| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de uma pastilha freio traseiro para o veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 1360.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pneu destinado a ambulancia saveiro da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 9.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 350.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de gases p/oxig destinado a Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 50.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2018 | 6950.22 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento de aquisicao de mecicamento e materiais destinado ao Hospital e Maternidade Isabel. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 5097.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Material Hospitalar destinado ao Hospital Municipal desta Cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 400.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel residencial localizado a rua Capitao Pedro Moreira n. 53 Centro destinado a acomodacao das Medcas a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro PB mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da locacao de imovel residencial localizada na praca Perilo de Oliveira n. 48 centro nesta Cidade destinado a residencia da medica cubana que presta servicos no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Tambem nas Unidade de Saude da Familia Localizda na Zona Urbana e rural deste Municipio mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 630.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 530.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de suporte de apoio a equipe do Hospital Municipal deste Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00005572291463 | Vinicius Sapaio Alves de Figueredo | Valor que se empenha para pagamento de servicos de aatendimento odontologico de atencao a saude bucal de todos as gestantes do Municipio no dia 18/12/2017 neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00005572291463 | Vinicius Sapaio Alves de Figueredo | Valor que se empenha para pagamento de servicos de aatendimento odontologico de atencao a saude bucal de todos as gestantes do Municipio no dia 04/12/2017 neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 700.00 | 00009762172442 | FABIANO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos como borracheiro nos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB Meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 900.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimentos de Refeicoes almoco para servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2018 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de zeladoria e conservacao do Posto de Saude Sao Francisco neste Municipio mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETUR | Valor que se emepnha para pagamento do Crea-PB refetente a cobrranca de A.R.T da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2018 | 1730.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO-ME | Valor que se empenha para pagamento da locacao de concentrador de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2018 | 384.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2018 | 97.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica da casa dos Medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2018 | 38.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000031 | 17/01/2018 | 5000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento de servicos contabeis prestados no mes de dezembro/2017 e Prestacao de Contas Anual | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2018 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, da casa dos Medicos deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2018 | 150.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na realiza??o de um eletroencefalograma no menor Miguel Cesar Ara?jo Silva, paciente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2018 | 7801.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10 e gasolina aditivada, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2018 | 640.00 | 00048395439415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na marca??o de exames para a popula??o deste municipio, na Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2018 | 850.00 | 00006594359428 | RONALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na pintura de paineis de artes para o ambiente do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2018 | 4060.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento servicos de energia eletrica de predios de respomsabilidade do Fundo Municipal de Saude mes Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2018 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2018 | 750.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina aditivada, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2018 | 1200.00 | 03963880000190 | Clinica Medica Brandao Ltda-ME | Valor que se empenha para pagamento de servico Medico prestados procedimento cirurgico (Biopsia com Anestesia Local Realizado em Fauto Simplicio Targino. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2018 | 1200.00 | 03963880000190 | Clinica Medica Brandao Ltda-ME | Valor que se empenha para pagamento de servico Medico prestados procedimento cirurgico (Biopsia com Anestesia Local Realizado em Jose Venancio da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2018 | 10394.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de medicamento psicotropico destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2018 | 2394.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Amplia??o e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000047 | 26/01/2018 | 14580.62 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDIFFICAR EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a presta??o de servi?os de m?o de obra para arecupera??o de pintura da Unidade B?sica de Sa?de e servi?os de alvenaria, localizada na Av. S?o Paulo, bairro Santo Antonio, neste municipio. | 00022017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2018 | 1184.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Sercretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2018 | 900.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de refeicoes almoco para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2018 | 510.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos de reposicao de pecas, 04 balanceamento de rodas,02 cambagens dianteira, 01 alinhamento dianteiro realizado na Ambulancia Saveira placa QFC 7569. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2018 | 390.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos reposicao de pecas 04 trocas de pneus, 04 balanceamento de rodas, 01 alinhamento dianteiro na ambulancia Samu placa MOO 4951 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2018 | 103893.29 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2018 | 44424.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2018 | 11020.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2018 | 73512.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manter os Servi?os do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2018 | 18070.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2018 | 38917.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2018 | 9712.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2018 | 5400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa SAUDE BUCAL deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2018 | 15700.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2018 | 4056.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2018 | 7113.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2018 | 3011.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2018 | 692.06 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2018 | 1023.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento complementacao de Marcapasso paciente Joaquim Inacio de Oliveira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2018 | 6000.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina aditivada oleo diesel s10, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2018 | 22856.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2018 | 9773.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2018 | 13004.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2018 | 2424.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2018 | 8561.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2018 | 2136.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2018 | 1188.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2018 | 662.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2018 | 892.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2018 | 3454.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2018 | 3975.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2018 | 1564.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2018 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 18698-8 mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2018 | 3011.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2018 | 430.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOB 8395 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2018 | 440.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QFG 0439 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2018 | 945.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FORD FIEST PLACA MOO 5341 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2018 | 6820.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU AMBULANCIA SAVEIRO MOU 0635 FORD KA QFG 0439 AMAROK QFS 7508 E BATERIA MICRO-ONIBUS ODONTOLOGICO MNH 7544 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2018 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALAR DE PROPCEDIMENTO CIRURGICO fAUSTO SIMPLICIO TARGINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2018 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALAR DE PROPCEDIMENTO CIRURGICO JOSE VENANCIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2018 | 450.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2018 | 2500.00 | 00010193915456 | ANDSON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBERTURA, CONSERTOS E REFORMA DE COLCHOES BANCOS PERTENCENTE AOS HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2018 | 320.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA DO PSF DAS MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2018 | 11808.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENERO ALIMENCIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000101 | 05/02/2018 | 6838.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2018 | 400.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da locacao de imovel residencial localizada na praca Perilo de Oliveira n. 48 centro nesta Cidade destinado a residencia da medica cubana que presta servicos no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Tambem nas Unidade de Saude da Familia Localizda na Zona Urbana e rural deste Municipio mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/02/2018 | 2020.00 | 11918452000173 | MULTSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUCAO DE CAIXA DE GORDURA DOS PSF, SAMU E HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIADADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2018 | 3383.82 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento complemento referente a rm da cranio realazado em Eliete de Lima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/02/2018 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de uma Kit de Embreagem Uno Fire placa 8395 para o veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manter os Servi?os do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/02/2018 | 196.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pecas destinados aos ve?culos Samu placa M004951 deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2018 | 1644.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2018 | 1372.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00010193915456 | ANDSON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBERTURA, CONSERTOS E REFORMA DE COLCHOES BANCOS PERTENCENTE AOS HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/02/2018 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/02/2018 | 640.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/02/2018 | 2143.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/02/2018 | 385.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o, de 01 Und de bateria de 60 amp Tudor, destinada para atender ao ve?culo Uno de placa MNM-7035, da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/02/2018 | 337.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/02/2018 | 950.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista da ambulancia que faz o trajeto do Distrito de Logradouro, para o Hospital deste municipio, conduzindo pacientes deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0000127 | 19/02/2018 | 3438.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2018 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE ANALISES CLINICAS PATOLOGICA ELETRICIDADE MEDICA RADIOTERAPIA QUIMIMICA ULTRA-SONOGRAFIA RESSONACIA RADIOLOGIA TOMOGRAFIA E CONGENERE RAAIZZADO NA PACIENTE FRANCISCA FELICIANO GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2018 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000132 | 21/02/2018 | 11016.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Material Hospitalar destinado ao Hospital Municipal desta Cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000133 | 21/02/2018 | 13041.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTANO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2018 | 2500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/02/2018 | 1070.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa.l | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/02/2018 | 3824.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/02/2018 | 3652.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento servicos de energia eletrica de predios de respomsabilidade do Fundo Municipal de Saude mes Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/02/2018 | 1548.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/02/2018 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, da casa dos Medicos deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/02/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/02/2018 | 99326.78 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/02/2018 | 8067.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/02/2018 | 15700.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/02/2018 | 4056.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2018 | 5400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa SAUDE BUCAL deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/02/2018 | 9712.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2018 | 36952.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manter os Servi?os do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/02/2018 | 16660.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2018 | 59358.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/02/2018 | 10670.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2018 | 43310.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2018 | 1137.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2018 | 22110.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2018 | 9528.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2018 | 10682.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2018 | 2347.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2018 | 8616.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2018 | 2136.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2018 | 1188.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2018 | 669.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2018 | 892.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2018 | 3454.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2018 | 1774.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2018 | 3665.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2018 | 1115.50 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND.E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2018 | 1700.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO NOS GABINETE ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PSF DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2018 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2018 | 110.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2018 | 4042.92 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVEROS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2018 | 635.40 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND.E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTANDO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000180 | 28/02/2018 | 9271.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel , destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2018 | 648.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/03/2018 | 5949.89 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material diversos destinado a Secreta de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/03/2018 | 408.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/03/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/03/2018 | 400.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/03/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da locacao de imovel residencial localizada na praca Perilo de Oliveira n. 48 centro nesta Cidade destinado a residencia da medica cubana que presta servicos no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Tambem nas Unidade de Saude da Familia Localizda na Zona Urbana e rural deste Municipio mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/03/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/03/2018 | 650.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de borracheiro nos veiculos a disposicoes da Secretaria de Saude neste Municipo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB MES DE fEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/03/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/03/2018 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/03/2018 | 129.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/03/2018 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/03/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/03/2018 | 270.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao tecnica de computadores da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/03/2018 | 748.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo amarok,placa QFS 7508 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/03/2018 | 414.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FORD ka placa QFG 0439 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/03/2018 | 860.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia currier placa MOU 0439 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/03/2018 | 2039.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E REFIL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/03/2018 | 670.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de refeicoes (almoco) para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/03/2018 | 760.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de refeicoes (almoco) para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/03/2018 | 218.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Sercretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/03/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/03/2018 | 2365.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 43 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/03/2018 | 450.00 | 00009696228481 | MARLON RAIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/03/2018 | 950.00 | 00048395439415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na marca??o de exames para a popula??o deste municipio, na Secretaria Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/03/2018 | 840.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/03/2018 | 1357.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMPLEMENTO TC DE ABDOME SUPERIOR, TC REGIAO CERVICAL, TC DA COLUNA TORACICA SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADO EM WEND NAELY DANTAS PONTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/03/2018 | 1189.10 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados para atender a Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/03/2018 | 530.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de complemento referente a cintilografia renal e servi?os de anestesia, destinados para atender ao paciente Caio Gomes da Silva, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000221 | 19/03/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000222 | 20/03/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Marco de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/03/2018 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB BEM TAL COMO EVENTOS DE CONCIENTIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/03/2018 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os R.M da Coluna Cervical sem Contraste no paciente Edvaldo Andre de Oliveira, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/03/2018 | 1030.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/03/2018 | 3.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/03/2018 | 11.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/03/2018 | 300.00 | 00008423608409 | RAYANNE COSTA SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/03/2018 | 3623.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento servicos de energia eletrica de predios de respomsabilidade do Fundo Municipal de Saude mes Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/03/2018 | 323.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/03/2018 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, da casa das Enfermeira deste municipio, referente ao m?s de Marco de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/03/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/03/2018 | 1250.00 | 00003145692437 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO, ORGANIZACAO, LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, TOALHAS, ARRANJOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CAPACITACAO DOS NUTRICIONISTA DO NASF PARA AS EQUIPE DE ATENCAO BASICA REALIZADA NO DIA 27/02/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/03/2018 | 1450.00 | 00003145692437 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO, ORGANIZACAO, LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, TOALHAS, ARRANJOS DESTINADOS A ENCERAMENTO DO GRUPO DE TABGISMO REALIZADO NASF NO DIA 07/03/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/03/2018 | 1450.00 | 00003145692437 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO, ORGANIZACAO, LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, TOALHAS, ARRANJOS DESTINADOS A CAPACITACAO MENTAL REALIZADA PELO PSIQUIATRA DO NASF DR. ADRIANO PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/03/2018 | 1938.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/03/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/03/2018 | 220.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/03/2018 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os R.M de coxa direita na paciente Ivonete Amarante da Silva deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/03/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os contraste referente a R.M de coxa direita na paciente Ivonete Amarante da Silva deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/03/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica da casa dos Medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa das Enfemeira deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000246 | 27/03/2018 | 23014.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/03/2018 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/03/2018 | 2320.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/03/2018 | 1835.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000251 | 28/03/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Marco de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/03/2018 | 1500.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO /PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/03/2018 | 6400.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/03/2018 | 102544.75 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/03/2018 | 44486.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/03/2018 | 14336.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/03/2018 | 63500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/03/2018 | 40414.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manter os Servi?os do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/03/2018 | 18070.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/03/2018 | 9712.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2018 | 18300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2018 | 7078.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2018 | 17488.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2018 | 4056.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/03/2018 | 13700.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/03/2018 | 22818.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/03/2018 | 9786.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/03/2018 | 12386.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/03/2018 | 3153.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/03/2018 | 9378.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/03/2018 | 2136.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/03/2018 | 4026.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/03/2018 | 1767.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/03/2018 | 892.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2018 | 3454.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2018 | 3847.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2018 | 3975.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000278 | 29/03/2018 | 12688.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel , destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/03/2018 | 428.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/03/2018 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 18698-8 mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/03/2018 | 2.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 18698-8 mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/04/2018 | 500.00 | 00011637575432 | RAIZA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/04/2018 | 3595.63 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVEROS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/04/2018 | 1280.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0000287 | 04/04/2018 | 5238.01 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000291 | 04/04/2018 | 7322.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Material Hospitalar destinado ao Hospital Municipal desta Cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/04/2018 | 385.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o, de 01 Und de bateria de 60 amp Tudor, destinada para atender ao ve?culo Uno de placa MOB-8395, da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/04/2018 | 950.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMEONHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LOCAL DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/04/2018 | 957.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL, NASF, PSFS , SAMU, CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/04/2018 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/04/2018 | 655.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/04/2018 | 860.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de refeicoes (almoco) para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da locacao de imovel residencial localizada na praca Perilo de Oliveira n. 48 centro nesta Cidade destinado a residencia da medica cubana que presta servicos no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Tambem nas Unidade de Saude da Familia Localizda na Zona Urbana e rural deste Municipio mes de Marco de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/04/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de Marco de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/04/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/04/2018 | 1008.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de GLP de 13KG destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/04/2018 | 1008.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de 16 Un de GLP de 13KG destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, PSFs, SAMU e NASF, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/04/2018 | 301.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/04/2018 | 2850.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 150 mts de Percalen coteminas c/2.55, destinados para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira Gomes de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/04/2018 | 650.00 | 11918452000173 | MULTSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS A VACUO COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NOS PSF E HOSPITAL NESTA CIADADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/04/2018 | 1930.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 18 EXAMESS DE COLPOSCOPIA, 06 BIOPSIAS DE COLO UTERINO REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/04/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/04/2018 | 480.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/04/2018 | 410.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de gases p/oxig destinado a Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/04/2018 | 5760.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 32 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/04/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/04/2018 | 640.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados suporte de apoio a equipe do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/04/2018 | 640.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/04/2018 | 640.00 | 00002585970469 | JOSEILDO MORAIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/04/2018 | 7135.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Marco de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/04/2018 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/04/2018 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/04/2018 | 640.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de limpeza e conservacao da casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/04/2018 | 430.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO ANTIGO SESP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/04/2018 | 1025.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia placa MOS 2297 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/04/2018 | 1443.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Saveiro placa QFC 7569 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/04/2018 | 287.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia placa MOU 0635 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/04/2018 | 850.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LAGOA SALGADA MESES DE FEVEREIRO E MARCO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/04/2018 | 500.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de tecidos destinado a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000334 | 19/04/2018 | 3009.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de Material Medico Hospitalar destinados, para atender ao Hospital Municipal desta Cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000336 | 19/04/2018 | 12615.81 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTENINADOS PARA ATENDER AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribui??o de Medicamentos | Manuten??o das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000337 | 19/04/2018 | 6829.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/04/2018 | 3533.37 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de limpeza destinados para atender a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/04/2018 | 1250.00 | 00003145692437 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO, ORGANIZACAO, COM TOALHAS E ARRANJOS DESTINADOS PARA ATENDER AO EVENTO NA REALIZA??O DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/04/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os contraste referente a RX perna esquerda PA/P RX da bacia AP no paciente Carlos Emanuel de Farias deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/04/2018 | 1250.00 | 00003145692437 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO, ORGANIZACAO, COM TOALHAS E ARRANJOS DESTINADOS PARA ATENDER AO EVENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/04/2018 | 5573.52 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/04/2018 | 220.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/04/2018 | 2120.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO NOS GABINETE ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PSF DESTE MUNICIPIO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000348 | 20/04/2018 | 5097.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Material Hospitalar destinado aos PSFs e Samu deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/04/2018 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE PET-SCAN, REALIZADO EM MARIA MOUZINHO DE PONTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/04/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/04/2018 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica da casa dos Medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/04/2018 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos Enfermeira deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/04/2018 | 255.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA NUMERO 33791000 MES DE MARCO DE 2018 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/04/2018 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa das Enfemeira deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/04/2018 | 4717.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/04/2018 | 500.00 | 00010803794797 | AGEANA EDITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribui??o de Medicamentos | Manuten??o das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000358 | 24/04/2018 | 13963.68 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/04/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000361 | 25/04/2018 | 13041.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTANO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/04/2018 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/04/2018 | 5760.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 32 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000369 | 30/04/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000370 | 30/04/2018 | 12664.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel , destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2018 | 8679.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2018 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE PET-SCAN, REALIZADO EM MARINALVA PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2018 | 2320.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2018 | 1835.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2018 | 102380.48 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2018 | 46032.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2018 | 15980.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2018 | 59100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manter os Servi?os do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2018 | 18920.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2018 | 47868.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2018 | 9912.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2018 | 18300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2018 | 7078.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/04/2018 | 3392.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2018 | 13700.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2018 | 16996.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2018 | 22992.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/04/2018 | 10127.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2018 | 11616.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2018 | 3515.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2018 | 9918.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2018 | 2180.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2018 | 4026.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2018 | 1767.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/04/2018 | 7462.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/04/2018 | 3454.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/04/2018 | 3739.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/04/2018 | 4162.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2018 | 410.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/04/2018 | 9.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 18698-8 mes de Marco de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000403 | 02/05/2018 | 6201.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de Material Medico Hospitalar destinados, para atender ao Hospital Municipal desta Cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0000404 | 02/05/2018 | 5599.07 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/05/2018 | 97.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maiol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da locacao de imovel residencial localizada na praca Perilo de Oliveira n. 48 centro nesta Cidade destinado a residencia da medica cubana que presta servicos no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Tambem nas Unidade de Saude da Familia Localizda na Zona Urbana e rural deste Municipio mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/05/2018 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/05/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/05/2018 | 4235.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 78 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/05/2018 | 320.00 | 00004078382444 | PATRICIA MAIA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/05/2018 | 5697.00 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 10 cameras Intebras 1120, 01 Fonte 12V, 01 Gravador Intebras digital MHDX 1016C/HD 3TB e equipamantos, destinados para atender a Secretaria Muniapal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/05/2018 | 2300.00 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 05 camera Intebras 1120 e 01 Gravador Intebras digital MHDX 1016C/HD 2TB, destinados para atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/05/2018 | 560.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de refeicoes (almoco) para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maiol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000419 | 09/05/2018 | 12114.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTANO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/05/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/05/2018 | 288.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maiol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/05/2018 | 1350.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO NOS GABINETE ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maiol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/05/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/05/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM GENETICISTA REALIZADOS NA PACIENTE JHENNIFY FRANCELINO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/05/2018 | 380.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de uma capota amarok treck pecas destinadas ao veiculo placa QFS 7508 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000428 | 14/05/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/05/2018 | 795.00 | 00002812111402 | RAQUEL MEDEIROS ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 02 ( DOIS) DE CERTIFICADO DIGITAL NA PESSOA JURIDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E NA PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/05/2018 | 520.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TC DE ABDOMEN TOTAL CONTRASTE NO PACIENTE FRANCINILDO BRASILIANO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/05/2018 | 290.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TC DA COLUNA LOMBO-SACRA E RX COLUNA LOMBO-SACRA, DA PACIENTE ROSANGELA HENRIQUE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/05/2018 | 300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TC DE ABDOMEN SUPERIOR CONTRASTE NO PACIENTE MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/05/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/05/2018 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/05/2018 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0000437 | 16/05/2018 | 10984.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos injetaveis destinado ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribui??o de Medicamentos | Manuten??o das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000438 | 16/05/2018 | 15405.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000439 | 16/05/2018 | 11556.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTENINADOS PARA ATENDER AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/05/2018 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LAGOA SALGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/05/2018 | 740.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/05/2018 | 640.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados suporte de apoio a equipe do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/05/2018 | 1600.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na instala??o de Circuito de Cameras de monitoramento digital (CFTV), destinado para atender a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/05/2018 | 800.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na instala??o de Circuito de Cameras de monitoramento digital (CFTV), destinado para atender o SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/05/2018 | 249.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA??ES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?a de reposi??o, destinada para atender a ambulancia de placa QFC-7569, da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/05/2018 | 700.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de confec??es, instala??es e reparos de vidros e espelhos destinadas aos postos de sa?de e do hospital deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/05/2018 | 3921.96 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a mandato de seguran?a (120) 0800261-74.2017.8.15.0831 da Vara ?nica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/05/2018 | 4014.56 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a mandato de seguran?a (120) 0800261-74.2017.8.15.0831 da Vara ?nica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/05/2018 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIO, SANATORIOS, MANICOMIOS CASA DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS AMBULATOTIOS E CONGENERES REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DAS DORES AVELAR DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/05/2018 | 240.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE ADRIEL DE OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/05/2018 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de limpeza e conservacao da casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000454 | 18/05/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Maiol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/05/2018 | 49.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/05/2018 | 53.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000457 | 23/05/2018 | 1001.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/05/2018 | 1197.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de 19 Un de GLP de 13KG destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/05/2018 | 4217.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/05/2018 | 3428.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maiol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000462 | 28/05/2018 | 19135.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTENINADOS PARA ATENDER AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribui??o de Medicamentos | Manuten??o das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000463 | 28/05/2018 | 19998.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/05/2018 | 450.00 | 00005431330446 | ABRAAO JUNIOR PINHEIRO MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na manutencao, alinhamento, balanceamento,montagem de pneus e cambagem realizados nos veiculos proprios do municipio de cacimba de dentro placas, MOS 2297 MOU 0635 MOO 5941 QFC 7569 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/05/2018 | 3333.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 03 Condesador Philco 9.000btus frio branco 220v e 03 Evaporadora Philco 9.000btus frio branco 220v, destinados para atender as salas de Vacina??o, sala de imuniza??o e sala de exames de imagem laboratorial de analise clinica, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/05/2018 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUCAO DE CAIXA DE GORDURA DOS PSF, SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/05/2018 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO 05 TENTAS 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA O PROGRAMA AMIGO DO PEITO MAMOGRAFIA REALIZADA NO DIA 25/052018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/05/2018 | 52.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/05/2018 | 540.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de refeicoes (almoco) para servidores da secretaria de saudeI samu do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/05/2018 | 350.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de refeicoes (almoco) para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB, durante a realizacao de campanha de vacinacao, bem como inicio da celebracao da influenza da gripe HN1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/05/2018 | 600.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/05/2018 | 800.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/05/2018 | 217.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/05/2018 | 900.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TC DO ABDOME TOTAL CONTRASTE REALIZADO EM MARIA JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/05/2018 | 800.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/05/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/05/2018 | 106046.71 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/05/2018 | 47637.33 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de Efetivo -PACS deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/05/2018 | 15650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/05/2018 | 69800.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/05/2018 | 19154.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/05/2018 | 46754.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/05/2018 | 3392.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/05/2018 | 13200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Maio 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/05/2018 | 9912.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/05/2018 | 18300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/05/2018 | 7298.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manter os Servi?os do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/05/2018 | 21484.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/05/2018 | 23798.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/05/2018 | 10480.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/05/2018 | 13970.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/05/2018 | 3443.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/05/2018 | 9673.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/05/2018 | 2180.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/05/2018 | 4026.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/05/2018 | 2235.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/05/2018 | 746.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/05/2018 | 3344.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/05/2018 | 4213.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/05/2018 | 4726.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/05/2018 | 450.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/05/2018 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/05/2018 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS AO PACIENTE GENILSON CANDIDO DO NASCIMENTO, RELATIVO A EXME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000505 | 30/05/2018 | 12403.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel , destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/05/2018 | 416.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/05/2018 | 9.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 18698-8 mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0000508 | 04/06/2018 | 463.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0000511 | 04/06/2018 | 6309.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Material Hospitalar destinado ao Hospital Municipal desta Cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribui??o de Medicamentos | Manuten??o das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000512 | 04/06/2018 | 19716.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/06/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/06/2018 | 2320.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/06/2018 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/06/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de Maiol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da locacao de imovel residencial localizada na praca Perilo de Oliveira n. 48 centro nesta Cidade destinado a residencia da medica cubana que presta servicos no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Tambem nas Unidade de Saude da Familia Localizda na Zona Urbana e rural deste Municipio mes de Maiol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/06/2018 | 440.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QFG 0439 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000520 | 05/06/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Maiol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/06/2018 | 370.17 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo de placa MOO4951 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/06/2018 | 7710.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 04 relogios de ponto e 01 licen?a de uso software ponto hibrido com suporte geral, destinados para atender as Unidades B?sicas de S?ude de Matas do Riach?o, Barreiros, Logradouro e Cara?bas neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/06/2018 | 1835.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/06/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE US DA TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADO EM ALDRINA CANDIDO RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/06/2018 | 640.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/06/2018 | 455.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NA HOSPEDAGEM DE EQUIPE QUE REALIZOU MUTIRAO DE MAMOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/06/2018 | 471.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/06/2018 | 3800.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/06/2018 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/06/2018 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU de n? 28852-7, referente a conta 1.962-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/06/2018 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU de n? 28852-7, referente a conta 1.962-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/06/2018 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU de n? 28852-7, referente a conta 1.962-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/06/2018 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU de n? 28852-7, referente a conta 1.962-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/06/2018 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU de n? 28852-7, referente a conta 1.962-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/06/2018 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU de n? 28852-7, referente a conta 1.962-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/06/2018 | 517.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pela Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU de n? 28852-7, referente a conta 1.962-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/06/2018 | 400.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOCAO DE AMBULANCIA SAMU DE PLACA MOO 4951 DE MARI PARA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/06/2018 | 325.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/06/2018 | 850.00 | 00005331517404 | ELIAS ROBERTO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/06/2018 | 4080.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU AMBULANCIA SAVEIRO MOU 0635 FORD KA QFG 0439 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/06/2018 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/06/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/06/2018 | 740.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/06/2018 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados suporte de apoio a equipe do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/06/2018 | 430.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E PUBLICO MUNICIPAL ISABEL MOIREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/06/2018 | 800.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/06/2018 | 530.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/06/2018 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LAGOA SALGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/06/2018 | 220.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE CARAUBAS ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/06/2018 | 400.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA, RELATIVO A EXME DE TRANSESOFAGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/06/2018 | 2014.50 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E REFIL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/06/2018 | 500.00 | 27722608000186 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO COMERCIO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 alternador Fordka 2015, destinado para atender ao ve?culo Ford KA de placa QFG 0439 da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/06/2018 | 100.80 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas de reposi??o destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/06/2018 | 55.80 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas de reposi??o destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/06/2018 | 860.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000564 | 20/06/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/06/2018 | 47744.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de Efetivo -PACS deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/06/2018 | 105601.01 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/06/2018 | 330.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de refeicoes (almoco) para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/06/2018 | 2847.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/06/2018 | 425.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/06/2018 | 960.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de instala??o de ar condicionado no predio antigo SESP onde funciona o atual NASF deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/06/2018 | 9196.37 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para melhorias nos postos de Saude e academia da Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/06/2018 | 200.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VIDRO PARA PORTA E REVESTIMENTO FUME PARA AMBULANCIA COURIER PLACA MOU0635 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/06/2018 | 4255.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/06/2018 | 350.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA,REPARO E CONSERTOS DOS VEICULOS AMBULANCIA CURRIER DE PLACA MPU0635 DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/06/2018 | 700.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DA LAVADOURA DE ROUPA DP HOSPITAL ISABEL MOURA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/06/2018 | 252.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA NUMERO 33791000 MES DE MARCO DE 2018 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000578 | 27/06/2018 | 957.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL, NASF, PSFS , SAMU, CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/06/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/06/2018 | 2750.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO NOS GABINETE ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/06/2018 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/06/2018 | 15650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/06/2018 | 73900.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manter os Servi?os do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/06/2018 | 19360.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/06/2018 | 35424.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/06/2018 | 9912.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/06/2018 | 18300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de Bucal-PSB deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/06/2018 | 8352.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/06/2018 | 4406.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/06/2018 | 13200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Junho 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/06/2018 | 20300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/06/2018 | 53700.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/06/2018 | 10503.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/06/2018 | 13970.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/06/2018 | 3443.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/06/2018 | 6693.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/06/2018 | 2180.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/06/2018 | 4026.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/06/2018 | 850.00 | 00010739630474 | AMANDA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de costura dos tecidos novos para lencois do Hospital Municipal Isabel Moreira neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/06/2018 | 2047.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/06/2018 | 969.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/06/2018 | 3344.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/06/2018 | 4466.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/06/2018 | 4259.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Manuten??o das Atividades de Vigilancia Ambiental em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/06/2018 | 2660.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de colitest p/deteccao de col t. E.coli e saco plast este c/t 540ml destinado aos Agentes de epidemias deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000606 | 29/06/2018 | 12535.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel , destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/06/2018 | 9.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 18698-8 mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/06/2018 | 330.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QFS 7508 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/06/2018 | 160.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MASTER PLACA MDO 4951 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/07/2018 | 1134.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de 16 Un de GLP de 13KG destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, PSFs, SAMU e NASF, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/07/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/07/2018 | 1700.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE SERVICO DE PINTURA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/07/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da locacao de imovel residencial localizada na praca Perilo de Oliveira n. 48 centro nesta Cidade destinado a residencia da medica cubana que presta servicos no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Tambem nas Unidade de Saude da Familia Localizda na Zona Urbana e rural deste Municipio mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/07/2018 | 1780.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOB 8395 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/07/2018 | 1835.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/07/2018 | 320.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de viagem transportando a ambulancia de placa OFC 7569 da Cidade de Arara a Campina Grande pb. para esta Cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/07/2018 | 270.00 | 00007346363426 | JOAO PEREIRA CORO NETO | Valor que se empenha para pagamento de servicos de CONFECCAO DE UMA PIA DE MARMORE PRO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/07/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/07/2018 | 6000.00 | 02909308000180 | SANTOS & FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO AMBULANCIA POTENCIA COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, FLEX, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SOCORRO BASICO SEM MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, NO MES DE JUNHO/2018 A SERVICO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/07/2018 | 1900.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/07/2018 | 1900.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/07/2018 | 160.69 | 53717120000170 | ZENATUR TRANSP DE CAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FRETE PARA 200 KIT ODONTOLOGICOS DOADOS PELA COLGATE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/07/2018 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE R.M DAS MASROIDES COM CONTRASTE REALIZADO EM FRANCISCA MARTINS DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/07/2018 | 425.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/07/2018 | 240.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA NO CRANIO PACIENTE WESLEY HELDER GOMES DANTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/07/2018 | 240.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA NO CRANIO PACIENTE ARTHUR GABRIEL MELO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000633 | 09/07/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/07/2018 | 520.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXAME BCR ABL QUANTITATIVO DA PACIENTE CRISTINA LUCIO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/07/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMPLEMENTAR PARA CINTILOGRAFIA RENAL REALIZADO EM SANTIAGO SANTOS ALEXANDRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/07/2018 | 1709.81 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo de placa MOB 8395 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/07/2018 | 320.00 | 00004242452489 | PAULO GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO E HIGIENIZZACAO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA M004951 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/07/2018 | 343.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/07/2018 | 220.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE CARAUBAS ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/07/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/07/2018 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/07/2018 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LAGOA SALGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/07/2018 | 5400.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como medico para Equipe de Apoi da Saude nas Festividades Juninas nos dias 21,22,23,24 de junho de 2018 neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/07/2018 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E PUBLICO MUNICIPAL ISABEL MOIREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/07/2018 | 740.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/07/2018 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/07/2018 | 640.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados zeladoria do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/07/2018 | 330.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ECOCARDIOGRA RISCA CIRURGIGO MAIS ECG REALIZADO EM IVANA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/07/2018 | 58.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/07/2018 | 653.12 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias diversos destinados a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/07/2018 | 820.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de refeicoes (almoco) para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/07/2018 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/07/2018 | 3630.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 03 Condesador Philco 9.000btus frio branco 220v e 03 Evaporadora Philco 9.000btus frio branco 220v, destinados para atender as salas de Vacina??o, sala de imuniza??o e sala de exames de imagem laboratorial de analise clinica, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/07/2018 | 10429.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/07/2018 | 202.50 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de parabrisaa uno c/patilha pilkimgton destindo ao veiculo de placa MOB 8395 UNO 2008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/07/2018 | 77.40 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas de reposi??o destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/07/2018 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/07/2018 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/07/2018 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/07/2018 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/07/2018 | 202.50 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de parabrisaa uno c/patilha pilkimgton destindo ao veiculo de placa MOB 8395 UNO 2008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000668 | 18/07/2018 | 940.50 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL, NASF, PSFS , SAMU, CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/07/2018 | 1850.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/07/2018 | 530.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/07/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/07/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/07/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os US Regiao Cervical paciente Aldrina Ribeiro de Sousa deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/07/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento complemento referente a rm da coluna cervical realazado em Eliete de Lima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/07/2018 | 530.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/07/2018 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento exame oftalmologico depaquimetria e microscopia especular realazado em Kaun Alves da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/07/2018 | 84.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/07/2018 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/07/2018 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/07/2018 | 59.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000685 | 20/07/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/07/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/07/2018 | 229.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA NUMERO 33791000 MES DE MARCO DE 2018 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/07/2018 | 400.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento procedimento medico estudo Urodinamico na paciente Maria Anuciada. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/07/2018 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CABECOTE DA AMBULANCIA PLACA QFC-7569 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/07/2018 | 3928.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/07/2018 | 1260.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de 20 Un de GLP de 13KG destinado a Secretaria de Saude deste municipio mes de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/07/2018 | 945.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de 20 Un de GLP de 13KG destinado a Secretaria de Saude deste municipio mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000693 | 23/07/2018 | 880.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000694 | 23/07/2018 | 935.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/07/2018 | 1890.74 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAGEM PARA FAZER AS PLACAS E UNS TOLTENS DOS POSTOS PSF NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/07/2018 | 2320.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/07/2018 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5MB, SAMU 3MB, HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB, UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB CASA DO MEDICOS 2 3MB CASA DAS MEDICAS CUBANAS 6MB DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO /PB REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/07/2018 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5MB, SAMU 3MB, HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB, UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB CASA DO MEDICOS 2 3MB CASA DAS MEDICAS CUBANAS 6MB DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO /PB REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/07/2018 | 4420.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU AMAROK QFS 7508, BATERIAS PARA AMBULANCIA DE PLACA QFC, OPN4540 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/07/2018 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 500 CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/07/2018 | 4550.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Julhol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/07/2018 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BERA COM SEDACAO PACIENTE RYAN SENA SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/07/2018 | 76.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/07/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/07/2018 | 107236.98 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/07/2018 | 48818.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de Efetivo -PACS deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/07/2018 | 18050.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/07/2018 | 66850.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manter os Servi?os do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/07/2018 | 19320.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/07/2018 | 63306.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/07/2018 | 9912.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/07/2018 | 18600.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de Bucal-PSB deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/07/2018 | 8572.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/07/2018 | 6434.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/07/2018 | 13200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Julho 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/07/2018 | 27378.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/07/2018 | 24060.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/07/2018 | 10739.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/07/2018 | 12331.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/07/2018 | 3971.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/07/2018 | 13314.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/07/2018 | 2180.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/07/2018 | 4026.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/07/2018 | 2095.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/07/2018 | 1415.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/07/2018 | 2904.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/07/2018 | 6023.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/07/2018 | 4666.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000731 | 31/07/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000732 | 31/07/2018 | 3917.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel , destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000733 | 31/07/2018 | 8921.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/07/2018 | 418.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os referente complemento tomografia na paciente Ducema Firmino Batista. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/07/2018 | 650.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/07/2018 | 9.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 18698-8 mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/08/2018 | 955.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/08/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/08/2018 | 1835.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/08/2018 | 2320.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/08/2018 | 4750.00 | 22999404000173 | FMARTINS TRANSPORTE DE VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FRETE DO VEICULO PLACA 5024 COR BRANCA MARCA MODELO SPRINTER 415 AMB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/08/2018 | 550.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALAR DE PROPCEDIMENTO CIRURGICO MARINALVA PEDRO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/08/2018 | 456.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de lanches para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/08/2018 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a rm de cranio com contraste realazado em Eduarda da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/08/2018 | 920.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/08/2018 | 350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA DE TORAAX PACIENTE IVANIRA DA COSTA LIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/08/2018 | 730.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TC DE CRANIO CONTRASTE SERVICO DE ANESTESIA REALIZADO EM LAURA PIETRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/08/2018 | 4590.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 102 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PRA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/08/2018 | 640.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/08/2018 | 220.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE CARAUBAS ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/08/2018 | 1900.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00061005851468 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da locacao de imovel residencial localizada na praca Perilo de Oliveira n. 48 centro nesta Cidade destinado a residencia da medica cubana que presta servicos no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e Tambem nas Unidade de Saude da Familia Localizda na Zona Urbana e rural deste Municipio mes de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000758 | 08/08/2018 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/08/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/08/2018 | 1155.00 | 00007346363426 | JOAO PEREIRA CORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 PEDRA DE MARMORE, PRO LABORATORIO DE EXMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000761 | 08/08/2018 | 307.62 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TUBOS DE COLETA EDTA K3X75MM 100UN , TUBO A VACULO 13X75MMC/GEL ATIVADOR D E COAGULO 4,0MLCX/100 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000762 | 08/08/2018 | 9860.18 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TESTE P REALIZACAO EXMES HEMATOLOGICO S. HEMOGRAMA E CONT. PLAQUETAS C/CESSA O APARELHO EM COMODATO, CONJUNTO DE REAGENTES P/DOSAGENS BLOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO COMODATO, TESTE PARA REALIZACAODE COAGULACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000763 | 08/08/2018 | 4385.59 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TUBO DE COLETA EDTA K3 13X75MMM 4ML, TUBO P/ COLETA EM VIDRO 13X75MM C/ CITRATO DE SODIO 2ML RACK, CENTRIFUGA MACRO 24T, MICROESFERA COAGULOMETRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/08/2018 | 1900.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/08/2018 | 640.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de instala??o de ar condicionado no predio antigo SESP na sala de exmas laboratorias e na sala de vacina deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/08/2018 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LAGOA SALGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/08/2018 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/08/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/08/2018 | 375.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/08/2018 | 642.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias diversos destinados a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/08/2018 | 14030.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Und de Autoclave Vitale Class 21 127-220 inox portugues e 45 Und de Balan?a Digital G-Tech GLASS10, destinados para atender a Secretaria Municipal de S?ude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/08/2018 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/08/2018 | 740.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/08/2018 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E PUBLICO MUNICIPAL ISABEL MOIREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/08/2018 | 1000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos reposicao de pecas 04 trocas de pneus, 04 balanceamento de rodas, 01 alinhamento dianteiro na ambulancia Samu placa MOO 4951 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/08/2018 | 1000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos reposicao de pecas alinhamento dianteiro, alinhamento traseiro, cabagem dianteira balanceamento troca de pneus dos veiculos ambulancia QFC 7569, Fiat uno MOD 4951, Ambulancia Courier MOU 0635 da Secretaria de Saude deste muncipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/08/2018 | 530.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/08/2018 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/08/2018 | 320.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agostol de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/08/2018 | 4590.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 102 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PRA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/08/2018 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/08/2018 | 302.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA NUMERO 33791000 MES DE MARCO DE 2018 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/08/2018 | 350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME TC TORACICA PACIENTE Genario Santos de Oliveira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/08/2018 | 2041.50 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E REFIL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/08/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/08/2018 | 6552.50 | 04826424000160 | SPORT'S MAGAZINE LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 45 Und de Camisa modelo Polo em malha Piquet, com impress?o em serigrafia personalizada, 45 Und de Camisa em malha 100% Poliester manga longa com impress?o sublima??o, 50 und de Bolsa em nylon 600 mielo e 100 Und de Bone em nylon, com impress?o e pintura personalizada, serigrafia, destinados para atender aos Agentes Comunitarios de S?ude deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/08/2018 | 4500.00 | 17154585000105 | PAULO SERGIO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de 01 Und de Janela 80x60, 07 Und de Janela 150x90, 01 Und de Balcao de pia, 01 Und de Balcao 286x85,5, 01 Und de Balcao 1705x89,5 e 01 Und de Balcao 285,5x85, destinados para atender as reformas do NASF, sala de vacina e Laboratorio, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/08/2018 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TC DE CRANIO E SERVI?OS ANEST?SICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE RICARDO SILVA MATIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/08/2018 | 313.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE FRANCINILDO BRASILIANO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000794 | 17/08/2018 | 6996.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000795 | 17/08/2018 | 4837.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (POLPAS DE FRUTAS, CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANDO) DESTINADO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/08/2018 | 180.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/08/2018 | 222.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXMES LABORATORIAS NO PACIENTE IVANIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/08/2018 | 3782.40 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de limpeza e higienico destinados para atender as UBS Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/08/2018 | 248.50 | 28155119000152 | JOSE ANTONIO FERREIRA E SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE PLANTAS BAIXAS E DE LOCALIZACAO DAS UBS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/08/2018 | 130.00 | 28155119000152 | JOSE ANTONIO FERREIRA E SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE PLANTAS REFERENTE AS UBS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/08/2018 | 918.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias diversos destinados a Unidade de Saude das Familias, saude Bucal e NASF, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000804 | 21/08/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/08/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a rm de joelho esquerdo sem contraste realazado em Francisca Maria de Araujo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/08/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/08/2018 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a rm de encefalo servicos anestesicos realizado em Laura Pietra Pontes Costa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/08/2018 | 4073.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/08/2018 | 2658.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/08/2018 | 300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de gases p/oxig destinado a Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/08/2018 | 423.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXCEDENTE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000833 | 24/08/2018 | 6330.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TESTE P REALIZACAO EXMES HEMATOLOGICO S. HEMOGRAMA E CONT. PLAQUETAS , CONJUNTO DE REAGENTES P/DOSAGENS BLOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO COMODATO, TESTE PARA REALIZACAO DE COAGULACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/08/2018 | 14030.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Und de Autoclave Vitale Class 21 127-220 inox portugues e 45 Und de Balan?a Digital G-Tech GLASS10, destinados para atender a Secretaria Municipal de S?ude deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/08/2018 | 510.00 | 00009420844463 | JOSE FRANCINALDO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/08/2018 | 100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica da casa dos Medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/08/2018 | 370.00 | 00071519110413 | LUIS ANTONIO AMORIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SODAGEM NAS PLACAS INSTALADAS NOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/08/2018 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5MB, SAMU 3MB, HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB, UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB CASA DO MEDICOS 2 3MB CASA DAS MEDICAS CUBANAS 6MB DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO /PB REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/08/2018 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/08/2018 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TRATAMENTO DE CLAUCOMA NA PACIENTE MARIA DA LUZ DA S. COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao pagamento de complemento de cintilografia ossea realizado em Maria Fernandes da Paz. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/08/2018 | 3822.32 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de limpeza e higienico destinados para atender as UBS Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/08/2018 | 2172.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais destinados para atender aos PSF da Saude da Familia, Saude Bucal, Nasf deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/08/2018 | 1700.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA QFC 7569 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/08/2018 | 9450.00 | 26910194000156 | A2 COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 07 (sete) Pc de Refrigerador Consul 261L CRA30 IP BCO, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/08/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000850 | 29/08/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Agostode 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribui??o de Medicamentos | Manuten??o das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000852 | 31/08/2018 | 26330.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos diversos destinados para atender a Farmacia B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/08/2018 | 114908.08 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/08/2018 | 47720.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de Efetivo -PACS deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/08/2018 | 18250.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/08/2018 | 58500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/08/2018 | 19270.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/08/2018 | 86584.83 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/08/2018 | 9912.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/08/2018 | 18300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de Bucal-PSB deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/08/2018 | 9526.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/08/2018 | 5420.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/08/2018 | 13900.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Agosto 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/08/2018 | 26354.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/08/2018 | 25489.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/08/2018 | 10498.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/08/2018 | 11286.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/08/2018 | 4015.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/08/2018 | 18438.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/08/2018 | 2180.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/08/2018 | 4026.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/08/2018 | 2095.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/08/2018 | 1192.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/08/2018 | 3058.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/08/2018 | 5797.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/08/2018 | 4655.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000877 | 31/08/2018 | 12540.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/08/2018 | 426.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/08/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/08/2018 | 496.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de tecidos destinado a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/08/2018 | 498.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de tecidos destinado a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/08/2018 | 500.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de tecidos destinado a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/09/2018 | 960.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/09/2018 | 945.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/09/2018 | 362.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/09/2018 | 460.00 | 00012511282461 | VICTOR MANUEL DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/09/2018 | 220.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO DA PACIENTE POLYANA DA SILVA VENCESLAU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/09/2018 | 1900.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/09/2018 | 1900.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/09/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000891 | 05/09/2018 | 2320.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/09/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000893 | 05/09/2018 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/09/2018 | 820.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de almoco para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/09/2018 | 2268.20 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ADESIVO JATEADO 100X60 M 4,80 AO PSF DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/09/2018 | 288.00 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADESIVO JAPIADO 100X60, DESTINADOS PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/09/2018 | 1812.80 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 0,45 M DE VIDRO INCOLOR 10X45, 04 UND DE JANELA 120X80, 6,48 M DE ADESIVO JATEADO 90X45 E 05 UND DE SUPORTE PARA CAIXA COLETORA, DESTINADOS PARA ATENDER AO PSF DE MATAS DO RIACH?O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/09/2018 | 1496.00 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 1,35 M DE VIDRO INCOLOR 50X90, 18 M DE ADESIVO JATIADO E 05 UND DE SUPORTE PARA CAIXA COLETORA, DESTINADOS PARA ATENDER AO PSF DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/09/2018 | 659.20 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 0,52 M DE VIDRO CANELADO 40X15, 5,60 M DE ADESIVO JATEADO 70X80 E 06 UND DE SUPORTE PARA CAIXA COLETORA, DESTINADOS PARA ATENDER AO NASF DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis. de Ve?culos para Suporte das Atividades de Aten??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000901 | 06/09/2018 | 210000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o 01 Und de Daily Elevitta 50C17 MINIBUS TURISM; Chassi 93ZK50C01K8481383 - Motor F1CE3481C7273028, tipo Microonibus, especie passageiro 18+1 lugares, airbag, marca Iveco, combustivel diesel, de cor branca banchisa, Fab/Mod 18/19, destinado a Aten??o B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis. de Ve?culos para Suporte das Atividades de Aten??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000902 | 06/09/2018 | 10000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o 01 Und de Daily Elevitta 50C17 MINIBUS TURISM; Chassi 93ZK50C01K8481383 - Motor F1CE3481C7273028, tipo Microonibus, especie passageiro 18+1 lugares, airbag, marca Iveco, combustivel diesel, de cor branca banchisa, Fab/Mod 18/19, destinado a Aten??o B?sica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000903 | 06/09/2018 | 1835.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/09/2018 | 220.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO DA PACIENTE Cristina Francisca Silva de Oliveira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/09/2018 | 220.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO DA PACIENTE Maria do Carmo Leal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento complemento referente a rm do Cranio e Face com contraste realazado em Wend Naely Dantas de Pontes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/09/2018 | 731.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento complemento referente a rm do Cranio e Face com contraste realazado em Wend Naely Dantas de Pontes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/09/2018 | 731.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento agulhamento de Lesao Mamaria ( Microcalcificacoes) 02 nodulos realizada em Maria Cardoso da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/09/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/09/2018 | 430.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/09/2018 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/09/2018 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/09/2018 | 640.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/09/2018 | 840.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados zeladoria do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/09/2018 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E PUBLICO MUNICIPAL ISABEL MOIREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/09/2018 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/09/2018 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/09/2018 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/09/2018 | 530.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/09/2018 | 1280.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de instala??o de ar condicionado no predio dos PSF Sao Francisco, PSF Pedro Pereira da Silva, PSF de Barreiros e PSF Jose Francelino Bezerra neste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/09/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/09/2018 | 220.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE CARAUBAS ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/09/2018 | 840.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/09/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/09/2018 | 900.00 | 00012932756460 | LUCAS RAMISES DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/09/2018 | 900.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PSF DO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/09/2018 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LAGOA SALGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/09/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/09/2018 | 2002.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DESTINADO AO NASF E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/09/2018 | 5850.00 | 00048235768453 | LUIS FERNADES DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTANDO DE PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA SAINDO DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL LOCAL DE CACIMBA DE DENTRO EM VEICULO SRINTERN PLACA MOI8027/PB ANO 2007 A DIESEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/09/2018 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUCAO DE CAIXA DE GORDURA DOS PSF, SAMU E HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIADADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/09/2018 | 2002.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DESTINADO AO NASF E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/09/2018 | 1150.64 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NASF FARDAMENTO DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/09/2018 | 651.41 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo de placa QFS 7508 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/09/2018 | 3600.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEICULOS E PE?AS E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de roda liga -17x7 1/2, valvula pneu 36MM, porca c/capa-12 e substiti??o dos pneus 225/75-16 por 04 pneus 265/70-16 e substitui??o de 04 rodas de ferro por 04 rodas de aluminio, destinados para atender ao ve?culo L-200 4x4, de chassi 93XLJKL1TKCJ13313, que foi doado pelo Ministerio da Sa?de a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/09/2018 | 4050.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEICULOS E PE?AS E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de capota maritima ca?amba, protetor de cj. ca?amba, protetor cj. tampa ca?amba e 02 Pc de estribo lateral, destinados para atender ao ve?culo L-200 4x4, de chassi 93XLJKL1TKCJ13313, que foi doado pelo Ministerio da Sa?de a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/09/2018 | 180.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE: TALITA BATISTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/09/2018 | 220.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 RISCO CIRURGICO DO PACIENTE: ADEMAR CANDIDO RODRIGUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/09/2018 | 2110.00 | 00004010496479 | FABIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE PINTURA DO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/09/2018 | 3900.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DO PSF S?O FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/09/2018 | 180.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOGISTA NA PACIENTE: ROSILDA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/09/2018 | 180.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE: JOSE CARLOS LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000946 | 19/09/2018 | 6799.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000947 | 19/09/2018 | 5050.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (POLPAS DE FRUTAS, CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANDO) DESTINADO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/09/2018 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO NA PACIENTE VENERANDA FERNANDES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/09/2018 | 500.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS BIOPSIA CUTANEA, NO PACIENTE: GABRIEL VITAL FREIRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/09/2018 | 508.14 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TRATAMENTO DE CLAUCOMA NA PACIENTE BENEDITA MARIA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/09/2018 | 550.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ROSINETE ANDRADE FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/09/2018 | 2250.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passageiro Fox, 1.0, de placa MOA-6749, destinado para atender a Secretaria Municipal de Sa?de, realizando viagens para acidade de Jo?o Pessoa, levando pacientes deste muncipio, para exames medicos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/09/2018 | 220.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 RISCO CIRURGICO DO PACIENTE: VITOR MANOEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/09/2018 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGISTA NO PACIENTE: INALDO JOSE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/09/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000957 | 20/09/2018 | 7326.78 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para manutencao da Unidade basica de Saude de Barreiros deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000958 | 20/09/2018 | 7094.10 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para manutencao da Unidade basica de Saude de Sao Francisco deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000959 | 20/09/2018 | 6751.50 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para manutencao da Unidade basica de Saude de Logradouro deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/09/2018 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/09/2018 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXAMES DE COLPOSCOPIA NA PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/09/2018 | 220.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 RISCO CIRURGICO DO PACIENTE: LUCIENE JANUARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/09/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/09/2018 | 995.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEICULOS E PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DE 02 PARACHOQUE NO VEICULO DOADO PELO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/09/2018 | 1500.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DO SES MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/09/2018 | 1500.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DO SES MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/09/2018 | 1500.00 | 00070358328403 | ELINANDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DO SES MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/09/2018 | 1700.00 | 00020468431420 | Marcelo Fabio de Almeida | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA SAIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL LOCAL DE CACIMBA DE DENTRO VEICULO MICRO ONIBUS VW/MPOLO SENIOR ON PLACA KLF4684/PB ANO 2008 A DIESEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000970 | 24/09/2018 | 500.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAO DESTINADO AOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/09/2018 | 2500.00 | 00017597343817 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura do SESP Municipal de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/09/2018 | 2495.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/09/2018 | 108.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE: DAIANE MARIA RODRIGUES NERY DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/09/2018 | 270.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NA PACIENTE: JOSEFA DA SILVA PATRICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/09/2018 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5MB, SAMU 3MB, HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB, UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB CASA DO MEDICOS 2 3MB CASA DAS MEDICAS CUBANAS 6MB DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO /PB REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000977 | 25/09/2018 | 1409.23 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TESTE P REALIZACAO EXMES HEMATOLOGICO S. HEMOGRAMA E CONT. PLAQUETAS , CONJUNTO DE REAGENTES P/DOSAGENS BLOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO COMODATO, TESTE PARA REALIZACAO DE COAGULACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000978 | 25/09/2018 | 9599.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TESTE P REALIZACAO EXMES HEMATOLOGICO S. HEMOGRAMA E CONT. PLAQUETAS , CONJUNTO DE REAGENTES P/DOSAGENS BLOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO COMODATO, TESTE PARA REALIZACAO DE COAGULACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000980 | 25/09/2018 | 15307.34 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinado para atender ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/09/2018 | 288.00 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADESIVO JAPIADO 100X60,DESTINADOS PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/09/2018 | 659.20 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 0,52 M DE VIDRO CANELADO 40X15,5,60M DE COLETORA, DESTINADOS PARA ATENDER AO NASF DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/09/2018 | 1812.80 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 0,45 M DE VIDRO INCOLOR 10X45, 04 UND DE JANELA 120X80 6,48 M DE ADESIVO JATEADO 90X45 E 05 UND DE SUPORTE PARA CAIXA COLETORA, DESTINADO PARA ATENDER AO PSF DE MATAS DO RIACHAO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000984 | 26/09/2018 | 1347.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO SOLUCAO A 0,9%500ML DESTINADO ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000985 | 26/09/2018 | 31227.82 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/09/2018 | 113858.38 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/09/2018 | 47566.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de Efetivo -PACS deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/09/2018 | 18250.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/09/2018 | 18970.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/09/2018 | 73861.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/09/2018 | 9912.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/09/2018 | 18300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de Bucal-PSB deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/09/2018 | 9626.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/09/2018 | 16300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Setembro 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/09/2018 | 26304.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/09/2018 | 5420.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/09/2018 | 59150.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/09/2018 | 25258.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/09/2018 | 10464.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/09/2018 | 11825.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/09/2018 | 4015.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/09/2018 | 15636.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/09/2018 | 2180.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/09/2018 | 4026.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/09/2018 | 2117.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/09/2018 | 1192.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/09/2018 | 3586.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/09/2018 | 5786.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/09/2018 | 4589.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/09/2018 | 424.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis. de Ve?culos para Suporte das Atividades de Aten??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001011 | 26/09/2018 | 50000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Und de Ve?culo tipo Voayge 1.0L MC4, chassi 9BWDG45U4KT051153, de cor branco cristal, ano fab/2018 mod 2019, destinados para atender a Aeten??o B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis. de Ve?culos para Suporte das Atividades de Aten??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001012 | 26/09/2018 | 1000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Und de Ve?culo tipo Voayge 1.0L MC4, chassi 9BWDG45U4KT051153, de cor branco cristal, ano fab/2018 mod 2019, destinados para atender a Aeten??o B?sica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis. de Ve?culos para Suporte das Atividades de Aten??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001013 | 26/09/2018 | 50000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Und de Ve?culo tipo Voayge 1.0L MC4, chassi 9BWDG45U1KT050168, de cor branco cristal, ano fab/2018 mod 2019, destinados para atender a Aeten??o B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis. de Ve?culos para Suporte das Atividades de Aten??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001014 | 26/09/2018 | 1000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Und de Ve?culo tipo Voayge 1.0L MC4, chassi 9BWDG45U1KT050168, de cor branco cristal, ano fab/2018 mod 2019, destinados para atender a Aeten??o B?sica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/09/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001017 | 02/10/2018 | 1991.11 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia placa QFC 7569 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/10/2018 | 2147.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E REFIL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001019 | 02/10/2018 | 14318.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001020 | 03/10/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/10/2018 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TRATAMENTO DE CLAUCOMA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/10/2018 | 120.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TESTE ALERGICO PARA INALANTES E ALIMENTICIOS PARA A PACIENTE RAFAELLE DE MACEDO ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/10/2018 | 283.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/10/2018 | 4550.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/10/2018 | 945.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/10/2018 | 913.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de almoco para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/10/2018 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE ADRIANA SOARES DA SILVA RELATIVO A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/10/2018 | 1120.87 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias diversos destinados a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/10/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADO EM GERALDO MAGELA DE ALMEIDA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/10/2018 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/10/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001033 | 10/10/2018 | 1835.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001034 | 10/10/2018 | 2320.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/10/2018 | 4550.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/10/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001037 | 10/10/2018 | 1038.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAO E BOLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/10/2018 | 530.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/10/2018 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/10/2018 | 220.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE CARAUBAS ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/10/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/10/2018 | 840.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados zeladoria do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/10/2018 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/10/2018 | 640.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/10/2018 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E PUBLICO MUNICIPAL ISABEL MOIREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/10/2018 | 740.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/10/2018 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/10/2018 | 1900.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/10/2018 | 1900.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/10/2018 | 3174.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica dos predios Publicos de Responsabilidade do fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/10/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/10/2018 | 905.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/10/2018 | 1169.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica dos predios Publicos de Responsabilidade do PSF deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/10/2018 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/10/2018 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/10/2018 | 80.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/10/2018 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/10/2018 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica da casa dos Medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/10/2018 | 54.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica Casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/10/2018 | 78.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de taxa d agua da casa da Medica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/10/2018 | 331.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/10/2018 | 293.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento complemento referente a rm da coluna toracica realazado em Eliete de Lima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/10/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao pagamento de complemento de cintilografia ossea realizado em Maria do Socorro Silva Arcanjo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/10/2018 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001072 | 16/10/2018 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/10/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/10/2018 | 500.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTECAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/10/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/10/2018 | 640.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/10/2018 | 471.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/10/2018 | 220.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 RISCO CIRURGICO DO PACIENTE: FRANCINALVA NOBERTO MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/10/2018 | 220.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 RISCO CIRURGICO DO PACIENTE: IVONETE AMARANTE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/10/2018 | 400.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA COM BIOPSIA BIOPSIA , NA PACIENTE: IVANEIDE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/10/2018 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVICOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO DOPPLER , REALIZADO NA PACIENTE: VALDILENE DE LIMA JULIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/10/2018 | 9405.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de blocos de fichas de atendimento de visita dominiciliar, individual, coletiva e pronturario, destinados para ateder aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/10/2018 | 7400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de blocos de receituario medico, atendimento ambulatorial e procedimentos, destinados para ateder aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001091 | 19/10/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/10/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a rm da coluna lombo sacra sem contraste realazada em Maria Marques Galdino. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/10/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a rm do joelho realazada em Romildo Pereira da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/10/2018 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/10/2018 | 530.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO DE SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO NO VEICULO PLACA QSB 3279, TAXA DE SELAGEM, DE ENSAIO, SERVICO DE TACOGRAFO , E PROGRAMACAO DE BVDR DO VEICULO DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001097 | 23/10/2018 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONJUNTO DE REAGENTES P/DOSAGENS BLOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO COMODATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001099 | 23/10/2018 | 1173.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se emepnha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/10/2018 | 2576.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/10/2018 | 814.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de almoco para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/10/2018 | 3150.00 | 00048235768453 | LUIS FERNADES DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTANDO DE PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA SAINDO DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL LOCAL DE CACIMBA DE DENTRO EM VEICULO SRINTERN PLACA MOI8027/PB ANO 2007 A DIESEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/10/2018 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LAGOA SALGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/10/2018 | 370.00 | 00005228640401 | ANTONIO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE NABOLIZADOR HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001111 | 31/10/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/10/2018 | 1800.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO MODELO SPRINTER ANO 2001 PLACA LNQ2092/PB TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/10/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/10/2018 | 114135.58 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/10/2018 | 48302.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de Efetivo -PACS deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/10/2018 | 18250.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/10/2018 | 57100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/10/2018 | 18270.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/10/2018 | 66811.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/10/2018 | 9912.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/10/2018 | 18300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de Bucal-PSB deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/10/2018 | 9526.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/10/2018 | 5420.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/10/2018 | 16100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Outubro 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/10/2018 | 26304.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/10/2018 | 25109.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/10/2018 | 10626.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/10/2018 | 10978.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/10/2018 | 4015.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/10/2018 | 14085.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/10/2018 | 2180.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/10/2018 | 4026.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/10/2018 | 2095.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/10/2018 | 1192.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/10/2018 | 3542.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/10/2018 | 5786.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/10/2018 | 4699.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001138 | 31/10/2018 | 16035.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de outubro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001025 | 31/10/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/11/2018 | 423.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/11/2018 | 2000.00 | 00003647395412 | MARIA LUCIENE DE ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VOX 1,0 PLACA MOA 6749 PB PARA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/11/2018 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 500 CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001143 | 05/11/2018 | 30000.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001148 | 05/11/2018 | 30096.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001149 | 05/11/2018 | 19922.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001150 | 06/11/2018 | 20001.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/11/2018 | 1380.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/11/2018 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/11/2018 | 5970.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de 16 und de conjutos de higieniza??o, 12 und de conjuntos de cozinha, 38 und de bordados e 10 und de camisas de porteiros, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saudedeste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/11/2018 | 360.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/11/2018 | 1900.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/11/2018 | 1900.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/11/2018 | 2922.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/11/2018 | 450.00 | 00009656446429 | RAFAEL MACENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PLACA OKC 9660/RN TRANSPORTE DE PACENTES PARA REALIZARCAO DE EXAMES MEDICOS ESPECALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/11/2018 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A SUPORTE TECNICO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/11/2018 | 4680.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 78 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/11/2018 | 5310.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 89 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/11/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/11/2018 | 368.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/11/2018 | 674.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a rm de Encefalo realazada em Gabriel Silva Leal.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/11/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a rm do joelho realazada em Romildo Pereira da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/11/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a rm da coluna lombo sacra sem contraste realazada em Maria Marques Galdino. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manter os Servi?os do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001168 | 13/11/2018 | 535.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001169 | 14/11/2018 | 1835.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/11/2018 | 1400.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001171 | 14/11/2018 | 2320.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/11/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/11/2018 | 740.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00008142075458 | GESSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ATRAAVES DE PNTURA INTERNA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/11/2018 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/11/2018 | 840.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados zeladoria do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/11/2018 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/11/2018 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/11/2018 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E PUBLICO MUNICIPAL ISABEL MOIREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/11/2018 | 71.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/11/2018 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/11/2018 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LAGOA SALGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/11/2018 | 850.00 | 00012604318431 | LETICIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DO SAMU REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/11/2018 | 630.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/11/2018 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/11/2018 | 530.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/11/2018 | 220.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE CARAUBAS ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/11/2018 | 6624.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados para atender a Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/11/2018 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO MOTOR DAILY 5W30 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001198 | 20/11/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/11/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA QSB 3279 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001200 | 21/11/2018 | 3029.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAO E BOLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/11/2018 | 1380.50 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/11/2018 | 1000.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/11/2018 | 1575.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de 25 Un de GLP de 13KG destinado a Secretaria de Saude deste municipio meses agosto,setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/11/2018 | 1575.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de 25 Un de GLP de 13KG destinado a Secretaria de Saude deste municipio meses agosto,setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001205 | 21/11/2018 | 880.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/11/2018 | 1900.00 | 00008108775116 | YUSLANIA YUDELKIS AYALA RICARDO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/11/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS RM DE COLUNA LOMBAR REALIZADO EM FRANCISCO CONSTATINO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/11/2018 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/11/2018 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE E MATERNIDAE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/11/2018 | 350.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | VALORQUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CABECOTE MOTOR ZETEC 1,6 COURRIER DE PLACA MOV 0635 NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/11/2018 | 400.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO CABECOTE DE PLACA QFC 7569 NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MESMO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO TRAJETO SAIDE DE CACIMBA DE DENTRO A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA TURNO MANHA PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/11/2018 | 1900.00 | 00008396861102 | YULIANIS MARQUEZ DEL TORO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001215 | 22/11/2018 | 7439.44 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONJUNTO DE REAGENTES P/DOSAGENS BLOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO COMODATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001226 | 22/11/2018 | 2192.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URIACTION TESTE RAPIDO TUBO DE COLETA EDTA TUBO C/GEL E ATIV COAGU, DENGUE IGG/IGM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/11/2018 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALAR DE PROPCEDIMENTO CIRURGICO VENERANDA FERNANDES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001228 | 26/11/2018 | 20002.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001229 | 26/11/2018 | 31901.05 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001230 | 26/11/2018 | 27927.92 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001231 | 26/11/2018 | 23994.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/11/2018 | 2490.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/11/2018 | 800.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMAGENS E REPOTAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIA SOBRE A ENTREGA DE UMA TRITON 4X4 PARA SAUDE E AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001235 | 27/11/2018 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/11/2018 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Imovel destinado a Acomodacao do Medicos da Secretaria de Saude deste Municipio de Cacimba de Dentro PB Refetente ao mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/11/2018 | 5007.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica dos predios Publicos de Responsabilidade do fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/11/2018 | 253.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001240 | 28/11/2018 | 13424.20 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para manutencao das Unidades basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/11/2018 | 5700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 15 Lt de Ketocal 300g, marca Danone, destinados para atender a paciente Lorena Rafaela Sousa Ara?jo, conforme Termo de Audi?ncia do Ministerio Publico de n? 057.2017.000611. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/11/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/11/2018 | 670.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES AO EVENTOS DO BEBE OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/11/2018 | 670.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES AO EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/11/2018 | 47174.66 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de Efetivo -PACS deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/11/2018 | 12496.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/11/2018 | 51500.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/11/2018 | 17920.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/11/2018 | 66165.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/11/2018 | 9912.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PEVA deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/11/2018 | 13300.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de Bucal-PSB deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/11/2018 | 6464.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/11/2018 | 350.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS deste Contratados municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/11/2018 | 16100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa NASF deste municipio, referente ao m?s de Novembro 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/11/2018 | 21698.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/11/2018 | 113248.51 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/11/2018 | 9746.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/11/2018 | 4773.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/11/2018 | 3542.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/11/2018 | 4622.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/11/2018 | 10378.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/11/2018 | 24914.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/11/2018 | 3805.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/11/2018 | 14153.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/11/2018 | 2180.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/11/2018 | 3476.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/11/2018 | 1422.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/11/2018 | 286.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Ambulancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001269 | 30/11/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 ve?culo Ambul?ncia 05 passageiros, de marca Fiat, Fab/Mod 2018-219, combustivel alcool/gasolina, de cor branco banchisa, chassi 9BD2651JHK9121676, destinada para atender ao suporte da Aeten??o B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Ambulancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001270 | 30/11/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 ve?culo Ambul?ncia 05 passageiros, de marca Fiat, Fab/Mod 2018-219, combustivel alcool/gasolina, de cor branco banchisa, chassi 9BD2651JHK9121677, destinada para atender ao suporte da Aeten??o B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/11/2018 | 422.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/11/2018 | 576.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de almoco para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manter os Servi?os do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001273 | 30/11/2018 | 1618.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel s10, destinados aos ve?culos do Samu deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001274 | 30/11/2018 | 14015.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001286 | 04/12/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de n0vembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/12/2018 | 200.00 | 00006133757426 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSAr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 100 COPOS LONG DRINK DESTINADO O NOVEMBRO AZUL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001288 | 04/12/2018 | 6881.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (POLPAS DE FRUTAS, CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANDO) DESTINADO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001289 | 04/12/2018 | 4179.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (POLPAS DE FRUTAS, CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANDO) DESTINADO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/12/2018 | 845.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/12/2018 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, EXAME REALIZADO EM MAURIZA ARCANJO NERI TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DEPOSITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/12/2018 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA NICOLAU FELIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/12/2018 | 1100.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001294 | 05/12/2018 | 2619.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PSA SEMI QUANTITATIVO E CO TESTE KIT C/20 CASSETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/12/2018 | 234.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo de placa QSE 3566 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/12/2018 | 1504.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de tecidos destinado ao outubro Rosa e Novembro Azul realizado pela Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/12/2018 | 91619.48 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos 13? salario de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/12/2018 | 40560.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13? dos Agentes Comunitarios de Sa?de Efetivo -PACS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/12/2018 | 840.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TC DA REGIAO CERVICAL TC TORAX, REALIZADO NO PACIENTE JOSE VENANCIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/12/2018 | 1400.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERIODOS MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001304 | 10/12/2018 | 1835.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Corsa de placa DNU-6280/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001305 | 10/12/2018 | 2320.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CHEV SPIN PLACA OXO 3570/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/12/2018 | 750.00 | 00058629653434 | JAILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO CARRO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS PLACA QFQ9989 PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXMES MEDICOS ESPECIALIZADOS SAIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00005313103458 | CRISTIANO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO CARRO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIRO PLACCA KQU2150 PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXMES MEDICOS ESPECIALIZADOS SAIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA ID E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/12/2018 | 2150.00 | 00060322390478 | JO?O SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO CARRO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS PLACA QFV1280 PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXMES MEDICOS ESPECIALIZADOS SAIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/12/2018 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/12/2018 | 736.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/12/2018 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMCAO DE MARCA PASSO DO SR. CICERO SOBRINHO QUE VAI SER REALIZADA A CADA SEIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/12/2018 | 688.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEIC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/12/2018 | 220.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEIC E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REVISAO DE VEICULOS DE PLACA QSE-5368 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/12/2018 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICODE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QSE-3566 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/12/2018 | 1222.58 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/12/2018 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de zeladoria e conservacao do Posto de Saude Sao Francisco neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/12/2018 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/12/2018 | 530.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/12/2018 | 640.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/12/2018 | 20156.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DO 13? SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/12/2018 | 8923.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DO 13? SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/12/2018 | 500.00 | 00011637575432 | RAIZA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/12/2018 | 5879.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da taxa de energia eletrica dos predios Publicos de Responsabilidade do fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/12/2018 | 224.91 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA SPRINTER VEICULOS DE PLACA QSE-3566 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/12/2018 | 507.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DCT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/12/2018 | 512.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DCT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/12/2018 | 507.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DCT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/12/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/12/2018 | 575.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/12/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/12/2018 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/12/2018 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como zeladoria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/12/2018 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL ISABEL MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/12/2018 | 840.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados zeladoria do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/12/2018 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E PUBLICO MUNICIPAL ISABEL MOIREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/12/2018 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE E MATERNIDAE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/12/2018 | 2833.50 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/12/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/12/2018 | 650.00 | 00007875089778 | DOMIR ESTEVAO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA LNC354 RN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA 2 VIAGENS E 01 PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/12/2018 | 430.00 | 00012604318431 | LETICIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DO SAMU REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de locacao de Veiculo Passeio, com Motorista e Combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte 05 cinco passageiro a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, para realizar o Transporte de paciente em tratamento de Hemodialise, as segunda, Quartas e Sextas-Feiras no trajeto dos sitios conceicao e Boa vista a Cacimba de Dentro turno Manha e tarde, ida e volta mensal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/12/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a rm do Joelho direiro realazada em Luiz Eduardo de Freitas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/12/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/12/2018 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis. de Ve?culos para Suporte das Atividades de Aten??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001348 | 18/12/2018 | 4000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 ve?culo Ambul?ncia 05 passageiros, de marca Fiat, Fab/Mod 2018-219, combustivel alcool/gasolina, de cor branco banchisa, chassi 9BD2651JHK9121676, destinada para atender ao suporte da Aeten??o B?sica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis. de Ve?culos para Suporte das Atividades de Aten??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001349 | 18/12/2018 | 4000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 ve?culo Ambul?ncia 05 passageiros, de marca Fiat, Fab/Mod 2018-219, combustivel alcool/gasolina, de cor branco banchisa, chassi 9BD2651JHK9121677, destinada para atender ao suporte da Aeten??o B?sica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/12/2018 | 2501.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep 1% da Receita Liquida do mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00008481056480 | ILLEANA MONTENEGRO MOREIRA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/12/2018 | 2110.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO NOS GABINETE ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001353 | 20/12/2018 | 3105.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 52 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/12/2018 | 640.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/12/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/12/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte Software, Sistema de Contabilidade, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/12/2018 | 2550.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERV?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 05 BANNERS, 02 FAIXAS E 300 ADESIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/12/2018 | 2300.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERV?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 04 BANNERS, 02 FAIXAS E 250 ADESIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/12/2018 | 3000.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQG-1165/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FABRICACAO DE 100 LITROS DE DETERGENTES ARTESANAIS CLORO E SABAO LIQUIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001361 | 26/12/2018 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONJUNTO DE REAGENTES P/DOSAGENS BLOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO COMODATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/12/2018 | 108342.45 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/12/2018 | 44542.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de Efetivo -PACS deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/12/2018 | 10882.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/12/2018 | 36700.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Plantonistas da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/12/2018 | 18070.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/12/2018 | 9850.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Sa?de na Familia-PSF deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/12/2018 | 1154.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Consultorio Dentario deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/12/2018 | 16344.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/12/2018 | 814.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de almoco para servidores da secretaria de saude do municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/12/2018 | 700.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A 07 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/12/2018 | 23835.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/12/2018 | 9799.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/12/2018 | 6490.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DOS PLANTONISTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/12/2018 | 3450.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/12/2018 | 2376.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/12/2018 | 253.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/12/2018 | 3595.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/12/2018 | 4239.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001381 | 27/12/2018 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de assessoria t?cnica, na elabora??o de relatorios estatisticos e de produ??o como tamb?m alimenta??o do sistemas de informa??o do SUS, da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001382 | 27/12/2018 | 500.50 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/12/2018 | 1512.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicaoa de 25 Un de GLP de 13KG destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/12/2018 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5MB, SAMU 3MB, HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB, UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB CASA DO MEDICOS 2 3MB CASA DAS MEDICAS CUBANAS 6MB DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO /PB REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/12/2018 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5MB, SAMU 3MB, HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB, UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB CASA DO MEDICOS 2 3MB CASA DAS MEDICAS CUBANAS 6MB DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO /PB REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/12/2018 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5MB, SAMU 3MB, HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB, UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB CASA DO MEDICOS 2 3MB CASA DAS MEDICAS CUBANAS 6MB DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO /PB REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/12/2018 | 2544.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/12/2018 | 1337.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/12/2018 | 864.50 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001390 | 28/12/2018 | 30189.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001391 | 28/12/2018 | 30002.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSAS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001392 | 28/12/2018 | 28274.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001397 | 28/12/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com assessoria cont?bil, relativo ao m?s de dezembro de 2018 e presta??o de contas anual. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001393 | 31/12/2018 | 1615.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/12/2018 | 450.00 | 00008737842439 | JOCELITO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PSF DE MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/12/2018 | 444.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria cobrado na conta numero 8.183-3 Fus mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001396 | 31/12/2018 | 19914.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel, destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 1287
Última atualização: 11/06/2024