). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/07/2018 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAÚDE MANUEL VICENTE DA SILVA NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO DÉBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/07/2018 | 995.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000548 | 26/07/2018 | 10007.53 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS USADOS NAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JOCOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ANCORAS DO SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 09/2017 E CONTRATO 00020/2017, NOTA FISCAL EM ANEXO. (OBSERVAÇÃO: ESTE EMPENHO SUBSTITUÍ O EMPENHO DE NÚMERO 229, QUE FOI EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO ERRADA.). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00009395579161 | ANA LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/07/2018 | 1265.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO, NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS NAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEICAO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/07/2018 | 360.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO, NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/07/2018 | 110.00 | 00032063550875 | MANOEL URTIGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SREVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/07/2018 | 39481.01 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/07/2018 | 5724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/07/2018 | 8558.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/07/2018 | 9178.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/07/2018 | 943.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000570 | 30/07/2018 | 715.75 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/07/2018 | 610.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO 2,40 X 1,60 METROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/07/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/07/2018 | 11047.70 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, SEC SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/07/2018 | 7908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9010, SEC SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/07/2018 | 4908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/07/2018 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9013, SEC SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/07/2018 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9014, SEC. SAUDE FAMACIA BÁSICA (QUALIFAR) CONT. EXP. INT. PUB., REFERENE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/07/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9017, SEC. SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/07/2018 | 3954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9018, SEC SAUDE - CEO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/07/2018 | 2862.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS Nº 9003, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/07/2018 | 17331.14 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000569 | 30/07/2018 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/07/2018 | 550.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA RENAL, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/07/2018 | 2900.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE GINASTICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM O EMPREGO DE MATERIAIS, NO EQUIPMENTOS, TWISTH LATERAL E SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLHO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000573 | 31/07/2018 | 3255.88 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 784,55 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 912 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000576 | 31/07/2018 | 44344.43 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2018 E CONVÊNIO Nº 0114/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS E A FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291 E RELATORIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000577 | 31/07/2018 | 38894.73 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2018 E CONVÊNIO Nº 0114/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS E A FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297 E RELATORIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/07/2018 | 138.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/07/2018 | 264.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000574 | 31/07/2018 | 4092.27 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 986,09 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 911 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000575 | 31/07/2018 | 511.53 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 123,26 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MNT - 8856, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 914 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/07/2018 | 300.00 | 00004520504481 | GILNEY PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/07/2018 | 4.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE JULHO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/07/2018 | 29.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000584 | 01/08/2018 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000585 | 01/08/2018 | 260.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/08/2018 | 389.13 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA AS REFEIÇÕES DA EQUIPE DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/08/2018 | 3510.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS COMPUTADORES DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EXIGIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGRÃO 42/2017, COM ADITIVO PARA 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/08/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE LOMBO SACRA SEM CONTRASTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/08/2018 | 5320.00 | 00008482371452 | CHARLLES DYEGO SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTOS EM EM PAREDES PORTASE PORTÕES, INTERNO E EXTERNO, E PEQUENOS REPAROS NA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO COM PREÇO BASICO SINAP, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000588 | 02/08/2018 | 511.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000590 | 03/08/2018 | 2900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 20(VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/08/2018 | 1342.62 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO (POTES, GAVETEIROS, EXTENSOES, GARRAFAS, BANDEJAS, TALHERES),DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/08/2018 | 471.88 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO (POTES, GAVETEIROS, EXTENSOES, GARRAFAS, BANDEJAS, TALHERES),DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/08/2018 | 904.25 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO (POTES, GAVETEIROS, EXTENSOES, GARRAFAS, BANDEJAS, TALHERES, LETRAS, LIXEIRAS),DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/08/2018 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000595 | 06/08/2018 | 2100.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/08/2018 | 1840.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU CAJAZEIRINHAS, PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/08/2018 | 1730.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU CAJAZEIRINHAS, PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2018 E MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/08/2018 | 1985.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU CAJAZEIRINHAS, PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2018 E MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/08/2018 | 1820.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU CAJAZEIRINHAS, PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2018 E JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/08/2018 | 4000.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO ANESTESICO CIRURGICO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ORTOPEDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/08/2018 | 882.38 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO (POTES, GAVETEIROS, EXTENSOES, GARRAFAS, BANDEJAS, TALHERES, POTES),DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000600 | 06/08/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/08/2018 | 90.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER PROBLEMAS ADIMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000605 | 08/08/2018 | 603.92 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 152,58 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/08/2018 | 220.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM UM MENOR CARENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000604 | 08/08/2018 | 788.64 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 199,15 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000606 | 08/08/2018 | 914.62 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 259,10 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA JUMPER RONTANA PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/08/2018 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/08/2018 | 3525.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS COMPUTADORES DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EXIGIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGRÃO 42/2017, COM ADITIVO PARA 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000610 | 08/08/2018 | 4155.00 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS, UTILIZADOS NA REFORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/08/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/08/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/08/2018 | 3550.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO NASF, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS, NO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/08/2018 | 2200.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00009395579161 | ANA LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000616 | 10/08/2018 | 12047.30 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS. ESTE EMPENHOSUBSTITUÍ O EMPENHO Nº 138 DE 05/03/2018, O QUAL FOI EMPENHADO COM A MODALIDADE ERRADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/08/2018 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/08/2018 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000619 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000620 | 10/08/2018 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL PARA PEQUENAS CIRURGIAS E ATENDIMENTO PEDIATRICO, DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE PARA A POLULAÇÃO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000621 | 10/08/2018 | 212.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/08/2018 | 320.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/08/2018 | 330.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/08/2018 | 2125.82 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO NASF, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS, NO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/08/2018 | 3959.40 | 26543450000114 | J.J COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO NASF, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS, NO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/08/2018 | 295.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE DOPLLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/08/2018 | 559.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC, DESTINACOS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/08/2018 | 590.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE DOPLLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NAS DUAS PERNAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/08/2018 | 740.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFAS DE INTERNET DAS UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/08/2018 | 3100.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE GINASTICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM O EMPREGO DE MATERIAIS, NO EQUIPMENTOS, ESQUI DUPLO E LEG PRESS DUPLO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/08/2018 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/08/2018 | 437.56 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA AS REFEIÇÕES DA EQUIPE DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSOTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/08/2018 | 8685.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/08/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/08/2018 | 190.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER PROBLEMAS ADIMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/08/2018 | 3300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA MEDICO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/08/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/08/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/08/2018 | 1079.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/08/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DA FOLHA SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/08/2018 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/08/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/08/2018 | 799.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/08/2018 | 1739.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/08/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DE LNCENÇA MATERNIDADE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/08/2018 | 1121.00 | 23490439000145 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 95115579472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETRONICOS, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA FUNCIONAMENTO COM FORNECIMENTO DE FONTE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/08/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR.MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/08/2018 | 70.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRA AUDITORA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERTADO PELO TCE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/08/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DAS LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PP Nº 14/2018, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/08/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/08/2018 | 250.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AO UMA CONSULTA NEURO PEDIATRICA, REALIZADO EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000653 | 27/08/2018 | 1850.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000652 | 27/08/2018 | 800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONAGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO E JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000654 | 27/08/2018 | 39602.64 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2018 E CONVÊNIO Nº 0114/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS E A FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297 E RELATORIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO/2018 | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000655 | 29/08/2018 | 5000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS USADOS NAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JOCOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ANCORAS DO SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 09/2017 E CONTRATO 00020/2017, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000656 | 29/08/2018 | 5556.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS USADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 09/2017 E CONTRATO00020/2017, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/08/2018 | 2405.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO, NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS NAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEICAO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/08/2018 | 2090.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ECG COM RISCO CIRURGÍCO REALIZADAS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/08/2018 | 290.00 | 00070136834426 | WILLIANS DENNYS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS/PB, SENDO 06 LAVAGENS DO PALIO 01 LAVAGEM DA UNIDADE MOVEL DO BRASIL SORRIDENTE, NO MES DE JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/08/2018 | 36739.94 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/08/2018 | 5724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/08/2018 | 8558.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/08/2018 | 9178.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000675 | 30/08/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000680 | 30/08/2018 | 749.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 180,72 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MNT - 8856, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 933 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000681 | 30/08/2018 | 3767.45 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 907,82 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 929 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/08/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/08/2018 | 12061.61 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, SEC SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/08/2018 | 2862.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS Nº 9003, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/08/2018 | 16395.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/08/2018 | 7908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9010, SEC SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/08/2018 | 4908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/08/2018 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9013, SEC SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/08/2018 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9014, SEC. SAUDE FAMACIA BÁSICA (QUALIFAR) CONT. EXP. INT. PUB., REFERENE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/08/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9017, SEC. SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/08/2018 | 3954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9018, SEC SAUDE - CEO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000674 | 30/08/2018 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000676 | 30/08/2018 | 309.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 91,17 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 887 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000677 | 30/08/2018 | 2909.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 701,12 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 912 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000678 | 30/08/2018 | 195.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 47,07 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 931, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000679 | 30/08/2018 | 1019.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 245,78 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP -4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO E MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 932 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/08/2018 | 211.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERIA ELETRICA DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000684 | 31/08/2018 | 715.45 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/08/2018 | 2152.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS E PLACAS PARA AS CAMPANHAS DA SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE AGOSTO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/08/2018 | 111.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000690 | 03/09/2018 | 400.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000687 | 03/09/2018 | 5800.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 40(QUARENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/09/2018 | 1971.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃ DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/09/2018 | 1800.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE GINASTICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM O EMPREGO DE MATERIAIS, NO EQUIPAMENTOS, BARRAS PARALELAS, TREDA DUPLA, BARRA DE ELEVAÇÃO DE BRAÇO E ABDOMINAL DUPLO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/09/2018 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/09/2018 | 1771.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO COM O EMPREGO DE MATERIAL PROPRIO, NO CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, FORRAS E DOBRADIÇAS NAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000693 | 04/09/2018 | 1500.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMNULANCIA SAMU CINTROEN JUMPER RONTANA DE PLACA NQK-6311, COMPREENDENDO SERVIÇOS ELETRICOS DA CENTRAL ELETRÔNICA E MÓDULO DE INJEÇÃO COMPLETA,DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000694 | 04/09/2018 | 1806.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, KIT MODULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMNULANCIA SAMU CINTROEN JUMPER RONTANA DE PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000695 | 04/09/2018 | 2900.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP-4769, COMPREEENDENDO SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA MALA, PARACHOQUE E CAIXA DE RODAS, SERVIÇO DE MOTOR EM GERAL, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE AMORTECEDORES, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000696 | 04/09/2018 | 5294.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS (AMORTECEDORES, PISTÃO, BIELA, JUNTAS, COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, CABEÇOTE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP-4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000697 | 04/09/2018 | 400.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMNULANCIA SAMU RENAULT MASTER DE PLACA MOI-6271, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000698 | 04/09/2018 | 1237.84 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS, OLEOS E COXIM PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMNULANCIA SAMU RENAULT MASTER DE PLACA MOI-6271, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000699 | 04/09/2018 | 650.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFI 8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000700 | 04/09/2018 | 180.60 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE VELA E CABOS DE VELA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFI 8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/09/2018 | 250.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA A VISITA EXTERNA DA EQUIPE DO PMAQ NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000703 | 05/09/2018 | 9237.40 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUÍTAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/09/2018 | 913.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERIA ELETRICA DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000704 | 05/09/2018 | 908.16 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 257,27 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA JUMPER RONTANA PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142018 | 0000707 | 06/09/2018 | 48500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO MARCA CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, BRANCO SUMMIT DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000705 | 06/09/2018 | 3360.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS POR IMAGEM, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/09/2018 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIÁR DA REUNIÃOSO NOVOHOSPITAL DE ONCOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000710 | 10/09/2018 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL PARA PEQUENAS CIRURGIAS E ATENDIMENTO PEDIATRICO, DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE PARA A POLULAÇÃO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00009395579161 | ANA LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000711 | 10/09/2018 | 390.75 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000712 | 11/09/2018 | 1506.15 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ANCORAS DO PAU FERRADO E DO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000713 | 11/09/2018 | 1649.35 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO E JULH0/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/09/2018 | 678.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000715 | 14/09/2018 | 511.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000716 | 14/09/2018 | 210.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000717 | 14/09/2018 | 578.73 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 146,14 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000718 | 14/09/2018 | 495.28 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 125,08 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000719 | 14/09/2018 | 814.65 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 205,71 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/09/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E TAXAS DO DETRAN EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX (NOVO - PRIMEIRO EMPLACAMENTO), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/09/2018 | 350.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000721 | 17/09/2018 | 1999.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000722 | 17/09/2018 | 2042.78 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000723 | 17/09/2018 | 1022.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000724 | 17/09/2018 | 927.20 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/09/2018 | 4030.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/09/2018 | 180.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA PESSOA O MENOR LUCAS DA COSTA SANTOS, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/09/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/09/2018 | 1739.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/09/2018 | 1079.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/09/2018 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DA FOLHA SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/09/2018 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/09/2018 | 869.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/09/2018 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/09/2018 | 1244.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DE LINCENÇA MATERNIDADE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/09/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/09/2018 | 8082.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/09/2018 | 2653.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/09/2018 | 3606.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/09/2018 | 1882.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/09/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/09/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/09/2018 | 2019.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/09/2018 | 0.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE JULHO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/09/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/09/2018 | 220.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/09/2018 | 36216.33 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/09/2018 | 5724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/09/2018 | 8558.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/09/2018 | 9178.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE SETEMBRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/09/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/09/2018 | 11638.57 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, SEC SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/09/2018 | 2862.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS Nº 9003, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/09/2018 | 16792.16 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/09/2018 | 7908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9010, SEC SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/09/2018 | 4908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/09/2018 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9013, SEC SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/09/2018 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9014, SEC. SAUDE FAMACIA BÁSICA (QUALIFAR) CONT. EXP. INT. PUB., REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/09/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9017, SEC. SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/09/2018 | 3954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9018, SEC SAUDE - CEO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000763 | 01/10/2018 | 7250.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 50(CINQUENTA)PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000764 | 01/10/2018 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000765 | 01/10/2018 | 19705.07 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/10/2018 | 204.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A BASE SAMU DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/10/2018 | 408.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000766 | 01/10/2018 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/10/2018 | 160.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZANA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/10/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/10/2018 | 220.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000771 | 02/10/2018 | 1059.65 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/10/2018 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIÁR DA REUNIÃO CIB, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000775 | 04/10/2018 | 1920.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS POR IMAGEM, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/10/2018 | 230.86 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA AS REFEIÇÕES DA EQUIPE DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS MESES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/10/2018 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/10/2018 | 375.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA DE FONOAUDOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, EM CONTINUAÇÃO AO TRATAMENTO DE UMA MENOR, CONFORME D0CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/10/2018 | 220.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA DE FONOAUDOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, EM CONTINUAÇÃO AO TRATAMENTO DE UMA MENOR, CONFORME D0CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/10/2018 | 100.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA DE FONOAUDOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, EM CONTINUAÇÃO AO TRATAMENTO DE UMA MENOR, CONFORME D0CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/10/2018 | 323.00 | 00007864451497 | ADONILDO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO CG HONDA CARGO, PLACA NPT-1656, DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTRUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000781 | 09/10/2018 | 1490.04 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 257,27 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA JUMPER RONTANA PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/10/2018 | 2068.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000784 | 10/10/2018 | 511.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000785 | 10/10/2018 | 257.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00009395579161 | ANA LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000783 | 10/10/2018 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL PARA PEQUENAS CIRURGIAS E ATENDIMENTO PEDIATRICO, DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE PARA A POLULAÇÃO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000786 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000789 | 11/10/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/10/2018 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CITILOGRAFIA DO CORPO TOTAL, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000792 | 15/10/2018 | 3865.56 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 931,46 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 947 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000793 | 15/10/2018 | 499.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 120,49 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MNT - 8856, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 951 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/10/2018 | 2705.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERIA ELETRICA DOS ORGÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000794 | 15/10/2018 | 2825.44 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 680,83 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP -4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 950 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000795 | 15/10/2018 | 232.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 56,14 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 949, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000796 | 15/10/2018 | 2837.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 683,62 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 948 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000797 | 15/10/2018 | 428.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 126,03 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 952 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000798 | 15/10/2018 | 1323.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 389,37 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT SAMU DE PLACA MOI-6271, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 953 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000799 | 15/10/2018 | 749.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 180,72 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA - 5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 954 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/10/2018 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E CEDAÇÃO, REALIZADO EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/10/2018 | 1008.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/10/2018 | 11460.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESNPODE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADONTOLOGICO DIVERSOS, UTILIZADOS NAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTOS ANCORAS, CEO E UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/10/2018 | 618.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/10/2018 | 1708.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/10/2018 | 1060.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/10/2018 | 950.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DA FOLHA SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/10/2018 | 352.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/10/2018 | 854.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/10/2018 | 972.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/10/2018 | 324.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DE LINCENÇA MATERNIDADE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/10/2018 | 740.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFAS DE INTERNET DAS UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/10/2018 | 365.00 | 00029437774803 | SEBASTIÃO ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDAGEM DE PORTÕES E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E TRINCOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E NO SAMU NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000804 | 19/10/2018 | 403.20 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/10/2018 | 1982.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/10/2018 | 2513.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/10/2018 | 1236.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/10/2018 | 348.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/10/2018 | 2000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/10/2018 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/10/2018 | 100.00 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIAS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB, COMO PROFISSIONAL ACOMPANHANTE DE UM PACIENTE, SENDO TRANFERIDO PELA USB 13 - SAMU CAJAZEIRINHAS, PARA A REFERIDA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/10/2018 | 308.00 | 00032063550875 | MANOEL URTIGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SREVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000820 | 22/10/2018 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/10/2018 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13 TOURING DUNLOP N 3001, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFP - 4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/10/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/10/2018 | 1034.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESNPODE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTOS ANCORAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/10/2018 | 760.00 | 00004064146450 | FRANCISCO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO 9,5/DIARIOAS A 80 (OITENTA) REAIS CADA, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000827 | 24/10/2018 | 1572.95 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ANCORAS DO PAU FERRADO E DO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO E SEMTEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000828 | 24/10/2018 | 1727.30 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/10/2018 | 3860.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/10/2018 | 4350.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/10/2018 | 1190.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/10/2018 | 800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA PELVE MASCULINA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/10/2018 | 1200.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARAÇAO DE 100(CEM) LANCHES, PARA OS PARTICIPANTES DA CARAVANA DO CORAÇAO. VALOR UNITARIO: 12,00 POR PESSOA, CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/10/2018 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA PELVE MASCULINA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/10/2018 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIÁR DA REUNIÃO CIB, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/10/2018 | 37057.91 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/10/2018 | 4770.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/10/2018 | 6958.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/10/2018 | 9178.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000854 | 30/10/2018 | 3300.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 795,18 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 957 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/10/2018 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA DE OTORRINOLARIGOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/10/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/10/2018 | 11047.70 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, SEC SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/10/2018 | 17680.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/10/2018 | 7908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9010, SEC SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/10/2018 | 4908.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/10/2018 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9013, SEC SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/10/2018 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9014, SEC. SAUDE FAMACIA BÁSICA (QUALIFAR) CONT. EXP. INT. PUB., REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/10/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9017, SEC. SAUDE PACS - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/10/2018 | 3954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9018, SEC SAUDE - CEO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/10/2018 | 2862.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS Nº 9003, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000850 | 30/10/2018 | 2523.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 608,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA - 5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 962 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000851 | 30/10/2018 | 357.82 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 105,24 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT SAMU DE PLACA MOI-6271, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 961 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000852 | 30/10/2018 | 2243.82 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 540,68 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 958 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000853 | 30/10/2018 | 1788.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 431,08 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP -4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 960 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000855 | 30/10/2018 | 115.37 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 27,80 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 959, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000862 | 31/10/2018 | 348.57 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/10/2018 | 220.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/10/2018 | 286.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX, PLACA QSA-5389, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/10/2018 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QSA-5389, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE OUTUBRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/10/2018 | 60.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000865 | 01/11/2018 | 130.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000863 | 01/11/2018 | 4350.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 30(TRINTA)PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000864 | 01/11/2018 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/11/2018 | 1040.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000869 | 05/11/2018 | 2800.00 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2018 E CONVÊNIO Nº 0114/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS E A FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297 E RELATORIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO/2018 | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000867 | 05/11/2018 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000868 | 05/11/2018 | 4770.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS POR IMAGEM, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/11/2018 | 1755.78 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DESTINADOS A ENFERMEIRA AUDITORA, COM ORIGEM EM JUAZEIRO DO NORTE - CE E DESTINO BRASILIA-DF, INCLUINDO HOSPEDAGEM, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES/SOLUÇÕES, SOBRE PROJETOS E PENDENCIAS, QUANTO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REPASSES DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/11/2018 | 560.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO ENFERMEIRA AUDITORA PARA BRASILIA-DF, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES/SOLUÇÕES, SOBRE PROJETOS E PENDENCIAS, QUANTO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REPASSES DERECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A, CUSTEIO DA QUALIFICAÇÃO DO SAMU, IMPLANTAÇÃO DA MOTOLÂNCIA, E OUTROS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/11/2018 | 1400.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM TORTAS E SALGADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/11/2018 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000873 | 06/11/2018 | 1866.55 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 528,77 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA JUMPER RONTANA PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000874 | 06/11/2018 | 965.78 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000876 | 07/11/2018 | 513.05 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000877 | 07/11/2018 | 130.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/11/2018 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA RESSONANCIA COM CONTRASTE, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/11/2018 | 2750.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/11/2018 | 364.97 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA AS REFEIÇÕES DA EQUIPE DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS MESES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000881 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/11/2018 | 573.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/11/2018 | 261.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DA REDE DE ESGOTO INTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/11/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/11/2018 | 2430.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERIA ELETRICA DOS ORGÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00009395579161 | ANA LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/11/2018 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE CARDIOLOGISTA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000889 | 19/11/2018 | 1320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60 R15 DUNLOP SPORT, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QFI-8938, NO MES DE NOVEMBRO/2018, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/11/2018 | 1982.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/11/2018 | 1502.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/11/2018 | 8004.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/11/2018 | 3818.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000904 | 20/11/2018 | 8844.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000905 | 20/11/2018 | 10879.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/11/2018 | 509.60 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMETNO DA CONTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, PARA O MESMO PROMOVER E REPRESENTAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM EVENTOS DURANTE TODO O EXERCICIO FINANCEIRO, REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/11/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/11/2018 | 618.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/11/2018 | 1708.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/11/2018 | 1060.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/11/2018 | 950.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DA FOLHA SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIT FARMACÊUTICA (QUALIFAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/11/2018 | 352.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/11/2018 | 972.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/11/2018 | 2386.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/11/2018 | 1030.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/11/2018 | 206.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000903 | 20/11/2018 | 5277.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/11/2018 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUNDA REVISAO NO VEÍCULO ONIX QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DO NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/11/2018 | 445.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX, PLACA QSA-5389, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/11/2018 | 810.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO, NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS NAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEICAO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/11/2018 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO A EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA EM PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO A SAÚDE DO HOMEM, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/11/2018 | 400.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MARTELINHO OURO NO VEÍCULO ONIX QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DO NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/11/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/11/2018 | 1198.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE "SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA" E "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000916 | 22/11/2018 | 4214.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BOMBA DE ALTA PRESSÃO E BICO INJETOR, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMNULANCIA SAMU RENAULT MASTER DE PLACA MOI-6271, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000917 | 22/11/2018 | 1900.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMNULANCIA SAMU RENAULT MASTER DE PLACA MOI-6271, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/11/2018 | 190.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO SECRETARIO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REUNIÕES NO CONASEMS, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000918 | 22/11/2018 | 3051.28 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BATERIA, EVAPORADOR, MANGUEIRA DO AR E RESISTENCIA DO AR, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMNULANCIA SAMU CINTROEN JUMPER RONTANA DE PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000919 | 22/11/2018 | 4235.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMNULANCIA SAMU CINTROEN JUMPER RONTANA DE PLACA NQK-6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000920 | 23/11/2018 | 5800.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 40(QUARENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000923 | 27/11/2018 | 400.89 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 101,236 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000924 | 27/11/2018 | 579.33 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 146,29 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO (LOCADO) DE PLACA OFF - 5112,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000925 | 27/11/2018 | 384.30 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 97,04 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000926 | 27/11/2018 | 1579.84 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 398,94 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSA-5389,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/11/2018 | 300.67 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO (BALDE, COPO, FAQUEIRO, GARRAFA, LIXEIRAS, PRATOS),DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000921 | 27/11/2018 | 862.40 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 217,77 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000922 | 27/11/2018 | 444.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 112,27 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA QFI - 8938, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000927 | 27/11/2018 | 14774.80 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUÍTAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/11/2018 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COLONOSCOPIA, REALIZADO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/11/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DAS LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE PP Nº 16 E 17/2018, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000931 | 29/11/2018 | 4282.43 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 1031,91 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA QFI-8938, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 992 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000935 | 29/11/2018 | 1213.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 356,88 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT SAMU DE PLACA MOI-6271, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 998 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000937 | 29/11/2018 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000938 | 29/11/2018 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/11/2018 | 500.00 | 18794163000159 | HLT BONES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONÉS, EM AÇÕES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL, E CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA, SAUDE DO HOMEM, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/11/2018 | 13725.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA E CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000932 | 29/11/2018 | 2743.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 661,12 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112 (LOCADO) DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 994 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000933 | 29/11/2018 | 154.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 37,26 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CARGO CG 125 DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 996, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000934 | 29/11/2018 | 1320.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 318,14 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CORSSA CLASSIC PLACA QFP -4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 997 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000936 | 29/11/2018 | 3909.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 941,97 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA - 5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 999 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000939 | 29/11/2018 | 326.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ANCORAS DO PAU FERRADO E DO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000940 | 29/11/2018 | 42149.12 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2018 E CONVÊNIO Nº 0114/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS E A FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297 E RELATORIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/11/2018 | 1548.45 | 00005904704429 | KARLA FORMIGA TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/11/2018 | 1548.45 | 00007913021489 | THAYSE MARIA ALVES DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/11/2018 | 1548.45 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/11/2018 | 1548.45 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/11/2018 | 1548.45 | 00008479652446 | JOAO PAULO SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/11/2018 | 1548.45 | 00005916570406 | SIDILENE GONZAGA DE MELO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/11/2018 | 1548.45 | 00001407801490 | FILLIPE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/11/2018 | 1548.45 | 00010178336483 | ELIZAMA GRAZIELAONIAS FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/11/2018 | 1358.64 | 00058615750459 | GUIOMAR RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/11/2018 | 1358.64 | 00003943277488 | EDNALVA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/11/2018 | 1358.64 | 00006101656403 | CLAUDIANA LACERDA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/11/2018 | 1358.64 | 00006514926452 | MARIA CHARLENE CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/11/2018 | 1358.64 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/11/2018 | 1358.64 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/11/2018 | 1358.64 | 00008432442402 | DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/11/2018 | 2397.60 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE APOIADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/11/2018 | 1838.16 | 00075369125449 | JOABE LEITE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE ACS/ACD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/11/2018 | 1838.16 | 00087321831434 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE ACS/ACD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/11/2018 | 1838.16 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE ACS/ACD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/11/2018 | 1838.16 | 00014250630803 | JOSE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE ACS/ACD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/11/2018 | 1838.16 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE ACS/ACD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/11/2018 | 1838.16 | 00070137018401 | WELLINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE ACS/ACD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/11/2018 | 1838.16 | 00003647211460 | MARIA DA PENHA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE ACS/ACD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/11/2018 | 1838.16 | 00069244286491 | FRANCISCA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE ACS/ACD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/11/2018 | 1838.16 | 00009536135426 | TACIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE ACS/ACD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/11/2018 | 1838.16 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE ACS/ACD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/11/2018 | 954.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9012, SEC SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/11/2018 | 16695.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/11/2018 | 11570.97 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/11/2018 | 20051.21 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9020, SEC SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/11/2018 | 20020.04 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9020, SEC SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/11/2018 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 900, PSF CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/11/2018 | 740.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFAS DE INTERNET DAS UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/11/2018 | 2862.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9004, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/11/2018 | 6793.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/11/2018 | 6958.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9007, SEC. SAUDE CONT. EXCEP. INT. PUB. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/11/2018 | 16767.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE NOVEMBRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/11/2018 | 101.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/12/2018 | 469.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DA REDE DE ESGOTO INTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000984 | 03/12/2018 | 6300.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS POR IMAGEM, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/12/2018 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/12/2018 | 190.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO SECRETARIO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REUNIÕES NA CIB, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/12/2018 | 450.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ACOMODAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA OFTALMOLOGICA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GRATUITOS A POPULACAÇÃO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/12/2018 | 300.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA PEDIATRICA, EM UM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/12/2018 | 3400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 09 PTERIGIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000989 | 05/12/2018 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/12/2018 | 1455.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO UTILIZADOS NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/12/2018 | 1240.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO UTILIZADOS NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/12/2018 | 1535.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO UTILIZADOS NA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000993 | 06/12/2018 | 933.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃ DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA EQUIPE DO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000994 | 06/12/2018 | 10001.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000995 | 06/12/2018 | 5642.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000996 | 06/12/2018 | 8640.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000997 | 06/12/2018 | 10715.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/12/2018 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/12/2018 | 625.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/12/2018 | 16723.98 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO 13º SALARIO PAGO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/12/2018 | 16966.82 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PAGO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/12/2018 | 3894.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/12/2018 | 514.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/12/2018 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/12/2018 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/12/2018 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/12/2018 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/12/2018 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/12/2018 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/12/2018 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/12/2018 | 19424.52 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9020, SEC SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO 13º SALARIO PAGO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/12/2018 | 11325.03 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO PAGO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001014 | 11/12/2018 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/12/2018 | 1070.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 20 TONNERS PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/12/2018 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001015 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/12/2018 | 313.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001018 | 11/12/2018 | 1310.80 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNE E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/12/2018 | 7707.25 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PAGO EM PARCELA UNICA NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/12/2018 | 5156.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001021 | 12/12/2018 | 565.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/12/2018 | 200.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/12/2018 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/12/2018 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/12/2018 | 2746.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERIA ELETRICA DOS ORGÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001023 | 14/12/2018 | 909.77 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, SENDO 257,726 LITROS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN RONTANA SAMU, PLACA NQK - 6311, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/12/2018 | 3000.00 | 00006112821435 | DANIELY DE MOURA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2017. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR PARTE DA GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001028 | 21/12/2018 | 4350.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO PARCELADA DE 30(TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001031 | 21/12/2018 | 359.06 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃ DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001032 | 21/12/2018 | 205.46 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/12/2018 | 206.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/12/2018 | 950.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, DA FOLHA SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/12/2018 | 618.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/12/2018 | 2499.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/12/2018 | 324.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/12/2018 | 4203.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/12/2018 | 4195.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/12/2018 | 2446.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/12/2018 | 16870.00 | 08321484000182 | NARCISO SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEICAO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/12/2018 | 834.00 | 00005244646427 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, NAS PALESTRAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS/PB, NA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE PROSTATA (SAÚDE DO HOMEM) "NOVEMBRO AZUL", NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/12/2018 | 250.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/12/2018 | 193.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMOPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001034 | 21/12/2018 | 12193.55 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUÍTAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/12/2018 | 3621.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/12/2018 | 3606.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA NOVMEBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/12/2018 | 3900.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/12/2018 | 3664.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001047 | 21/12/2018 | 406.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001048 | 21/12/2018 | 306.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001050 | 26/12/2018 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/12/2018 | 740.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFAS DE INTERNET DAS UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/12/2018 | 2475.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERIA ELETRICA DOS ORGÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/12/2018 | 575.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA DE FONOAUDOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, EM CONTINUAÇÃO AO TRATAMENTO DE UMA MENOR, CONFORME D0CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/12/2018 | 386.16 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA AS REFEIÇÕES DA EQUIPE DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/12/2018 | 2500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9011, SEC SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/12/2018 | 16767.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9001, SEC SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001060 | 28/12/2018 | 4340.80 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001061 | 28/12/2018 | 8979.13 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001062 | 28/12/2018 | 6078.90 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001064 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001065 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001066 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/12/2018 | 999.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/12/2018 | 19384.10 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9020, SEC SAUDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/12/2018 | 16695.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9008, SEC. SAUDE SAUDE - EFETIVOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/12/2018 | 11047.70 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9002, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT DO PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/12/2018 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET E INTRANET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DE QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/12/2018 | 180.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/12/2018 | 200.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/12/2018 | 150.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MAGNÉTICO DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/12/2018 | 267.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024