| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000001 | 05/01/2018 | 2581.44 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000002 | 05/01/2018 | 890.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN?A? PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000003 | 05/01/2018 | 1040.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000004 | 05/01/2018 | 560.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000005 | 05/01/2018 | 1568.91 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000006 | 05/01/2018 | 420.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000007 | 05/01/2018 | 582.50 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000008 | 05/01/2018 | 480.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VEICULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000009 | 05/01/2018 | 665.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000010 | 05/01/2018 | 763.55 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CAPS AD NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000011 | 05/01/2018 | 993.18 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CAPS I NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000012 | 05/01/2018 | 612.21 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000013 | 05/01/2018 | 650.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VEICULOS DA ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000014 | 05/01/2018 | 1741.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000015 | 05/01/2018 | 2740.92 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000016 | 05/01/2018 | 2443.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000017 | 05/01/2018 | 3130.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000018 | 05/01/2018 | 11054.68 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000019 | 05/01/2018 | 2385.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O DOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000020 | 05/01/2018 | 10688.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000021 | 05/01/2018 | 320.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SR? NELSON LOPES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SR? LUIZ LOPES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DE EXAME CATETERISMO CARD?ACO PARA O SR? ANTONIO DE HOLANDA ATA?DE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SR? ANTONIO EDSON DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 364.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXRIFADO E GALP?O NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 2613.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 2318.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DAS UNIDADES DA ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000031 | 09/01/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN , CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000032 | 09/01/2018 | 14645.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 1285.35 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA NO PER?ODO DE JANEIRO/2018.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 41040.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA SOLON DE LUCENA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS AD NOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO A DP00007/2016. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000035 | 09/01/2018 | 18616.98 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPEND?NCIAS DA SESCAB NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00026/2014. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000036 | 09/01/2018 | 18616.98 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVA ARMADA NA DEPEND?NCIA DO AMBULATORIO DO HOSPITAL NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00026/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000037 | 09/01/2018 | 18616.98 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPEND?NCIAS DO CEO NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00026/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000038 | 09/01/2018 | 100168.68 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPEND?NCIAS DO ANEXO DO HOSPITAL NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00026/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000039 | 09/01/2018 | 156019.92 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVA ARMADA NA DEPEND?NCIA DA GUARITA DO HOSPITAL NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00026/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000040 | 09/01/2018 | 156019.92 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPEND?NCIAS DA RECEP??O DO HOSPITAL NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00026/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000041 | 09/01/2018 | 174636.90 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE VIGIL?NCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPEND?NCIAS DA POLICLINICA NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00026/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000042 | 09/01/2018 | 11694.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE SEGURAN?A ELETR?NICA NAS DEPEND?NCIAS DO CAPS NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00029/2014.RECURSOS: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000043 | 09/01/2018 | 76011.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE SEGURAN?A ELETR?NICA NAS DEPEND?NCIAS DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00029/2014.RECURSOS:PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000044 | 09/01/2018 | 29235.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE SEGURAN?A ELETR?NICA NAS DEPEND?NCIAS DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00029/2014.RECURSOS: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000045 | 09/01/2018 | 29235.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE SEGURAN?A ELETR?NICA NAS DEPEND?NCIAS DA SESCAB NOS MESES DE JANEIRO ? JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO PREG?O N?00029/2014.RECURSOS: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000046 | 11/01/2018 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE LOCA??O DE ANALISADOR HEMATOL?GICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000047 | 11/01/2018 | 15979.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2018 | 227.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF PRAIA DO PO?O NO PER?ODO DE AGOSTO/2015, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. MEDIA E ALTA COPMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | MANTER A GEST?O DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2018 | 12960.00 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE - PSF SIQUEIRA CAMPOS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?026/2015. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2018 | 27792.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PER?OD DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0002/2015. RECRSUO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2018 | 20871.12 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO PO?O NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N?0006/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000055 | 17/01/2018 | 60000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS T?CNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR P?BLICO, ELABORA??O DO SIOPS -SISTEMA DE INFORMA??ES EM OR?AMENTO P?BLICO PARA SA?DE E BALANCETES, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00002/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2018 | 600.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2018 | 10320.00 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O BATISTA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE S?UDE - PSF PALMEIRA NO PERIODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0032/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2018 | 54159.36 | 00013284711449 | MARCOS ROGÉRIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA GOLFO WASH, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SA?DE - PSF INTERMARES NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO N? 00021/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000059 | 18/01/2018 | 14025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCA??O DO VE?CULO KOMBI PLACA PGL 6475 E KHT 4846, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, DURANTE OS M?SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME O D?CIMO ADITIVO DO PREG?O N? 0021/2013. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000060 | 18/01/2018 | 54240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINAS COPIADORAS NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00045/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2018 | 211.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DISPENSA N?00006/2017 AO CONTRATO N?00032/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000792017 | 0000062 | 19/01/2018 | 2480.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE NOTEBOOKS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2017 AO CONTRATO N? 00003/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2018 | 4100.16 | 35438076000188 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DE PROCESSO JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DVN?00001/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2018 | 105.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DA PRAIA DO PO?O NO PERIODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2018 | 64800.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO NO KM 10.8 DA BR 230, LOTE 10.A - LOTEAMENTO AMERICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (USF) JARDINS, NO MUNICIPIO DE CABEDELO PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2018 | 128.09 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS NO M?S CORRENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARD?ACO PARA O SR? AGUINALDO TARGINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARD?ACO PARA A SR? EVA MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA A PACIENTE SR? MARIA DAS NEVES DANTAS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2018 | 12063.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2018 | 6600.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 02 (DUAS) PISCINAS, CONFORME DV. N?00043/2017 AO CONTRATO N? 00177/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2018 | 160.00 | 00055250521487 | WALDERICE MOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM OBJETIVO DE PARTICIPA??O DE REUNI?O, PARA DISCUTIR A IMPLANTA??O DO SISREG E PPI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 25/01/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2018 | 180.00 | 00035853468472 | RITA DE CASSIA DE S. SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM OBJETIVO DE PARTICIPA??O DE REUNI?O, PARA DISCUTIR A IMPLANTA??O DO SISREG E PPI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 25/01/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802017 | 0000074 | 26/01/2018 | 24374.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA (NOBREK, ESTABILIZADOR, PEN DRIVE, HD EXTERNO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00080/2017 AO CONTRATO N? 00004/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2018 | 4344.67 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA O TRANSPORTE DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO SR? EDIVALDO DE LIMA ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2018 | 289.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE FECHADURAS, ABERTURA, CONFEC??ES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDINS NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2018 | 310.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2018 | 81.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2018 | 32.65 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE SEDEX REALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2018 | 23.19 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE SEDEX REALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000083 | 31/01/2018 | 81750.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS ESPECIALIZADA EM DIOGN?STICOS M?DICOS PARA ATENDER A SECRETARIA SE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N? 00118/2013. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000792017 | 0000084 | 31/01/2018 | 4960.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUI??O DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2017 AO CONTRATO N? 00003/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000792017 | 0000085 | 31/01/2018 | 4960.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUI??O DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2017 AO CONTRATO N? 00003/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000792017 | 0000086 | 31/01/2018 | 4960.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUI??O DE NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00079/2017 AO CONTRATO N? 00003/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000087 | 31/01/2018 | 5500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUI??O DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000088 | 31/01/2018 | 5500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000089 | 31/01/2018 | 5500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA O SR? JANEIDE DE LIMA MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2018 | 76.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM SERVI?OS COM ?GUA E ESGOTO DO POSTO DE SA?DE SIQUEIRA CAMPOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CARDIACO TROCA VALVAR COM REVASCULARIZA??O DO MIOCARDIO PARA O SR? IRAPUAN LEANDRO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2018 | 79.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO POSTO DE SA?DE PONTA DE MATO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2018 | 338.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE SA?DE DO PO?O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CORONARIOGRAFIA PARA O SR? LUIZ MARTINS DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000096 | 31/01/2018 | 21000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000097 | 31/01/2018 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000098 | 31/01/2018 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, ANEXO, LACEN E CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000099 | 31/01/2018 | 2245.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2018 | 44332.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS DO PEVA, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2018 | 201386.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF M NO PAR?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2018 | 8749.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2018 | 99039.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO PSF D, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2018 | 26494.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF M NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2018 | 6095.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS QUE PRESTAM SERVI?O PRESTADO DO PSF D, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2018 | 56131.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF O NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF O NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2018 | 33652.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2018 | 150514.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2018 | 3331.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA ATEN??O B?SICA, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2018 | 112548.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS QUE PRESTAM SERV PRESTADO DA ATEN??O B?SICA, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2018 | 654777.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2018 | 27508.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA MAC NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2018 | 478037.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA MAC NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2018 | 9738.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2018 | 13302.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2018 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA DST/AIDS PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2018 | 954.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS QUE PRESTAM SERVI?O DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2018 | 31732.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2018 | 24465.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2018 | 7834.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SA?DE, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2018 | 3816.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERVI?O PRESTADO DA VIGILANCIA EM SA?DE, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2018 | 22753.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO CEO, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2018 | 117285.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SA?DE ADM NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2018 | 14680.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO DO CEO, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2018 | 42948.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2018 | 4280.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO CEO, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2018 | 286486.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOSDA SA?DE ADM. NO PER?ODO DE JANBEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2018 | 33921.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO DA SA?DE ADMINISTRATIVA, REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000131 | 31/01/2018 | 1250.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA PARA ATENDER A COMISS?O DA LICITA??O NO PERIODO DE JANEIRO/2018, CONFORME O CONTRATO N? 00049/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2018 | 209.10 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REGULARIZA??O DA COORDENA??O DE CONTROLE DE ZOONOSES JUNTO AO CRMV-PB. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2018 | 7696.50 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 20054/2017 AO CONTRATO N? 00009/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2018 | 1759.20 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 20054/2017 AO CONTRATO N? 00009/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2018 | 879.60 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 20054/2017 AO CONTRATO N? 00009/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2018 | 439.80 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 20054/2017 AO CONTRATO N? 00009/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2018 | 219.90 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 20054/2017 AO CONTRATO N? 00009/2018. RECURSO:CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2018 | 1091.25 | 04776058000182 | SIGA SAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATELITE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE BLOQUEIO, RASTREAMENTO E DESLIGAMENTO REMOTO DE VE?CULOS, COM RECEP??O DE SINAIS DE REDE INTERNACIONAIS DE SAT?LITE GPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS, CONFOME DV. N?00038/2017 AO CONTRATO N? 00166/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000139 | 05/02/2018 | 694.64 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS SERVI?OS PRESTADOS, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2018 | 221.26 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENVIOS DE SEDEX REALIZADO NA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2018 | 219631.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000142 | 07/02/2018 | 13102.20 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS PRESTADO NA ?REA OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES - PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE 02 (DOIS) M?SES DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2013. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2018 | 109704.76 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2018 | 12905.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2018 | 801.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO SETOR DA SESCAB NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2018 | 212.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2018 | 1603.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA POLICLINICA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000149 | 07/02/2018 | 1645.15 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA DE SA?DE NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000150 | 07/02/2018 | 626.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA DE SA?DE NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000151 | 07/02/2018 | 150.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA DE SA?DE NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000152 | 07/02/2018 | 571.73 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DO CAPS I NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000153 | 07/02/2018 | 952.54 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DO CAPS AD NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000154 | 07/02/2018 | 13044.18 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000155 | 07/02/2018 | 870.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000156 | 07/02/2018 | 1480.53 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000157 | 07/02/2018 | 70.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000158 | 07/02/2018 | 2687.44 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000159 | 07/02/2018 | 393.17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000160 | 07/02/2018 | 3930.56 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000161 | 07/02/2018 | 510.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000162 | 07/02/2018 | 100.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO JANEIRO/2018, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2018 | 485.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF JARDINS NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2018 | 76.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF RENASCER III-II NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2018 | 1189.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF RENASCER II NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2018 | 283.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF JACAR? NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2018 | 198.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF CAMBOINHA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2018 | 83.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF JARDIM MANGUINHOS NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2018 | 129.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF PO?O NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2018 | 75.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF NOVO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2018 | 153.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF CENTRO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2018 | 76.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF SALINAS NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2018 | 207.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF RENASCER II-I NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2018 | 2038.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF JARDIM BRASILIA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2018 | 76.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF PALMEIRA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2018 | 262.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2018 | 80.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF MONTE CASTELO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2018 | 212.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2018 | 2395.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE N?201.5719 NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2018 | 244.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SESCAB N?201.5718 NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2018 | 1263.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES BASICA DE SA?DE - PSF N?201.5715 NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2018 | 1744.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SESCAB N?201.5716 NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2018 | 8869.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PER?ODO DE JANEIRO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2018 | 4106.15 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADO (CILINDRO DE G?S, PLACAS UNIVERSAL, FITAS SILVE, REFIL PVC, VARETAS DE SOLDAS, ISOTUBO, CAPACITORES E OUTROS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O BASICAS, CONFORME DV0003/2018 AO CONTRATO N? 00024/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2018 | 1849.14 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADO (CILINDRO DE G?S, PLACAS UNIVERSAL, FITAS SILVE, REFIL PVC, VARETAS DE SOLDAS, ISOTUBO, CAPACITORES E OUTROS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DV0003/2018 AO CONTRATO N? 00024/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2018 | 1455.50 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2018 | 4951.98 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA A LOCOMO??O DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2018 | 1100.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARA?JO - FILMAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME DV00002/2018 AO CONTRATO N?00008/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/02/2018 | 2650.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARA?JO - FILMAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME DV00002/2018 AO CONTRATO N?00008/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2018 | 1500.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARA?JO - FILMAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00002/2018 AO CONTRATO N?00008/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/02/2018 | 1150.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARA?JO - FILMAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DV00002/2018 AO CONTRATO N?00008/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/02/2018 | 1500.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARA?JO - FILMAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV00002/2018 AO CONTRATO N?00008/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2018 | 2313.63 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA A LOCOMO??O DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2018 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2018 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2018 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2018 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/02/2018 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2018 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2018 | 500.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2018 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2018 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2018 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2018 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2018 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2018 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000211 | 19/02/2018 | 11831.63 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM MATERIAIS HIDRAULICOS COMO: ADAPTADOR SOLD?VEL CURTO, BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000632017 AO CONTRATO 000062018 COM RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000212 | 19/02/2018 | 3115.92 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM MATERIAIS HIDRAULICOS COMO: ADAPTADOR SOLD?VEL CURTO, BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000632017 AO CONTRATO000062018 COM RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000213 | 19/02/2018 | 4018.78 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM MATERIAIS HIDRAULICOS COMO: ADAPTADOR SOLD?VEL CURTO, BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000632017 AO CONTRATO 000062018 COM RECURSO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000214 | 19/02/2018 | 1155.65 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM MATERIAIS HIDRAULICOS COMO: ADAPTADOR SOLD?VEL CURTO, BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000632017 AO CONTRATO000062018 COM RECURSO DA VIGIL?NCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000215 | 19/02/2018 | 473.50 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM MATERIAIS HIDRAULICOS COMO: ADAPTADOR SOLD?VEL CURTO, BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 000632017 AO CONTRATO 000062018 COMRECURSO DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2018 | 54096.64 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS), LOTAODS NA SECRETARIA DE SA?DE, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2018 | 53802.57 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13? SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2018 | 80787.41 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JAN/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2018 | 199.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA IMUNIZA??O NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2018 | 84.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2018 | 843.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000222 | 21/02/2018 | 11405.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000223 | 21/02/2018 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.? LOCA??O DE ANALISADOR HEMATOL?GICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2018 | 2500.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CPAP NASAL, DESTINADO A SRA MARIA REJANE JUVINO DE SOUSA COM A FINALIDADE DE ATENDER A DECIS?O JUDICIAL DE TUTELA DE URG?NCIA PROFERIDA EM FAVOR DA PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000225 | 21/02/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000226 | 21/02/2018 | 13055.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME ( ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT) PARA O SR? JOS? DE ASSIS MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000228 | 21/02/2018 | 14249.60 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMO: ADESIVO PVC BISNAGA, BOT?O DE ACIONAMENTO PARA CAIXA DESCARGA, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 632017 AO CONTRATO N? 52018 - RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000229 | 21/02/2018 | 4945.30 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMO: ADESIVO PVC BISNAGA, BOT?O DE ACIONAMENTO PARA CAIXA DESCARGA, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 632017 AO CONTRATO N? 52018 - RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000230 | 21/02/2018 | 4029.20 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMO: ADESIVO PVC BISNAGA, BOT?O DE ACIONAMENTO PARA CAIXA DESCARGA, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 632017 AO CONTRATO N? 52018 - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000231 | 21/02/2018 | 1660.30 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMO: ADESIVO PVC BISNAGA, BOT?O DE ACIONAMENTO PARA CAIXA DESCARGA, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 632017 AO CONTRATO N? 52018 - RECURSO VIGIL?NCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2018 | 231.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2018 | 12667.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2018 | 3708.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES NO PER?DOD DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2018 | 360.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE GIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTOS ELETROENCEFALOGRAMA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852017 | 0000236 | 22/02/2018 | 22820.00 | 19079667000150 | W2 COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS COMO: MIDAZOLAM 15 MG, ENTRE OUTROS, CONFORME PREG?O 000852017 AO CONTRATO 000142018, DESTINADOS A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852017 | 0000237 | 22/02/2018 | 20649.00 | 19079667000150 | W2 COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS COMO: CARBAMAZEPINA 400 MG, PERICIAZINA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREG?O 000852017 AO CONTRATO 000142018, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2018 | 332.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA ONDE FUNCIONA O PSF JARDINS DO PROPRIETARIO SR? CALUDIO HENRIQUE DE B. FONSECA - MATRICULA 1215574, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852017 | 0000239 | 22/02/2018 | 51153.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS COMO: CLORPROMAZIMA, CLORIDRATO 5 MG, DIAZEPAM 10 MG, ENTRE OUTROS, CONFORME PREG?O 000852017 AO CONTRATO 000152018, DESTINADOS A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | MANTER ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E INSUMOS ESTRAT?GICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852017 | 0000240 | 22/02/2018 | 22847.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS COMO: CLORPROMAZIMA, CLORIDRATO 5 MG, DIAZEPAM 10 MG, ENTRE OUTROS, CONFORME PREG?O 000852017 AO CONTRATO 000152018, DESTINADOS A FARM?CIA - RECURSO FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852017 | 0000241 | 22/02/2018 | 43291.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS COMO: CLORPROMAZIMA, CLORIDRATO 5 MG, DIAZEPAM 10 MG, ENTRE OUTROS, CONFORME PREG?O 000852017 AO CONTRATO 000152018, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000242 | 22/02/2018 | 22192.08 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA PRAIA DO PO?O SITUADO NA RUA TRAVESSA CAROLINA CARDOSO - PO?O, PROPRIETARIA MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 022/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000243 | 22/02/2018 | 5557.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (HALOPERIDOL, OXICARBAZEPINA, PAROXETINA, SERTRALINA E OUTORS) CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00057/2017 AO CONTRATO N? 00011/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | MANTER ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E INSUMOS ESTRAT?GICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000244 | 22/02/2018 | 11300.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA (HALOPERIDOL, OXICARBAZEPINA, PAROXETINA, SERTRALINA E OUTORS), CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00057/2017 AO CONTRATO N? 00011/2018. RECURSO: FARM?CIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000246 | 22/02/2018 | 12738.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE(HALOPERIDOL, OXICARBAZEPINA, PAROXETINA, SERTRALINA E OUTORS), CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00057/2017 AO CONTRATO N? 00011/2018. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARD?ACO PARA O SR? ESTHER HIRSCH CAZAMAJOU, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA A SR? MARIA DA GL?RIA ANJOS DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2018 | 212.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS I NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2018 | 225.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE MONTE CASTELO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2018 | 312.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JARDIM MANGUINHOS NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE CAMBOINHA NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/02/2018 | 410.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JARDIM ATL?NTICO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2018 | 582.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO PORTAL DO PO?O NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2018 | 112.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO PO?O NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2018 | 1052.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JARDIM BRASILIA NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2018 | 76.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JO?O ROBERTO BORGES NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF PALMEIRA NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE SIQUEIRA CAMPOS NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2018 | 3674.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES MAT.1178865 PROPRIETARIO SR? MARCOS ROGERIO C. ARRUDA, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2018 | 87.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO CENTRO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2018 | 1202.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER II NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2018 | 199.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER III-I NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2018 | 225.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JACAR? NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JARDINS NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2018 | 1806.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMINICA??ES NOS SETORES DA SESCAB N?201-5716 NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2018 | 213.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMINICA??ES NOS SETORES DA SESCAB N?201-5718 NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2018 | 1216.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMINICA??ES NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE - PSF N?201-5715 NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2018 | 2682.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMINICA??ES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE N?201-5719 NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000271 | 27/02/2018 | 322648.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AAS, ACIDO TRANEX?MICO, AGUA DESTILADA, AMBROXOL, AMICACINA, AMIODARONA, AMOXICILINA, CEFALEXINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME AD N?00003/2018 AO CONTRATO N? 00045/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | MANTER ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E INSUMOS ESTRAT?GICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000272 | 27/02/2018 | 121360.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AAS, ACIDO TRANEX?MICO, AGUA DESTILADA, AMBROXOL, AMICACINA, AMIODARONA, AMOXICILINA, CEFALEXINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, CONFORME AD N?00003/2018 AO CONTRATO N? 00045/2018. RECURSO: FARM?CIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000273 | 27/02/2018 | 525084.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AAS, ACIDO TRANEX?MICO, AGUA DESTILADA, AMBROXOL, AMICACINA, AMIODARONA, AMOXICILINA, CEFALEXINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICAS, CONFORME AD N?00003/2018 AO CONTRATO N? 00045/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORON?RIA PARA A SR? GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000275 | 27/02/2018 | 7012.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCA??O DO VE?CULO KOMBI PLACA KHU 0086, DESTINADOS AO CAPSP I, DURANTE OS M?SES DE JANEIRO ? MAR?O/2018, CONFORME O D?CIMO ADITIVO DO PREG?O N? 0021/2013. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000276 | 27/02/2018 | 14024.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCA??O DO VE?CULO KOMBI PLACA PGL 6475 E KHT 4846, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, DURANTE OS M?SES DE JANEIRO ? MAR?O/2018, CONFORME O D?CIMO ADITIVO DO PREG?O N? 0021/2013. RECURSO:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000277 | 27/02/2018 | 65800.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE AR CONDICIONADOS (SPLIT TIPO HIGH-WALL) PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O BASICA, CONFORME AD N?00001/2018 AO CONTRATO N? 00026/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000278 | 27/02/2018 | 81750.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS ESPECIALIZADA EM DIOGN?STICOS M?DICOS PARA ATENDER A SECRETARIA SE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N? 00118/2013. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000279 | 27/02/2018 | 11249.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? AQUISI??O DE MEDICAMENTO MISOPROSTOL 200mg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.N?00004/2018 AO CONTRATO N? 000032/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2018 | 436.50 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SA?DE, NO HOSPITAL IMIP - PE, FUNDA??O ALTINO VENTURA - PE, HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA - PE E HOSPITAL MARIA LUCINDA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2018 | 349.20 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SA?DE, NO FIEP - CAMPINA GRANDE/PB, FUNDA??O ALTINO VENTURA - PE E HOSPITAL MARIA LUCINDA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2018 | 102825.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ADM NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2018 | 301965.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2018 | 41498.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2018 | 12227.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIG. SANITARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2018 | 954.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. SANITARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2018 | 30792.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATEN??O BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2018 | 3770.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2018 | 124491.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ATEN??O BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2018 | 237134.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2018 | 8749.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2018 | 29294.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2018 | 23715.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2018 | 45963.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO PEVA, REF AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2018 | 4280.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSINADOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2018 | 16182.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2018 | 56489.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2018 | 154844.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS PACS, REF AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2018 | 601238.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA ALTA COMPLEXIDADE, REF AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2018 | 27602.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS ALTA COMPLEXIDADE, REF AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2018 | 27582.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2018 | 482755.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO ALTA COMPLEXIDADE, REF AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2018 | 7548.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2018 | 42274.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2018 | 19518.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIG. EM SA?DE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2018 | 9002.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DST/AIDS REF. 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2018 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DST AIDS REF. AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONISSIONADOS DA VIG. EM SA?DE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2018 | 1097.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO DST AIDS REF. AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2018 | 3816.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. EM SA?DE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2018 | 108915.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS PSF D REF. AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2018 | 5954.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO PSF D REF. AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000315 | 05/03/2018 | 2500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA PARA ATENDER A COMISS?O DA LICITA??O NO PERIODO DEFEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME O CONTRATO N? 00049/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000316 | 05/03/2018 | 18946.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCA??O DO VE?CULO SPIN PDO DA PLACA 9368, DESTINADOS AO CAPSP AD, DURANTE OS M?SES DE JANEIRO ? JULHO/2018, PREG?O N? 0039/2017 AO CONTRATO N? 00119/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000317 | 05/03/2018 | 18946.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCA??O DO VE?CULO SPIN PDO DA PLACA 9428, DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES, DURANTE OS M?SES DE JANEIRO ? JULHO/2018, PREG?O N? 0039/2017 AO CONTRATO N? 00119/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000318 | 05/03/2018 | 18946.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCA??O DO VE?CULO SPIN PDQ DA PLACA 4968, DESTINADOS AO HOSPITAL, DURANTE OS M?SES DE JANEIRO ? JULHO/2018, PREG?O N? 0039/2017 AO CONTRATO N? 00119/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2018 | 1455.50 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA NO PER?ODO DE MAR?O/2018.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0000320 | 05/03/2018 | 8000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE GIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. ? REALIZA??O DE PRECEDIMENTO ESPECIALIZADOS NA ?REA DE SA?DE - EXAMES POR IMAGEM, PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N? 00086/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/03/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT DA ELABORA??O DO PROJETO DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CABEDELO. RECRUSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000322 | 05/03/2018 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, LACEN, ANEXO E CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000323 | 05/03/2018 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000324 | 05/03/2018 | 2245.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOL?GICO - CEO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000325 | 05/03/2018 | 21000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/03/2018 | 2651.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMINICA??ES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/03/2018 | 226.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SESCAB NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/03/2018 | 1722.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SESCAB NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/03/2018 | 1307.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA ATEN?AO B?SICA DE SA?DE NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/03/2018 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2018 | 295.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DO GALP?O NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000332 | 06/03/2018 | 26754.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARA??O, DESTINA??O FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RE?DUOS QUAISQUER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 0009/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852017 | 0000333 | 06/03/2018 | 16700.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE (ALFENTANIL, BIPERIDENO, CLORPROMAZINA, FENOTO?NA, MORFINA E OUTROS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00085/2017 AO CONTRATO N? 00013/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | MANTER ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E INSUMOS ESTRAT?GICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852017 | 0000334 | 06/03/2018 | 25258.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE (ALFENTANIL, BIPERIDENO, CLORPROMAZINA, FENOTO?NA, MORFINA E OUTROS) PARA ATENDER A FARMACIA B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00085/2017 AO CONTRATO N? 00013/2018. RECURSO: FARMACIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852017 | 0000335 | 06/03/2018 | 24033.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE (ALFENTANIL, BIPERIDENO, CLORPROMAZINA, FENOTO?NA, MORFINA E OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00085/2017 AO CONTRATO N? 00013/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECRUSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECRUSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECRUSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECRUSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2018 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2018 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2018 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2018 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/03/2018 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2018 | 500.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2018 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2018 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2018 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2018 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2018 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2018 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000352 | 06/03/2018 | 25010.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLORIDRATO DE REMIFENTANILA, ETOMIDATO, ISOFLURANO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O N? 00057/2017 AO CONTRATO N? 00012/2018: RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | MANTER ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E INSUMOS ESTRAT?GICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000353 | 06/03/2018 | 21549.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLORIDRATO DE REMIFENTANILA, ETOMIDATO, ISOFLURANO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O N? 00057/2017 AO CONTRATO N? 00012/2018: RECURSO: FAMACIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000354 | 06/03/2018 | 5647.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLORIDRATO DE REMIFENTANILA, ETOMIDATO, ISOFLURANO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O N? 00057/2017 AO CONTRATO N? 00012/2018: RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2018 | 412.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF OCEANIA NO PERIODO DE FEVERERIO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/03/2018 | 97388.28 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2018 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2018 | 234674.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000359 | 09/03/2018 | 4500.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LIMPEZA, DESOBSTRU??O E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA S?PTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 AO CONTRATO N? 00027/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000360 | 09/03/2018 | 11250.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LIMPEZA, DESOBSTRU??O E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA S?PTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 AO CONTRATO N? 00027/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000361 | 09/03/2018 | 17000.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LIMPEZA, DESOBSTRU??O E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA S?PTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PSF, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 AO CONTRATO N? 00027/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000362 | 09/03/2018 | 5500.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LIMPEZA, DESOBSTRU??O E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA S?PTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 AO CONTRATO N? 00027/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000363 | 09/03/2018 | 5750.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LIMPEZA, DESOBSTRU??O E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA S?PTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018 AO CONTRATO N? 00027/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DA ELABORA??O DO OR?AMENTO E PROJETOS COMPLEMENTARES DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2018 | 1218.00 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS (COPOS) PARA ATENDER A SESCAB, CONFORME DISPENSA N?00009/2018 AO CONTRATO N? 00033/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2018 | 2436.00 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS (COPOS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME DISPENSA N?00009/2018 AO CONTRATO N? 00033/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2018 | 1318.00 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS (COPOS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA N?00009/2018 AO CONTRATO N? 00033/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2018 | 709.00 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS (COPOS) PARA ATENDER A VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DISPENSA N?00009/2018 AO CONTRATO N? 00033/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2018 | 659.00 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS (COPOS) PARA ATENDER O CAPS, CONFORME DISPENSA N?00009/2018 AO CONTRATO N? 00033/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2018 | 59000.00 | 00051780976453 | KELNNER MAUX DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. POR DO SOL N? 180 JACAR? , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO/2018, CONFORME DISPENSA N? 00006/2018 AO CONTRATO N? 00050/2018.RECURSO: CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/03/2018 | 4800.00 | 27018012000108 | FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE CARRO DE SOM PARA EVENTOS PONTUAIS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV. N? 00006/2018 AO CONTRATO N? 00029/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000372 | 13/03/2018 | 12316.75 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS (ACHOCOLATADO, ADO?ANTE, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITOS, CAF? E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME AD. N? 00002/2018 AO CONTRATO N? 00046/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000373 | 13/03/2018 | 1525.10 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000374 | 13/03/2018 | 200.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000375 | 13/03/2018 | 756.26 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS AD, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000376 | 13/03/2018 | 720.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS I, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000377 | 13/03/2018 | 455.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000378 | 13/03/2018 | 1440.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000379 | 13/03/2018 | 12652.69 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000380 | 13/03/2018 | 1775.58 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO SAE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000381 | 13/03/2018 | 1280.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000382 | 13/03/2018 | 758.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000383 | 13/03/2018 | 3740.01 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SESCAB, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000385 | 13/03/2018 | 40.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000386 | 13/03/2018 | 560.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE , CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000387 | 13/03/2018 | 2504.11 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000388 | 13/03/2018 | 399.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/03/2018 | 12329.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO SETOR DA FARMACIA NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/03/2018 | 312.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO SETOR DA SESCAB, DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2018 | 4788.60 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000393 | 15/03/2018 | 6111.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO CONTADOR MANUAL DE C?LULAS SANGU?NEAS, CENTRUFUGA E MICROSC?PIO BINOCULAR) PARA ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00014/2018 AO CONTRATO N? 00048/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.? REALIZA??O DE EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR? MARIA DO SOCORRO FREIRE DOS PRAZERES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS COM EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE SR. ANT?NIO RODRIGUES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/03/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.? REALIZA??O DA CIRURGIA DE REVASCULARIZA??O DO MIOC?RDIO NO PACIENTE SR? LUIZ MARTINS DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000397 | 18/03/2018 | 28782.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARA??O, DESTINA??O FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RE?DUOS QUAISQUER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N? 0009/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE SR? MARIA JOS? BEZERRA DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000399 | 19/03/2018 | 5566.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS (ACHOCOLATADO, ADO?ANTE, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITOS, CAF? E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOCAPS AD, CONFORME AD. N? 00002/2018 AO CONTRATO N? 00046/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000400 | 20/03/2018 | 405.48 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2018 | 4785.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO ANEXO DO HOSPITAL DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2018 | 83.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDINS DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM ATLANTICO DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2018 | 199.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PORTAL DO PO?O DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2018 | 76.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER III E II DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2018 | 633.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER II DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2018 | 229.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JACARE DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2018 | 382.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM MANGUINHOS DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2018 | 156.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CAMBOINHA DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2018 | 91.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CENTRO DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2018 | 245.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER III-I DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2018 | 115.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PO?O DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2018 | 234.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JO?O BORGES DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2018 | 76.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PALMEIRA DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2018 | 252.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF MONTE CASTELO DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2018 | 250.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2018 | 1682.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CAMALA? DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2018 | 2129.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA POLICLINICA DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO PARA A SR? ALVANI MARCULINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/03/2018 | 12338.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?ODO DE FEVEREIRO 2018, RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000421 | 22/03/2018 | 120000.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARA??O, DESTINA??O FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RE?DUOS QUAISQUER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME QUINTO ADITIVO AD N? 00001/2014 AO CONTRATO N? 0009/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/03/2018 | 7992.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS (AUQUIVO DE A?O COM 4 GAVETAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME DV N?00004/2018 AO CONTRATO N?00025/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/03/2018 | 7673.00 | 27502696000100 | PROMHED COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA MATERIAIS M?DICO HOSPITALARES COMO: ESCADINHA PINTADA ESTRUTURA CONSTRU?DA EM TUBOS, MESA GINECOL?GICA COM GAVETA MODELO STANDARD, ARMA??O E GAVETA EM PINTURA EPOXI, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM NAPA, MACA PARA AMBULAT?RIO CONFECCIONADA EM TUBOS DE A?O DE CARBONO, ARM?RIO VITRINE COM PINTURA ELETROST?TICA BRANCA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0008/2018 CUJO CONTRATO 000532018 - RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/03/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO SR? THARLEY COUTINHO ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PRORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/03/2018 | 668004.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS FORA DA PADRONIZA??O (ACARBOSE, ACETATO DE TRIANCINOLONA, ALCACHOFRA, AMOXICILINA, ARNICA, BABOSA, BACLOFENO, E OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.N?00001/2018 AO CONTRATO N?00031/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2018 | 7620.00 | 27502696000100 | PROMHED COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE KIT DE ESTESI?METRO (MONOFILAMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV.N?00007/2018 AO CONTRATO N/00030/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/03/2018 | 304.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/03/2018 | 250.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS I NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA KHT-1505: RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATA??O EMERGENCIAL DE SERVI?OS INFORMATIZADO DE IMPLANTA??O, OPERACIONALIZA??O E SUPORTE NA UTILIZA??O DO SOFTWAE DE CONTABILIDADE, DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS, CONFORME DV00003/2018 AO CONTRATO 00054/2018. RECURSR: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFV-0350. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFV-0340. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA MNJ-4263. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2018 | 382.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFU-2360. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA MOK-6277. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFN-7209. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/03/2018 | 713.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFD-8255. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA MON-6049. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFI-6977. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFI-6967. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFA-3247. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFA-3377. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFA-3287. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFA-3357. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFF-6767. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFC-4135. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2018 | 340.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFC-4125. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2018 | 414.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFC-4115. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFC-4105. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA MNG-4588. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA MNC-2626. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA MNG-2415. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA MOD-1283. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA OEX-8789. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA OFH-7259. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA NPR-4719. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA MNZ-2429. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2018 | 513.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA QFD-8285. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO/2018 DO VEICULO PLACA MNU-3795. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2018 | 32.66 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS D SEDEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE NO PERIODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/03/2018 | 432.09 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DO GERENCIAMENTOS DOS CART?ES, NO PER?ODO DE FEVEREREIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/03/2018 | 7794.80 | 00513300000174 | O RICARD?O DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE TECIDO EM ALGOD?O CRU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV.00010/2018 AO CONTRATO N?00056/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2018 | 15380.00 | 27502696000100 | PROMHED COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O EM CAR?TER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO M?DICO HOSPITALAR (DETECTOR FETAL, MESA MAYO INOX E ASPIRADOR CIR?RGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV.00007/2018 AO CONTRATO N?00062/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/03/2018 | 780.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE PRESTA??O DE INSTALA??O DE FECHADURAS, ABERTURAS, CONFEC??ES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000467 | 27/03/2018 | 56770.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE - AMPLA PARTICIPA??O COMO: CADASTRO DOMICILIAR ESUS, CADASTRO INDIVIDUAL ESUS, FICHA REQUISI??O DE EXAME, RECEITU?RIO, CONFORME AOCONTRATO 000472018,REFERENTE PREG?O PRESENCIAL 000472017 - RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000468 | 27/03/2018 | 22070.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE - AMPLA PARTICIPA??O COMO: CADASTRO DOMICILIAR ESUS, CADASTRO INDIVIDUAL ESUS, FICHA REQUISI??O DE EXAME, RECEITU?RIO, CONFORME AOCONTRATO 000472018 REFERENTE O PREG?O PRESENCIAL 000472017 - RECURSO M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/03/2018 | 412.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF OCEANIA VI NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000470 | 27/03/2018 | 3000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE - AMPLA PARTICIPA??O COMO: CADASTRO DOMICILIAR ESUS, CADASTRO INDIVIDUAL ESUS, FICHA REQUISI??O DE EXAME, RECEITU?RIO, CONFORME AOCONTRATO 000472018 REFERENTE O PREG?O PRESENCIAL 000472017 - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/03/2018 | 412.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF OCEANIA VI NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PONTA DE MATOS NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/03/2018 | 76.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CAMALA? NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/03/2018 | 407.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF INTERMARES NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0000475 | 27/03/2018 | 83880.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE C?MARA DE CONSERVA??O DE VACINAS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00066/2018 AO CONTRATO N? 00052/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000476 | 28/03/2018 | 14768.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000477 | 28/03/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2018 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.ASSIST?NCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2018 | 624228.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2018 | 439174.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2018 | 27017.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2018 | 106289.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ADM. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2018 | 303984.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ADM. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2018 | 39856.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ADM. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2018 | 181656.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DOS PACS. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2018 | 29675.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2018 | 3770.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO COMISSIONADO DA ATEN??O B?SICA. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2018 | 121480.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ATEN??O B?SICA. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2018 | 21003.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIG. EM SA?DE. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2018 | 954.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV. PRESTADO VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIG. EM SA?DE. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2018 | 12594.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2018 | 3816.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. EM SA?DE. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2018 | 1431.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA DST/AIDS. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2018 | 13838.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST/AIDS. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2018 | 7548.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS CAPS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2018 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA DST/AIDS. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2018 | 40975.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV. PRESTADO DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2018 | 54592.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2018 | 29840.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2018 | 22677.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2018 | 9751.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS PSF M, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2018 | 16894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV. PRESTADO PSF M, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2018 | 4359.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CEO. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2018 | 205671.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS PSF M, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2018 | 21090.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2018 | 55626.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF O. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2018 | 4485.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV. PRESTADO PSF D, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF O. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2018 | 101967.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS PSF D, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2018 | 66681.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO CONT?BIL DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2018 | 73143.55 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FEV/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2018 | 63360.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2018 | 26200.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CIR?RGICOS PARA O PROCEDIMENTO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL, DESTINADO AO PACIENTE JOS? THOMAZ DE AQUINO, CONFORME DP.0000/2018 AO CONTRATO N?00068/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/04/2018 | 97217.44 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/04/2018 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/04/2018 | 158.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/04/2018 | 76.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDINS NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/04/2018 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/04/2018 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/04/2018 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/04/2018 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/04/2018 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/04/2018 | 500.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/04/2018 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/04/2018 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/04/2018 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/04/2018 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/04/2018 | 500.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/04/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA MMII NO SR?JOS? FLORENCIO NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/04/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL NO SR?JOS? FLORENCIO NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000538 | 13/04/2018 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALIOSADOR HEMATOL?GICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA, PARA ATENDER O LABORAT?RIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00121/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000539 | 13/04/2018 | 15331.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/04/2018 | 6352.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/04/2018 | 2204.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA POLICLINICA NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/04/2018 | 78.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO ANEXO PSF JARDINS NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/04/2018 | 851.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO ANTIGO PSF JARDINS MATRICULA N? 6806541.8 NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/04/2018 | 1003.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/04/2018 | 78.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER III-II E III-III NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/04/2018 | 4235.51 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? RECARGA DOS CART?ES PARA O TRANSPORTES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0000547 | 16/04/2018 | 5760.00 | 17064456000118 | DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A AQUISI??O DE TESTE BOWIE & DICK E TESTE DE INDICADORES BIOL?GICOS PARA AVALIA??O DO CORRETO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CME DO HOSPITAL E MATERNIDADE, CONFORME PREG?O 712017 CUJO CONTRATO742018 - RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0000548 | 16/04/2018 | 13785.20 | 04099366000110 | W Felipe da Silva ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A AQUISI??O DE TESTE BOWIE & DICK E TESTE DE INDICADORES BIOL?GICOS PARA AVALIA??O DO CORRETO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CME DO HOSPITAL E MATERNIDADE, CONFORME PREG?O 712017 CUJO CONTRATO752018 - RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/04/2018 | 138.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JACARE NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/04/2018 | 84.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JARDIM MANGUINHOS NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/04/2018 | 307.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE CAMBOINHA NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/04/2018 | 225.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE PO?O NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/04/2018 | 210.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF MATRICULA N? 761677.5 NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/04/2018 | 213.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PORTAL DO PO?O NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/04/2018 | 84.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JO?O BORGES NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/04/2018 | 169.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO CENTRO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/04/2018 | 78.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE PALMEIRA NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/04/2018 | 83.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JARDIM ATLANTICO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/04/2018 | 384.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/04/2018 | 107.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE MONTE CASTELO NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/04/2018 | 262.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA DA ATEN??O B?SICA DE MATR?CULA:00760612.5 NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/04/2018 | 260.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER III-I NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/04/2018 | 406.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/04/2018 | 78.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO SETOR DA FARMACIA COM MATR?CULA:00760701.6 NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/04/2018 | 1435.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE N? 201-5715 NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/04/2018 | 659.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE N? 201-5719 NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/04/2018 | 2047.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DAUNIDADES B?SICAS DE SA?DE N? 201-5716 NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/04/2018 | 2027.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE N? 201-5718 NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/04/2018 | 34.58 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS D SEDEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE NO PERIODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000570 | 17/04/2018 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, LACEN, ANEXO E CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000571 | 17/04/2018 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000572 | 17/04/2018 | 2245.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOL?GICO - CEO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000573 | 17/04/2018 | 21000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/04/2018 | 7750.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE 10 (DEZ) CAIXAS T?RMICAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV.00005/2018 AO CONTRATO N? 00028/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000575 | 18/04/2018 | 3150.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00016/2018 AO CONTRATO N? 00061/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000576 | 18/04/2018 | 5159.85 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS - G?NEROS SECO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME ADES?O REGISTRO DE PRE?O N? 00002/2018 AO CONTRATO N? 00046/2018. RECURSO: CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000577 | 18/04/2018 | 51178.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNE E DERIVADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 AO CONTRATO N? 00061/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000578 | 18/04/2018 | 4593.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNE E DERIVADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018 AO CONTRATO N? 00061/2018. RECURSO: CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000579 | 18/04/2018 | 790.17 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS - POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL EM ?LCOOL E DROGAS CAPS I, CONFORME PREG?O 000042018 CUJO CONTRATO 000642018 - RECURSO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000580 | 18/04/2018 | 1240.15 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - POLPA DE FRUTAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018 AO CONTRATO N? 00065/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000581 | 18/04/2018 | 2253.75 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS - POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL EM ?LCOOL E DROGAS - CAPS AD, CONFORME PREG?O 000042018 CUJO CONTRATO 000652018 - RECURSO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000582 | 18/04/2018 | 14644.87 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - POLPA DE FRUTAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2018 AO CONTRATO N? 00065/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000583 | 18/04/2018 | 5250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000584 | 18/04/2018 | 1257.49 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS - POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL EM ?LCOOL E DROGAS - CAPS AD, CONFORME PREG?O 000042018 CUJO CONTRATO 000642018 - RECURSO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/04/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000586 | 18/04/2018 | 11799.25 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS - POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA HMMPAB, CONFORME PREG?O 000042018 CUJO CONTRATO 000642018 - RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/04/2018 | 219596.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000588 | 20/04/2018 | 23090.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE ITENS DE LAVANDERIAS (ACIDULANTE L?QUIDO, DETERGENTES, ALVEJANTE, AMACIANTE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA LAVANDEIRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00023/2018 AO CONTRATO N?00072/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000589 | 20/04/2018 | 45590.28 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS - G?NEROS SECOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00007/2018 AO CONTRATO N?00069/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CATETERISMO PARA O SRA? IRES RODRIGUES DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SR? EZEQUIEL GOMES DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000592 | 20/04/2018 | 66195.16 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS - G?NEROS SECOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N?000072018 AO CONTRATO N?00070/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000593 | 20/04/2018 | 30132.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS - PANIFICA??O, IOGURTES E REFRIGERANTES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00003/2018 AO CONTRATO N?00060/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000594 | 23/04/2018 | 198537.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VIES - CARNES E DERIVADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00005/2018 AO CONTRATO N?00063/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/04/2018 | 21496.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/04/2018 | 66840.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000597 | 23/04/2018 | 54574.40 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS VISANDO O SETOR DA MANUTEN??O ( ARAME REVESTIDO, BALDE DE PLASTICO, BARRA DE APOIO, CUBA EM A?O INOX, FOLHA DE COMPENSADO, MASSA PL?STICA, PISO, PLACA, TELHA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00064/2017 AO CONTRATO N? 00184/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/04/2018 | 17534.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF O - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/04/2018 | 31064.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF D - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000600 | 23/04/2018 | 40930.70 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS VISANDO O SETOR DA MANUTEN??O ( ARAME REVESTIDO, BALDE DE PLASTICO, BARRA DE APOIO, CUBA EM A?O INOX, FOLHA DE COPMPENSADO, MASSA PL?STICA, PISO, PLACA, TELHA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00064/2017 AO CONTRATO N? 00184/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/04/2018 | 71713.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF M - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/04/2018 | 2808.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/04/2018 | 7554.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/04/2018 | 2513.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DST/AIDS - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/04/2018 | 5316.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/04/2018 | 27325.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SA?DE ADMINISTRATIVA - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/04/2018 | 143957.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/04/2018 | 7795.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/04/2018 | 3637.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS F?RIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/04/2018 | 1047.60 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESS?ES DI?RIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DAS CLINICAS-PE, FUND.ALTINO, HOSPITAL PORTUGUES, HOSPITAL MARIA LUCINDA, HOSPITAL REAL E PROOCULAR-PE NO PER?ODO DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000612 | 23/04/2018 | 27287.30 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS VISANDO O SETOR DA MANUTEN??O ( ARAME REVESTIDO, BALDE DE PLASTICO, BARRA DE APOIO, CUBA EM A?O INOX, FOLHA DE COPMPENSADO, MASSA PL?STICA, PISO, PLACA, TELHA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00064/2017 AO CONTRATO N? 00184/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000613 | 23/04/2018 | 13643.60 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS VISANDO O SETOR DA MANUTEN??O ( ARAME REVESTIDO, BALDE DE PLASTICO, BARRA DE APOIO, CUBA EM A?O INOX, FOLHA DE COPMPENSADO, MASSA PL?STICA, PISO, PLACA, TELHA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00064/2017 AO CONTRATO N? 00184/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000614 | 23/04/2018 | 8730.20 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS VISANDO O SETOR DA MANUTEN??O ( ARGAMASSA COLANTE, BLOCO DE GESSO, LAVAT?RIO, PISO CER?MICO, PORTA LISA, PREGOL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00064/2017 AO CONTRATO N? 00185/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000615 | 23/04/2018 | 35220.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS VISANDO O SETOR DA MANUTEN??O ( ARGAMASSA COLANTE, BLOCO DE GESSO, LAVAT?RIO, PISO CER?MICO, PORTA LISA, PREGOL, SILICONE, VERGALH?O E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??OB?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00064/2017 AO CONTRATO N? 00185/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000616 | 23/04/2018 | 26422.65 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS VISANDO O SETOR DA MANUTEN??O ( ARGAMASSA COLANTE, BLOCO DE GESSO, LAVAT?RIO, PISO CER?MICO, PORTA LISA, PREGOL, SILICONE, VERGALH?O E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00064/2017 AO CONTRATO N? 00185/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000617 | 23/04/2018 | 17599.90 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS VISANDO O SETOR DA MANUTEN??O ( ARGAMASSA COLANTE, BLOCO DE GESSO, LAVAT?RIO, PISO CER?MICO, PORTA LISA, PREGOL, VERGALH?O, PREGO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00064/2017 AO CONTRATO N? 00185/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000618 | 23/04/2018 | 55762.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VIES - CARNES E DERIVADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00005/2018 AO CONTRATO N?00063/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/04/2018 | 13102.20 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS PRESTADO NA ?REA OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMA??ES - PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE 02 (DOIS) M?SES DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2013. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000620 | 23/04/2018 | 8614.97 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS - G?NEROS SECOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0007/2018 AO CONTRATO N?00069/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000621 | 23/04/2018 | 6742.77 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS - PANIFICA??O, IOGURTES E REFRIGERANTES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00003/2018 AO CONTRATO N?00060/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000622 | 23/04/2018 | 16866.72 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS - G?NEROS SECOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N?000072018 AO CONTRATO N?00070/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000623 | 24/04/2018 | 277.30 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIG.SANITARIA, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000624 | 24/04/2018 | 980.27 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS AD, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000625 | 24/04/2018 | 1047.01 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS I, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000626 | 24/04/2018 | 13930.82 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000627 | 24/04/2018 | 4557.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000628 | 24/04/2018 | 4010.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000629 | 24/04/2018 | 954.40 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO SAE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000630 | 24/04/2018 | 150.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DO SAE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000631 | 24/04/2018 | 475.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DO SAE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000632 | 24/04/2018 | 3778.48 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SESCAB, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000633 | 24/04/2018 | 2387.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DA SESCAB, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000634 | 24/04/2018 | 3920.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000635 | 24/04/2018 | 640.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000636 | 24/04/2018 | 3065.14 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000637 | 24/04/2018 | 300.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/04/2018 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000639 | 24/04/2018 | 670.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000640 | 24/04/2018 | 1728.41 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000641 | 24/04/2018 | 2315.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VEICULOS DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000642 | 24/04/2018 | 1695.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOSA PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/04/2018 | 488.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS I NO PERIODO DE ABRIL/2018. RECURSO: CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000645 | 24/04/2018 | 42900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018 AO CONTRATO N? 00059/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000646 | 24/04/2018 | 12500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA PARA ATENDER A COMISS?O DA LICITA??O, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 00049/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000647 | 24/04/2018 | 8208.73 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000648 | 24/04/2018 | 2920.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ELETROELETR?NICOS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME PREG?O 000092018 CUJO CONTRATO 000342018 - RECURSO ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000649 | 24/04/2018 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALIOSADOR HEMATOL?GICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA, PARA ATENDER O LABORAT?RIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00121/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000650 | 24/04/2018 | 5000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ELETROELETR?NICOS: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GAL?O DE 10 OU 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME PREG?O 000092018 CUJO CONTRATO 000352018 - RECURSO ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000651 | 24/04/2018 | 35420.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ELETROELETR?NICOS: GELADEIRA TIPO DOM?STICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME PREG?O 000092018 CUJO CONTRATO 000362018 - RECURSO ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/04/2018 | 17654.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?ODO DE MAR?O 2018, RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000653 | 24/04/2018 | 3083.40 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS - PANIFICA??O, IOGURTES E REFRIGERANTES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00003/2018 AO CONTRATO N?00060/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA SR? SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/04/2018 | 1.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTA??O DA NOTA FISCAL N?1194 PARA LOCA??O DO VE?CULO KOMBI PLACA PGL 6475 E KHT 4846, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, DURANTE OS M?S DE MAR?O/2018, CONFORME O D?CIMO ADITIVO DO PREG?O N? 0021/2013. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/04/2018 | 7249.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CIR?RGICOS PARA O PROCEDIMENTO DE EGENO VALGO - OSTEOTOMIA PARA A PACINET SR? ELIDA MAC?RIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DV.00013/2018 AO CONTRATO N?00067/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2018 | 1309.95 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE RECARGA DE CART?ES PARA O TRANSPORTE DO SAE NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000658 | 26/04/2018 | 37053.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO BOTIJ?O DE GLP 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00002/2018 AO CONTRATO N? 00058/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2018 | 10920.00 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DEVOLU??O DE RECURSO, REFERENTE AO CONV?NIO N? 250320235669/49-045 REQUALIFICA UBS - AMPLIA??O USF MONTE CASTELO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/04/2018 | 344.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE FECHADURAS, ABERTURA, CONFEC??ES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/04/2018 | 236.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/04/2018 | 228.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2018 | 21254.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DOS EFETIVOS DO CEO NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/04/2018 | 100816.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SA?DE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/04/2018 | 43482.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DOS FUNCIONARIOS DOS EFETIVOS DO PEVA NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/04/2018 | 590617.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/04/2018 | 12179.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DOS FUNCIONARIOS DOS EFETIVOS DA VIG. SANITTARIA NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/04/2018 | 6438.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DOS FUNCIONARIOS DOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/04/2018 | 18959.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/04/2018 | 26058.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/04/2018 | 152514.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DOS EFETIVOS DO PACS NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/04/2018 | 95825.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS PSF D, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/04/2018 | 52429.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/04/2018 | 186478.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO PSF M, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/04/2018 | 29232.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/04/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME REVASCULARIZA??O DO MIOCARDIO PARA O SR? ANTONIUO NUNES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/04/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO REVASCULARIZA??O DO MIOC?RDIO PARA O SR DJAMIR SERRANO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/04/2018 | 253945.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SA?DE ADM. NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/04/2018 | 33867.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SA?DE ADM. NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/04/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/04/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2018 | 26889.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO PSF O, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/04/2018 | 472870.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/04/2018 | 3507.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO PSF D, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/04/2018 | 5250.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/04/2018 | 954.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/04/2018 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA DST/AIDS, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/04/2018 | 1431.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO DST/AIDS, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/04/2018 | 37748.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/04/2018 | 3007.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/04/2018 | 3463.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/04/2018 | 8749.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS PSF M, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/04/2018 | 17940.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/04/2018 | 16894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SERV PRESTADO PSF M, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/04/2018 | 113643.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2018 | 73056.54 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO REGISTRO DA DESPESA COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO PB, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2018 | 61878.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000701 | 03/05/2018 | 30300.00 | 19079667000150 | W2 COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA 344/98 (ALPRAZOLAM, CARBONATO, DULOXETINA, MEMANTINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00010/2018 AO CONTRATO N? 00051/2018. RECUIRSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000702 | 03/05/2018 | 12114.03 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?QO PEREC?VEIS - G?NEROS SECOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018 AO CONTRATO N? 00069/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000703 | 03/05/2018 | 20539.92 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS - G?NEROS SECOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018 AO CONTRATO N? 00060/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000704 | 04/05/2018 | 39985.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS - CARNES E DERIVADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME PREG?O N? 00005/2018 AO CONTRATO N? 00063/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/05/2018 | 1771.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/05/2018 | 1227.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SESCAB NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/05/2018 | 2044.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/05/2018 | 524.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/05/2018 | 85.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELTRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/05/2018 | 141.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DO GALP?O NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/05/2018 | 563.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/05/2018 | 112.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNCIMENTO DE ?GUA NO SETOR DA FARMACIA NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000713 | 04/05/2018 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, LACEN, ANEXO E CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000714 | 04/05/2018 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000715 | 04/05/2018 | 2245.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOL?GICO - CEO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000716 | 04/05/2018 | 21000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000717 | 08/05/2018 | 10697.84 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00030/2018 AO CONTRATO N/ 00086/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000718 | 08/05/2018 | 2292.40 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00030/2018 AO CONTRATO N/ 00086/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/05/2018 | 703.22 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AS DESPESAS COM AS TAXAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS NO PER?ODO DO M?S DE MAR?O 2018 - RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000720 | 08/05/2018 | 2292.40 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00030/2018 AO CONTRATO N/ 00086/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000721 | 08/05/2018 | 10331.72 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00030/2018 AO CONTRATO N/ 00091/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000722 | 08/05/2018 | 2213.94 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00030/2018 AO CONTRATO N/ 00091/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000723 | 08/05/2018 | 2213.94 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00030/2018 AO CONTRATO N/ 00091/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000724 | 08/05/2018 | 18152.60 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O N? 00030/2018 AO CONTRATO N? 00089/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000725 | 08/05/2018 | 3889.84 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIORS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N? 00089/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000726 | 08/05/2018 | 3889.85 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIORS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N? 00089/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000727 | 08/05/2018 | 21085.34 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N/ 00087/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000728 | 08/05/2018 | 4518.29 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N/ 00087/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000729 | 08/05/2018 | 4518.28 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS II, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N/ 00087/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2018 | 11915.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE ABRIL/2017. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2018 | 500.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER II NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER III - II - E III - III NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JO?O BORGES NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2018 | 89.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDINS ANTIGA NO PER?ODO DE ABRIL/2018 DE MATR?CULA 068065418. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2018 | 99.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE PALMEIRAS NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDINS NOVO NO PER?ODO DE ABRIL/2018 DE MATR?CULA 000961159. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JARDIM ATLANTICO NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2018 | 181.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PO?O NO PER?ODO DE ABRIL/2018 DE MATR?CULA 007645848. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE MONTE CASTELO NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2018 | 262.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CAMBOINHA NO PER?ODO DE ABRIL/2018 DE MATR?CULA 007689896. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2018 | 325.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER III-I NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2018 | 199.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE PORTAL DO PO?O NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2018 | 149.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM MANGUINHOS NO PER?ODO DE ABRIL/2018 DE MATR?CULA 007688229. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2018 | 137.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO CENTRO NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JACAR? NO PER?ODO DE ABRIL/2018 DE MATR?CULA 007684975. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2018 | 225.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2018 | 2831.75 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS E JUROS DO IPSEMC NO PER?ODO DE MAR?O/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2018 | 96127.34 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/05/2018 | 13400.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE D?VIDA DO SR WILSON URQUIZA DA NOBREGA PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NO PER?ODO DE JANEIRO A ABRIL 2018. RECURSO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/05/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA SR? MARIA DA GUIA DA SILVA S?, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/05/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DA COMPLEMENTA??O DE CDI TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFRIBILADOR MULTISITIO NO PACIENTE SR LUIZ EUZEBIO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/05/2018 | 300.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/05/2018 | 300.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/05/2018 | 300.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/05/2018 | 300.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/05/2018 | 300.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/05/2018 | 300.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/05/2018 | 300.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/05/2018 | 300.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/05/2018 | 300.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/05/2018 | 300.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/05/2018 | 300.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2017 ? MAR?O/2018, CONFORME A PORTARIA N? 300 QUE REAJUSTA OS VALORES AO AUXILIO ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS NO VALOR DE R$ 50 POR M?S. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/05/2018 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/05/2018 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/05/2018 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/05/2018 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/05/2018 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/05/2018 | 550.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/05/2018 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/05/2018 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/05/2018 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/05/2018 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/05/2018 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE ABRIL/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/05/2018 | 4237.57 | 02185298000187 | RICARDO LIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PORT?ES, GRADES E CORRIM?O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - CAMPINA DA VILA, CAMBOINHA, JARDIM AM?RICA E PORTAL DO PO?O, CONFORME DV.00015/2018 AO CONTRATO N?00084/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/05/2018 | 7600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE TESTE R?PIDO PARA DETEC??O DA TROPONINA I E MIOGLOBINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV00016/2018 AO CONTRATO N/ 00085/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000780 | 14/05/2018 | 21016.60 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N?00090/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000781 | 14/05/2018 | 4503.55 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N?00090/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000782 | 14/05/2018 | 4503.55 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N?00090/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000783 | 14/05/2018 | 21537.26 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N?00088/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000784 | 14/05/2018 | 4615.13 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N?00088/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000785 | 14/05/2018 | 4615.13 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018 AO CONTRATO N?00090/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA SR? MARIA DA GUIA DA SILVA S?, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/05/2018 | 15144.44 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?ODO DE ABRIL/2018, RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/05/2018 | 207737.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/05/2018 | 13.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/05/2018 | 8.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DAS LIGA??ES FEITA PELA OPERADORA NO M?S DE MAR?O/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/05/2018 | 5142.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LACHES E ALMO?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV.00017/2018 AO CONTRATO N? 00098/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/05/2018 | 5105.80 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU, CONFORME DV.00014/2018 AO CONTRATO N?00077/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/05/2018 | 530.00 | 02795095000102 | COPY ARTE GRAFICA & SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CART?O HIPERDIA, CRACHAS DE PAPEL, FICHA DE CONTROLE, REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIODADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00016/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000795 | 22/05/2018 | 584.00 | 02795095000102 | COPY ARTE GRAFICA & SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CART?O HIPERDIA, CRACHAS DE PAPEL, FICHA DE CONTROLE, REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIODADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00016/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000796 | 22/05/2018 | 345.00 | 02795095000102 | COPY ARTE GRAFICA & SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CART?O HIPERDIA, CRACHAS DE PAPEL, FICHA DE CONTROLE, REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIODADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00016/2018. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000797 | 22/05/2018 | 3500.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CADASTRO DE SA?DE MENTAL, CERTIFICADO, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA AVALIA??O, FICHA CONTROLE, E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00021/2018. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000798 | 22/05/2018 | 23000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CADASTRO DE SA?DE MENTAL, CERTIFICADO, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA AVALIA??O, FICHA CONTROLE, E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00021/2018. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000799 | 22/05/2018 | 17000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CADASTRO DE SA?DE MENTAL, CERTIFICADO, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA AVALIA??O, FICHA CONTROLE, E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00021/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000800 | 22/05/2018 | 2600.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CADASTRO DE SA?DE MENTAL, CERTIFICADO, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA AVALIA??O, FICHA CONTROLE, E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00021/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000801 | 22/05/2018 | 200.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CART?O GESTANTE, CART?O MATRICULA, FICHAS, PROTOCOLO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIODADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00022/2018. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000802 | 22/05/2018 | 1000.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CART?O GESTANTE, CART?O MATRICULA, FICHAS, PROTOCOLO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00022/2018. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000803 | 22/05/2018 | 2000.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CART?O GESTANTE, CART?O MATRICULA, FICHAS, PROTOCOLO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00022/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000804 | 22/05/2018 | 300.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CART?O GESTANTE, CART?O MATRICULA, FICHAS, PROTOCOLO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00022/2018. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000805 | 22/05/2018 | 225.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (ADESIVO, BANDERS, FAIXAS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00019/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000806 | 22/05/2018 | 800.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (ADESIVO, BANDERS, FAIXAS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00019/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000807 | 22/05/2018 | 270.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (ADESIVO, BANDERS, FAIXAS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00019/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000808 | 22/05/2018 | 270.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (ADESIVO, BANDERS, FAIXAS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00019/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000809 | 22/05/2018 | 110.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (FICHA DE MARCA??O DE CONSULTAS, FICHA DE MARCA??O PEQUENA CIRURGIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00018/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000810 | 22/05/2018 | 102.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (FICHA DE MARCA??O DE CONSULTAS, FICHA DE MARCA??O PEQUENA CIRURGIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N?00018/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/05/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PLACA DO VEICULO UNO MILLE N? MNU3795 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/05/2018 | 618.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS I NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/05/2018 | 582.20 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CART?ES PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/05/2018 | 4107.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM - MAT.68065418 - NO PERIODO DE JANEIRO/2017, MAIO/2017, OUTUBRO/2017 , SETEMBRO/2017, JANEIRO/2018, FEVEREIRO/2018 E MAIO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/05/2018 | 220.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/05/2018 | 1055.24 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DE RECARGA DE CART?ES PARA O TRANSPORTE DO SAE NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/05/2018 | 79.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHAREF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000818 | 25/05/2018 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALIOSADOR HEMATOL?GICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA, PARA ATENDER O LABORAT?RIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00121/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0000819 | 25/05/2018 | 14459.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/05/2018 | 3150.00 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CART?ES DE VACINA??O PARA ATENDER AS NECESIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV.00019/2018 AO CONTRATO N? 00109/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/05/2018 | 1908.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.? NOTIFICA??O AO AUTO DE INFRA??O DE MULTA N? 2041004025518 NO PER?DO DE 18/01/2018, DO CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA - CFF, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/05/2018 | 2692.97 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.? NOTIFICA??O AO AUTO DE INFRA??O DE MULTA N?13319 NO PER?ODO DE 05/06/2013, DO CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA - CFF , CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000823 | 29/05/2018 | 8245.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CAMISAS PARA CAMPANHAS DE MULTIVACINAS DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0031/2018 AO CONTRATO N? 00076/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2018 | 360.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE FECHADURAS, ABERTURA, CONFEC??ES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2018 | 52454.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A ATEN??O ? SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2018 | 6438.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST/AIDS O NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2018 | 735.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA DST/AIDS NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2018 | 1431.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2018 | 47195.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2018 | 163539.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2018 | 271250.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ADM SA?DE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2018 | 30859.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ADM SA?DE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2018 | 111285.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADM SA?DE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2018 | 12179.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIG. SANITARIA NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2018 | 954.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIG. SANITARIA NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2018 | 19337.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIG. EM SA?DE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIG. EM SA?DE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2018 | 1462.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIG. EM SA?DE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/05/2018 | 607402.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2018 | 25001.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2018 | 481512.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2018 | 35248.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2018 | 120271.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATEN??O B?SICA NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/05/2018 | 21956.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2018 | 9465.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2018 | 24885.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2018 | 29817.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A ATEN??O ? SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2018 | 100498.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/05/2018 | 4451.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A ATEN??O ? SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/05/2018 | 4425.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADOS DO PSF D NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/05/2018 | 35404.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/05/2018 | 191023.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/05/2018 | 29294.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF M NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/05/2018 | 8749.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS PSF M NO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000856 | 30/05/2018 | 8875.95 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (?LCOOL ET?LICO, ESPONJA DE NYLON, M?SCARA DE PROTE??O, PANO PARA LIMPEZA DE CH?O, SAB?O EM P?, BACIA PLASTICA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICADE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00099/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000857 | 30/05/2018 | 716.78 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (?LCOOL ET?LICO, ESPONJA DE NYLON, M?SCARA DE PROTE??O, PANO PARA LIMPEZA DE CH?O, SAB?O EM P?, BACIA PLASTICA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00099/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000858 | 30/05/2018 | 6311.68 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (?LCOOL ET?LICO, ESPONJA DE NYLON, M?SCARA DE PROTE??O, PANO PARA LIMPEZA DE CH?O, SAB?O EM P?, BACIA PLASTICA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00099/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000859 | 30/05/2018 | 2409.95 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (?LCOOL ET?LICO, ESPONJA DE NYLON, M?SCARA DE PROTE??O, PANO PARA LIMPEZA DE CH?O, SAB?O EM P?, BACIA PLASTICA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00099/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000860 | 30/05/2018 | 941.64 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (?LCOOL ET?LICO, ESPONJA DE NYLON, M?SCARA DE PROTE??O, PANO PARA LIMPEZA DE CH?O, SAB?O EM P?, BACIA PLASTICA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00099/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000861 | 30/05/2018 | 3666.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (COLHER DESCART?VEL, FLANELA PARA LIMPEZA, GARFOS DESCART?VEL, PRATOS FUNDOS DESCART?VEL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00100/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000862 | 30/05/2018 | 562.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (COLHER DESCART?VEL, FLANELA PARA LIMPEZA, GARFOS DESCART?VEL, PRATOS FUNDOS DESCART?VEL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00100/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000863 | 30/05/2018 | 2527.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (COLHER DESCART?VEL, FLANELA PARA LIMPEZA, GARFOS DESCART?VEL, PRATOS FUNDOS DESCART?VEL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00100/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000864 | 30/05/2018 | 728.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (COLHER DESCART?VEL, FLANELA PARA LIMPEZA, GARFOS DESCART?VEL, PRATOS FUNDOS DESCART?VEL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00100/2018. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000865 | 30/05/2018 | 521.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (COLHER DESCART?VEL, FLANELA PARA LIMPEZA, GARFOS DESCART?VEL, PRATOS FUNDOS DESCART?VEL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AOCONTRATO N?00100/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000866 | 30/05/2018 | 4780.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS(SACO PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00101/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000867 | 30/05/2018 | 597.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00101/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000868 | 30/05/2018 | 2987.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00101/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000869 | 30/05/2018 | 597.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS(SACO PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00101/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000870 | 30/05/2018 | 597.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00101/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000871 | 30/05/2018 | 18012.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (CESTO PARA LIXO, SAB?O EM BARRA, DESIFETANTE HOSPITALAR, DESODORANTE SPRAY, PAPEL HIGI?NICO E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00102/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000872 | 30/05/2018 | 2445.65 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (CESTO PARA LIXO, SAB?O EM BARRA, DESIFETANTE HOSPITALAR, DESODORANTE SPRAY, PAPEL HIGI?NICO E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00102/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000873 | 30/05/2018 | 16670.35 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (CESTO PARA LIXO, SAB?O EM BARRA, DESIFETANTE HOSPITALAR, DESODORANTE SPRAY, PAPEL HIGI?NICO E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00102/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000874 | 30/05/2018 | 2219.10 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (CESTO PARA LIXO, SAB?O EM BARRA, DESIFETANTE HOSPITALAR, DESODORANTE SPRAY, PAPEL HIGI?NICO E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00102/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000875 | 30/05/2018 | 895.40 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (CESTO PARA LIXO, SAB?O EM BARRA, DESIFETANTE HOSPITALAR, DESODORANTE SPRAY, PAPEL HIGI?NICO E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00102/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000876 | 30/05/2018 | 21661.80 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (COPOS DESCARTAV?IS, ESPONJA M?VEL, PAPEL TOALHA, DETERGENTE L?QUIDO, ESCOVA DENTAL, FACAS DESCART?VEIS E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00103/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000877 | 30/05/2018 | 1231.50 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (COPOS DESCARTAV?IS, ESPONJA M?VEL, PAPEL TOALHA, DETERGENTE L?QUIDO, ESCOVA DENTAL, FACAS DESCART?VEIS E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00103/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000878 | 30/05/2018 | 16662.70 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (COPOS DESCARTAV?IS, ESPONJA M?VEL, PAPEL TOALHA, DETERGENTE L?QUIDO, ESCOVA DENTAL, FACAS DESCART?VEIS E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00103/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000879 | 30/05/2018 | 1651.95 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (COPOS DESCARTAV?IS, ESPONJA M?VEL, PAPEL TOALHA, DETERGENTE L?QUIDO, ESCOVA DENTAL, FACAS DESCART?VEIS E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00103/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000880 | 30/05/2018 | 1735.05 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (COPOS DESCARTAV?IS, ESPONJA M?VEL, PAPEL TOALHA, DETERGENTE L?QUIDO, ESCOVA DENTAL, FACAS DESCART?VEIS E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00032/2018 AO CONTRATO N?00103/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000881 | 30/05/2018 | 28250.26 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (?CIDO CLOR?DRICO, ?GUA SANIT?RIA, AVENTAL DE PVC, INSETICIDA AEROSOL BALDE PL?STICO, COPO PARA ?GUA E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00104/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000882 | 30/05/2018 | 2882.18 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (?CIDO CLOR?DRICO, ?GUA SANIT?RIA, AVENTAL DE PVC, INSETICIDA AEROSOL BALDE PL?STICO, COPO PARA ?GUA E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00104/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000883 | 30/05/2018 | 24921.65 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (?CIDO CLOR?DRICO, ?GUA SANIT?RIA, AVENTAL DE PVC, INSETICIDA AEROSOL BALDE PL?STICO, COPO PARA ?GUA E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00104/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000884 | 30/05/2018 | 3077.69 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (?CIDO CLOR?DRICO, ?GUA SANIT?RIA, AVENTAL DE PVC, INSETICIDA AEROSOL BALDE PL?STICO, COPO PARA ?GUA E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00104/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000885 | 30/05/2018 | 2659.57 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (?CIDO CLOR?DRICO, ?GUA SANIT?RIA, AVENTAL DE PVC, INSETICIDA AEROSOL BALDE PL?STICO, COPO PARA ?GUA E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018 AO CONTRATO N?00104/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000887 | 30/05/2018 | 1920.00 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CARTAZ DIVERSOS, FICHA AUTORIZA??O E FICHA DE CONTROLE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N? 00020/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000888 | 30/05/2018 | 355.50 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CARTAZ DIVERSOS, FICHA AUTORIZA??O E FICHA DE CONTROLE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N? 00020/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000889 | 30/05/2018 | 1632.00 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CARTAZ DIVERSOS, FICHA AUTORIZA??O E FICHA DE CONTROLE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N? 00020/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000890 | 30/05/2018 | 2425.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (FICHA ATESTADO, FOLDE, GERA, GERI E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N? 00017/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2018 | 880.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (FICHA ATESTADO, FOLDE, GERA, GERI E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DAALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N? 00017/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000892 | 30/05/2018 | 1383.75 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (FICHA ATESTADO, FOLDE, GERA, GERI E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N? 00017/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000893 | 30/05/2018 | 754.75 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (FICHA ATESTADO, FOLDE, GERA, GERI E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2017 AO CONTRATO N? 00017/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2018 | 72343.67 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2018 | 66441.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000896 | 05/06/2018 | 700.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (MOUSER ?TICA USB COM SCROLL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00097/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000897 | 05/06/2018 | 700.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA MOUSER ?TICA USB COM SCROLL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00097/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000898 | 05/06/2018 | 2600.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA ( ESTABILIZADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00097/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000899 | 05/06/2018 | 1300.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA(ESTABILIZADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00097/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000900 | 05/06/2018 | 3197.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (SCANNER DE MESA PROFISSIONAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000902 | 05/06/2018 | 3197.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (SCANNER DE MESA PROFISSIONAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000903 | 05/06/2018 | 3140.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (10 HDSATA 6.0GB 500GB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/06/2018 | 2054.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000905 | 05/06/2018 | 900.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (50 LIMPA CONTATO EL?TRICO 300ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000906 | 05/06/2018 | 1040.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (40 TECLADO USB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/06/2018 | 1452.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SESCAB NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000908 | 05/06/2018 | 1040.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (40 TECLADO USB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/06/2018 | 1784.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE N? 201-5716 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000910 | 05/06/2018 | 620.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (10 PLACA DE REDE PCI - EXPRESS X8 10/100/1000) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/06/2018 | 505.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA VIGIL?NCIA N? 201-5719 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000912 | 05/06/2018 | 950.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (5 FONTE ATX DE 500W REAL 20+4 PINOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000913 | 05/06/2018 | 3168.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (8 CAIXA DE CABO PARA REDE ETHERNET RJ-45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000914 | 05/06/2018 | 250.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (500 CONECTOR RJ45 MACHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/06/2018 | 115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/06/2018 | 79.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000917 | 05/06/2018 | 670.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (5 SWITCH 16 PORTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000918 | 05/06/2018 | 530.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (10 SWITCH 8 PORTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/06/2018 | 71000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O EMERGENCIAL DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGULHA DESCART?VEL, ALCOOL ETILICO, ATADURA, CATETER, GAZE ESTERIL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPELXIDADE, CONFORME DV. 00009/2018 AO CONTRATO N?00108/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/06/2018 | 42562.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O EMERGENCIAL DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGULHA DESCART?VEL, ALCOOL ETILICO, ATADURA, CATETER, GAZE ESTERIL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME DV. 00009/2018 AO CONTRATO N?00108/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/06/2018 | 20574.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O EMERGENCIAL DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGULHA DESCART?VEL, ALCOOL ETILICO, ATADURA, CATETER, GAZE ESTERIL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DV. 00009/2018 AO CONTRATO N?00108/2018. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO SR? RENALDO DA SILVA SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA NO SR? MARIA JOS? C?NDIDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME CATETERISMO CARDIACO NO SR? IVAN DOS SANTOS RAMOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/06/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME REVASCULARIZA??O DO MIOC?RDIO NO SR? ANTONIO DE HOLANDA ATA?DE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/06/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME PLASTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MULTIPLA NO SR? ALVANI MARCULINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/06/2018 | 96506.66 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000928 | 07/06/2018 | 15642.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARA??O, DESTINA??O FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RE?DUOS QUAISQUER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME QUINTO ADITIVO AD N? 00001/2014 AO CONTRATO N? 0009/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/06/2018 | 488.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA 4264 ANO/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. RECURSOS: PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000930 | 07/06/2018 | 380000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ABAIXADOR, ACIDO, AGULHA, ALGOD?O, ATATURA, CATETER, ESP?TULAR, FIO MONONYLON E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME AD N? 00004/2018 AO CONTRATO N? 00071/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000931 | 07/06/2018 | 153188.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ABAIXADOR, ACIDO, AGULHA, ALGOD?O, ATATURA, CATETER, ESP?TULAR, FIO MONONYLON E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIADADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME AD N? 00004/2018 AOCONTRATO N? 00071/2018. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/06/2018 | 12550.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE SETEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000933 | 07/06/2018 | 90000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ABAIXADOR, ACIDO, AGULHA, ALGOD?O, ATATURA, CATETER, ESP?TULAR, FIO MONONYLON E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME AD N? 00004/2018 AO CONTRATO N? 00071/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/06/2018 | 18619.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2017. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/06/2018 | 11812.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE MAR?O/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/06/2018 | 16833.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/06/2018 | 2433.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF INTERMARES NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/06/2018 | 980.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE RECARGA DE EXTINTORES DE INC?NDIO PARA ETENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME DV N?00020/2018 AO CONTRATO N?00113/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/06/2018 | 660.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE RECARGA DE EXTINTORES DE INC?NDIO PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DV N?00020/2018 AO CONTRATO N?00113/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/06/2018 | 1740.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE RECARGA DE EXTINTORES DE INC?NDIO PARA ETENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DV N?00020/2018 AO CONTRATO N?00113/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/06/2018 | 160.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE RECARGA DE EXTINTORES DE INC?NDIO PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV N?00020/2018 AO CONTRATO N?00113/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/06/2018 | 160.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE RECARGA DE EXTINTORES DE INC?NDIO PARA ETENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DV N?00020/2018 AO CONTRATO N?00113/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/06/2018 | 100.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE RECARGA DE EXTINTORES DE INC?NDIO PARA ETENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME DV N?00020/2018 AO CONTRATO N?00113/2018. RECURSO: CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/06/2018 | 110.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE RECARGA DE EXTINTORES DE INC?NDIO PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA SANITARIA, CONFORME DV N?00020/2018 AO CONTRATO N?00113/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000945 | 07/06/2018 | 3197.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (SCANNER DE MESA PROFISSIONAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 AO CONTRATO N? 00096/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/06/2018 | 1917.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NOS PER?ODO DE MAIO/2017, JUNHO/2017, SETEMBRO/2017, JANEIRO/2018 E ABRIL/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000947 | 11/06/2018 | 1426.31 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS I NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000948 | 11/06/2018 | 783.56 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS AD NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000949 | 11/06/2018 | 1451.08 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000950 | 11/06/2018 | 12033.54 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000951 | 11/06/2018 | 3475.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O DOS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000952 | 11/06/2018 | 575.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000953 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N?00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000954 | 11/06/2018 | 435.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000955 | 11/06/2018 | 1169.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000956 | 11/06/2018 | 2868.45 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000957 | 11/06/2018 | 840.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000958 | 11/06/2018 | 734.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000959 | 11/06/2018 | 3476.99 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000960 | 11/06/2018 | 810.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000961 | 11/06/2018 | 835.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/06/2018 | 150.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000963 | 11/06/2018 | 389.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIG.SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/06/2018 | 6340.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000965 | 11/06/2018 | 110.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA VIG.SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000966 | 11/06/2018 | 921.65 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000967 | 11/06/2018 | 50.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA VIG.SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000968 | 11/06/2018 | 2930.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000969 | 11/06/2018 | 640.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA VIG.SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/06/2018 | 1164.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA NO MES DE JUNHO/2018 .RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000971 | 13/06/2018 | 9472.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00114/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000972 | 13/06/2018 | 768.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00114/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000973 | 13/06/2018 | 10880.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00114/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000974 | 13/06/2018 | 2409.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N?00115/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000975 | 13/06/2018 | 896.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00114/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000976 | 13/06/2018 | 768.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00114/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000977 | 13/06/2018 | 256.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA SANITARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00114/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000978 | 13/06/2018 | 219.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N?00115/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000979 | 13/06/2018 | 2190.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N?00115/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000980 | 13/06/2018 | 5913.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00116/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000981 | 13/06/2018 | 438.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00116/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000982 | 13/06/2018 | 219.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACOS PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N?00115/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000983 | 13/06/2018 | 7665.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00116/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000984 | 13/06/2018 | 438.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00116/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000985 | 13/06/2018 | 219.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACOS PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA SANITARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00115/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000986 | 13/06/2018 | 438.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00116/2018. RECURSO: CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000987 | 13/06/2018 | 438.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACO PLASTICOS PARA LIXO INFECTANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA SANITARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00116/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000988 | 13/06/2018 | 219.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS (SACOS PARA LIXO INFECTANTE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018 AO CONTRATO N? 00115/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/06/2018 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/06/2018 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/06/2018 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/06/2018 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/06/2018 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/06/2018 | 550.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/06/2018 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/06/2018 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/06/2018 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/06/2018 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/06/2018 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO M?S DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/06/2018 | 13093.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?ODO DE MAIO/2018, RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF MONTE CASTELO COM MATR?CULA 768030.9 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF JARDIM ATL?NTICO COM MATR?CULA 7140776.6 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF JO?O R BORGES COM MATR?CULA 766604.7 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/06/2018 | 128.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF CENTRO COM MATR?CULA 760806.3 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/06/2018 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF PORTAL DO PO?O COM MATR?CULA 7140772.3 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001010 | 15/06/2018 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICA, LACEN, ANEXO E CENTRO DE FISIOTERAPIA , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001011 | 15/06/2018 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001012 | 15/06/2018 | 2245.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONT?GICO - CEO , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001013 | 15/06/2018 | 21000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICADE SA?DE , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/06/2018 | 167.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF RENASCER III - I COM MATR?CULA 7659318 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001015 | 18/06/2018 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALIOSADOR HEMATOL?GICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA, PARA ATENDER O LABORAT?RIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00121/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001016 | 18/06/2018 | 5524.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/06/2018 | 458.48 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE RECARGA DOS CART?ES DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/06/2018 | 78.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF SALINAS COM MATR?CULA 96115.9 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/06/2018 | 13102.20 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS PRESTADO NA ?REA OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO NO PER?ODO DE (02) DOIS MESES MAIO E JUNHO/2018, CONFORME O PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N? 00055/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/06/2018 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF PO?O COM MATR?CULA 764584.8 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/06/2018 | 399.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF CAMBOINHA COM MATR?CULA 768989.6 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/06/2018 | 179.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF JARDIM MANGUINHOS COM MATR?CULA 768822.9 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/06/2018 | 179.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF JACAR? COM MATR?CULA 768497.5 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/06/2018 | 566.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF RENASCER II COM MATR?CULA 769003.7 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF RENASCER III-II E III-III COM MATR?CULA 766549.0 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/06/2018 | 3724.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF JARDIM BRASILIA COM MATR?CULA 763605.9 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/06/2018 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA PSF PALMEIRA COM MATR?CULA 761677.5 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/06/2018 | 78.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA DA FARM?CIA COM MATR?CULA 760701.6 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/06/2018 | 626.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA DA SECRETARIA DE SA?DE COM MATR?CULA 760700.8 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/06/2018 | 6766.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO ANEXO DA POLICL?NICA COM MATR?CULA 762595.2 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001031 | 18/06/2018 | 11000.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPUTADORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATRO N? 00002/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001032 | 18/06/2018 | 22000.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPUTADORES VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001033 | 18/06/2018 | 5500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPUTADORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/06/2018 | 207864.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO EXAME TROCA DE MARCAPASSO BICAMERAL DA SR? ANDREIA NASCIMENTO FIGUEIREDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0001036 | 18/06/2018 | 17800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE AUTOCLAVE E INSTRUMENTAIS CIR?RGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE REFER?NCIA EM SA?DE LEONARD MOZART, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018 AO CONTRATO N? 00125/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001037 | 19/06/2018 | 1953.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NUTRI?A? ENTERAL A BASE DE PRETE?NA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 AO CONTRATO N?00117/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001038 | 19/06/2018 | 30973.75 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE, NUTRI??O COMPLETA E BALANCEADA, MODULO DE TRIGLICER?DEOS, SIMBI?TICO COMPOSTO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018 AO CONTRATO N? 00121/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001039 | 19/06/2018 | 23083.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FORMULA INFANTIL A BASE DE ANINO?CIDOS, ALIMENTO PARA SUPLEMENTA??O, NUTRI??O ORAL ESPEC?FICA, MODULO DE PROTE?NA DE ALTO VALOR, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018 AO CONTRATO N? 00119/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001040 | 21/06/2018 | 130837.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NUTRI?A? ENTERAL A BASE DE PRETE?NA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DO PROGRAMA DOMICILIAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 AO CONTRATO N?00117/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001041 | 21/06/2018 | 71940.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (DIETA EM P? A BASE DE PRETE?NA ISOLADA DE SOJA) PARA ATENDER DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO PROGRAMA DOMICILIAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018 AO CONTRATO N?00118/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001042 | 21/06/2018 | 94275.30 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (M?DULO DE L-GLUTAMUNA, TERAPIA NUTRICIONAL, NUTRI??O HIPERPROT?ICA, FORMULA NORMOCAL?RICA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO PROGRAMA DOMICILIAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018 AO CONTRATO N?00120/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001043 | 21/06/2018 | 111537.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FORMULA INFANTIL A BASE DE ANINO?CIDOS , DIETA NUTRICIONALMENTE, NUTRI??O COMPLETA E BALANCEADA, MODULO DE TPROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO, NUTRI??O ORAL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO PROGRAMA DOMICILIAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018 AO CONTRATO N? 00119/2018. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/06/2018 | 6438.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DST/AIDS NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/06/2018 | 1431.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/06/2018 | 12580.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/06/2018 | 20477.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/06/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/06/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/06/2018 | 46256.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/06/2018 | 172488.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/06/2018 | 30546.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/06/2018 | 3753.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/06/2018 | 39406.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/06/2018 | 29793.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/06/2018 | 119446.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/06/2018 | 17454.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/06/2018 | 5359.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/06/2018 | 19516.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/06/2018 | 109945.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADM SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/06/2018 | 289248.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ADM SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/06/2018 | 597903.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/06/2018 | 36571.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ADM SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/06/2018 | 205969.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/06/2018 | 471490.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADO DA ALTA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/06/2018 | 8749.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/06/2018 | 11830.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/06/2018 | 34494.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF M NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/06/2018 | 99648.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/06/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADO PSF O NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/06/2018 | 57246.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/06/2018 | 7014.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A SR? MANOEL PEREIRA DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA A SR? JOSEFA RIBEIRO LIMA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/06/2018 | 1529.00 | 17997704000183 | DELEON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CARIMCO AUTOM?TICO PADR?O, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME DV.N?00018/2018 AO CONTRATO N?00107/2018. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/06/2018 | 1056.00 | 17997704000183 | DELEON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CARIMBOS AUTOM?TICO PADR?O, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE , CONFORME DV.N?00018/2018 AO CONTRATO N?00107/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/06/2018 | 564.00 | 17997704000183 | DELEON BEZERRA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CARIMBOS AUTOM?TICO PADR?O, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME DV.N?00018/2018 AO CONTRATO N?00107/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/06/2018 | 586.00 | 17997704000183 | DELEON BEZERRA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CARIMBOS AUTOM?TICO PADR?O, PARA ATENDER A VIGIL?NCIA DE SA?DE, CONFORME DV.N?00018/2018 AO CONTRATO N?00107/2018. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001079 | 25/06/2018 | 2318.74 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001080 | 25/06/2018 | 1642.53 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001081 | 25/06/2018 | 100.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O DOS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001082 | 25/06/2018 | 1749.23 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS I NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001083 | 25/06/2018 | 829.82 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS AD NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001084 | 25/06/2018 | 615.18 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001085 | 25/06/2018 | 11887.33 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001086 | 25/06/2018 | 7008.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N?00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001087 | 25/06/2018 | 340.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001088 | 25/06/2018 | 3190.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001089 | 25/06/2018 | 4022.07 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/06/2018 | 415.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001091 | 25/06/2018 | 1878.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001092 | 25/06/2018 | 3600.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001093 | 25/06/2018 | 540.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS/ACESSORIOS PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001094 | 25/06/2018 | 986.51 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001095 | 25/06/2018 | 1820.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE SERVI?OS/MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001096 | 25/06/2018 | 1800.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/06/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME ANGIOPLASTIA NO SR? MANOEL PEREIRA DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001098 | 26/06/2018 | 211695.87 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE, NUTRI??O COMPLETA E BALANCEADA, MODULO DE TRIGLICER?DEOS, SIMBI?TICO COMPOSTO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DOMICILIAR DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018 AO CONTRATO N? 00121/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/06/2018 | 3350.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE D?VIDA N?004/2018 DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO M?S DE MAIO/2018, PERTECENTE AO SR? WILSON URQUIZA NOBREGA. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/06/2018 | 0.40 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA NO MES DE JUNHO/2018 .RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/06/2018 | 412.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF OCEANIA VI NO PERIODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/06/2018 | 20333.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA POLICLINICA MATRICULA N?7637071 NOS PER?ODOS DE (MAIO, JUNHO, JULHO E OUTUBRO/2017) (JANEIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2018) RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001103 | 27/06/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001104 | 27/06/2018 | 11840.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/06/2018 | 87.30 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCENSS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REAL PORTUGUES - PE, NO PER?ODO DE JUNHO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/06/2018 | 87.30 | 00009173887471 | MARTINHO EUFRAZINHO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCENSS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANC? - PB, NO PER?ODO DE JUNHO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001107 | 27/06/2018 | 15000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE IMPLANTA??O, OPERACIONALIZA??O E SUPORTE NA UTILIZA??O DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018 AO CONTRATO: 00106/2018 - RECURSOS PR?PRIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001108 | 27/06/2018 | 12258.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001109 | 27/06/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARD?ACO PARA O SR EVERALDO FRANCISCO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/06/2018 | 3326.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL CIR?RGICOS PARA O PROCEDIMENTO DE LATAGET NO PACIENTE SR? JOACIL ARA?JO FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DP.00012/2018 AO CONTRATO N? 00122/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0001112 | 28/06/2018 | 1387.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, BORRACHA, CANETA, COLA BRANCA, ENVELOPE, ESTILETE, FITA ADESIVA, FITA CREPE, GRAMPO, LIVRO ATA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIADAES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 AO CONTRATO N? 00127/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001113 | 28/06/2018 | 22071.45 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: APONTADOR DE LAPIS, BLOCO DE PAPEL, CAIXA ARQUIVO, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 AO CONTRATO N?00126/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001114 | 28/06/2018 | 2440.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: APONTADOR DE LAPIS, BANDEJA DUPLA PARA EXPEDIENTE, BLOCO DE PAPEL, CAIXA ARQUIVO, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 AO CONTRATO N?00126/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0001115 | 28/06/2018 | 15778.20 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, BORRACHA, CANETA, COLA BRANCA, ENVELOPE, ESTILETE, FITA ADESIVA, FITA CREPE, GRAMPO, LIVRO ATA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 AO CONTRATO N? 00127/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0001116 | 28/06/2018 | 11723.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, BORRACHA, CANETA, COLA BRANCA, ENVELOPE, ESTILETE, FITA ADESIVA, FITA CREPE, GRAMPO, LIVRO ATA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 AO CONTRATO N? 00127/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001117 | 28/06/2018 | 16797.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: APONTADOR DE LAPIS, BLOCO DE PAPEL, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 AO CONTRATO N?00126/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0001118 | 28/06/2018 | 1856.47 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, BORRACHA, CANETA, COLA BRANCA, ENVELOPE, ESTILETE, FITA ADESIVA, FITA CREPE, GRAMPO, LIVRO ATA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 AO CONTRATO N? 00127/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001119 | 28/06/2018 | 3008.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: APONTADOR DE LAPIS, BLOCO DE PAPEL, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 AO CONTRATO N?00126/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0001120 | 28/06/2018 | 1537.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO, BORRACHA, CANETA, COLA BRANCA, ENVELOPE, ESTILETE, FITA ADESIVA, FITA CREPE, GRAMPO, LIVRO ATA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 AO CONTRATO N? 00127/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001121 | 28/06/2018 | 1943.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: APONTADOR DE LAPIS, BLOCO DE PAPEL, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 AO CONTRATO N?00126/2018. RECURSO:CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA MIE PARA A PACIENTE SR? SEVERINA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/06/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE OUTRO PROCEDIMENTO: EXAME ANGIOPLASTIA NO SR? MANOEL PEREIRA DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/06/2018 | 72562.79 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/07/2018 | 137.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO BESSA NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/07/2018 | 193.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO RENASCER NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/07/2018 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/07/2018 | 22.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO BESSA NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/07/2018 | 245.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE INSTA??O DE FECHADURAS, ABERTURA, CONFEC??O E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/07/2018 | 202341.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001132 | 03/07/2018 | 6111.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO CONTADOR MANUAL DE C?LULAS SANGU?NEAS, CENTRUFUGA E MICROSC?PIO BINOCULAR) PARA ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00014/2018 AO CONTRATO N? 00048/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/07/2018 | 779.40 | 04594351000129 | LCMV TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DISPENSA N? 00023/2018 AO CONTRATO N? 000132/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SR? EUVAN RODRIGUES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/07/2018 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/07/2018 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/07/2018 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/07/2018 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/07/2018 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/07/2018 | 550.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/07/2018 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/07/2018 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/07/2018 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/07/2018 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/07/2018 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001150 | 05/07/2018 | 14823.18 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS PARA LABORATORIO (ALBUMINA BOVINA, CITRATO DE S?DIO, EDTA ANTICOAGULANTE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO LACEN, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018 AO CONTRATO N? 00111/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001151 | 05/07/2018 | 16225.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS PARA LABORATORIO (ASPIRADOR PARA PIPETA, BANDAGEM, CAIXA DE L?MINAS, CR?NOMETRO, MASCARA DE PROTE??O E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO LACEN, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018 AO CONTRATO N? 00112/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/07/2018 | 873.00 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS DI?RIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO AVENTURA - PE, ASSCD - PE E HOOSPITAL REGIONAL DE PIANC? - PB, NO PER?ODO DE ABRIL E MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/07/2018 | 259.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/07/2018 | 1352.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SESCAB N? 201-5715, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/07/2018 | 1805.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE N? 201.5716, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/07/2018 | 2073.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE N?201.5718, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/07/2018 | 596.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NO SETOR DA VIGIL?NCIA SANITARIA N?201-5719, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/07/2018 | 95483.95 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001159 | 10/07/2018 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, LACEN, ANEXO E CENTRO DE FISIOTERAPIA , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001160 | 10/07/2018 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001161 | 10/07/2018 | 2245.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONT?GICO - CEO , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001162 | 10/07/2018 | 21000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/07/2018 | 1128.01 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA NO M?S DE JULHO/2018.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0001164 | 10/07/2018 | 61200.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DO VE?CULO VAN DE PLACA PCR-9504 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE 28/03/2018 ? 31/12/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00082/2017 AO CONTRATO N? 00073/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0001165 | 10/07/2018 | 61200.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DO VE?CULO VAN DE PLACA PCR-9534 DESTINADO AO CAPS I NO PER?ODO DE 28/03/2018 ? 31/12//2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00082/2017 AO CONTRATO N? 00073/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001166 | 11/07/2018 | 553420.00 | 35423201000186 | TOMOR CENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE SA?DE, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RAIO X E UTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018 AO CONTRATO N? 00139/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001167 | 12/07/2018 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOM?TICO PARA BIOQU?MICO, ANALISADOR DE IONS, LEITOR AUTOM?TICO PARA FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOM?TICO DE C?LULAS SANGU?NEAS, ANALISADOR AUTOM?TICO DE C?LULAS SANGU?NEAS-BACKUP E COAGUL?METRO) PARA ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 AO CONTRATO N? 00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001168 | 12/07/2018 | 13252.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 AO CONTRATO N? 00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001169 | 12/07/2018 | 8000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O ANALISADOR DE IMUNO-HORM?NIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO LACEN, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001170 | 12/07/2018 | 2000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O CONJUNTO DE EQUIPAMENTO ELISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO LACEN, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001171 | 12/07/2018 | 31434.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARA??O, DESTINA??O FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RE?DUOS QUAISQUER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME QUINTO ADITIVO AD N? 00001/2014 AO CONTRATO N? 0009/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001172 | 12/07/2018 | 13617.67 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS PARA LABORATORIO (ALBUMINA BOVINA,FATOR REUMAT?IDE L?TEX, MICROPIPETA DE VOLUME, KIT PARA COLORA??O DE ZIENL, L?QUIDO GLICOSADO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018 AO CONTRATO N? 00111/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001173 | 12/07/2018 | 8315.21 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS PARA LABORATORIO (ASPIRADOR PARA PIPETA, BANDAGEM, CAIXA PARA L?MINA, CRON?METRO DIGITAL, C?LICE DE SEDIMENTA??O, MASCARA DE PROTE??O, MICROTUBO TIPO EPPENDORT E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018 AO CONTRATO N? 00112/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001174 | 12/07/2018 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALIOSADOR HEMATOL?GICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA, PARA ATENDER O LABORAT?RIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00121/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001175 | 12/07/2018 | 7898.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001176 | 13/07/2018 | 662.15 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DO GERENCIAMENTOS DOS CART?ES, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001177 | 13/07/2018 | 671.15 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DO GERENCIAMENTOS DOS CART?ES, NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001178 | 13/07/2018 | 420.71 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DO GERENCIAMENTOS DOS CART?ES, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001179 | 13/07/2018 | 2313.84 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001180 | 13/07/2018 | 619.01 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS AD NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001181 | 13/07/2018 | 1281.87 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS I NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0001182 | 13/07/2018 | 10000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE GIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. ? REALIZA??O DE PRECEDIMENTO ESPECIALIZADOS NA ?REA DE SA?DE - EXAMES POR IMAGEM(AMPLA PARTICIPA??O), PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00086/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001183 | 13/07/2018 | 1915.78 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001184 | 13/07/2018 | 3237.29 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001185 | 13/07/2018 | 1974.34 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001186 | 13/07/2018 | 754.89 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001187 | 13/07/2018 | 11610.36 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001188 | 13/07/2018 | 4340.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001189 | 18/07/2018 | 17454.60 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE REAGENTES IMUNO-HORM?NIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO LACEN, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA FARMACIA NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/07/2018 | 579.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO SETOR DA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/07/2018 | 178.23 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECUSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/07/2018 | 5400.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE ANIMA??O INFANTIL PARA CAMPANHA DE VACINA??O, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DVN?00022/2018 AO CONTRATO N?00131/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/07/2018 | 728.32 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? RECARGA DE CART?ES PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL, NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/07/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT DA ELABORA??O DO PROJETO DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE CABEDELO. RECRUSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001196 | 20/07/2018 | 115000.00 | 08469783000169 | SERV IMAGEM MINAS SERVI?OS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMANTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES (APARELHO DE RAIO X - M?VEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00083/2017 AO CONTRATO N?00188/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001197 | 23/07/2018 | 21900.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES (BISTURI EL?TRICO) VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00083/2017 AO CONTRATON? 00205/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001198 | 23/07/2018 | 148500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMANTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES (APARELHO DE ANESTESIA, APARELHO DE RAIO X - FIXO) VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00083/2017 AO CONTRATO N?00206/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/07/2018 | 14503.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001200 | 23/07/2018 | 27500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPUTADORES (COMPUTADOR PROCESSADOR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001201 | 23/07/2018 | 16500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPUTADORES (COMPUTADOR PROCESSADOR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001202 | 23/07/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001203 | 23/07/2018 | 9232.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/07/2018 | 329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE SA?DE DO PO?O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/07/2018 | 293.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE SA?DE DO PO?O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/07/2018 | 328.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE SA?DE DO PO?O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/07/2018 | 283.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE SA?DE DO PO?O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/07/2018 | 299.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE SA?DE DO PO?O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/07/2018 | 480.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCENSS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA - PE, NO PER?ODO DE JUNHO E JULHO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/07/2018 | 630.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFEREN?A DA NOTA FISCAL 1000491 DOS SERVI?OS ESPECIALIZADA EM DIOGN?STICOS M?DICOS PARA ATENDER A SECRETARIA SE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N? 00118/2013. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/07/2018 | 785.70 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCENSS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REAL PORTUGUES - PE, HOSPITAL IMIP-PE, AACD-PE, FUNDA??O ALTINO VENTURA-PE E HOSPITAL MARIA LUCINDA-PE, NO PER?ODO DE JUNHO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/07/2018 | 255.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO SETOR DO CAPS AD NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DA PRAIA DO PO?O MAT.7680597 NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DA PRAIA DO PO?O MAT.7680597 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/07/2018 | 359.78 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFEREN?A DA NOTA FISCAL 1000492 DOS SERVI?OS ESPECIALIZADA EM DIOGN?STICOS M?DICOS PARA ATENDER A SECRETARIA SE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N? 00118/2013. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/07/2018 | 121.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES MAT.1178865 NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/07/2018 | 218.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER II MAT.7608063 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/07/2018 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO PORTAL DO PO?O MAT.71407723 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/07/2018 | 321.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER III-II MAT.7659318 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF SALINAS MAT.961159 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM ATL?NTICO MAT.71407766 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PALMEIRA MAT.7620861 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/07/2018 | 179.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JO?O BORGES MAT.7666047 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/07/2018 | 708.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF LEONOR VIANA MAT.7645848 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/07/2018 | 179.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JACAR? MAT.7684975 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/07/2018 | 167.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF ANTONIO MARIZ MAT.7688229 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/07/2018 | 321.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CAMBOINHA MAT.7689896 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER III-II E III-I MAT.7665490 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/07/2018 | 463.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER II MAT.7690037 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/07/2018 | 3479.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CAMALA? MAT.7636059 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/07/2018 | 231.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NOA ATEN??O B?SICA DE SA?DE MAT.7606125 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF SIQUEIRA CAMPOS MAT.7626436 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF MONTE CASTELO MAT.7680309 NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/07/2018 | 78.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF SIQUEIRA CAMPOS MAT.7626436 NO PER?ODO DE MAIO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/07/2018 | 258.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PRAIA DO PO?O MAT.7680597 NO PER?ODO DE FEVEREIRO,MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001236 | 25/07/2018 | 12750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE BARATICIDA, RATICIDA, FORMICIDA E INSETICIDA, DESTINADOS AO CONTROLE DE ZOONOZES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018 AO CONTRATO N? 00130/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/07/2018 | 386.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE FECHADURAS, ABERTURA, CONFEC??ES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001238 | 25/07/2018 | 192000.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS S?LIDOS DE SA?DE (LIXO HOSPITALAR), VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME QUINTO ADITIVO AD N? 00001/2014 AO CONTRATO N? 0009/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001239 | 25/07/2018 | 11631.60 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 A 6 MESES E F?RMULA INFANTIL DE SEGMENTO DE 6 A 12 MESES), VISANDO ATENDER O SETOR DO SAE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00001/2018 AO CONTRATO N?00186/2018. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/07/2018 | 13896.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0020/2015. RECRSUO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/07/2018 | 56469.47 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOL?GICOS EM CAR?TER EMERGENCIAL (SELANTE DE CICATR?CULAS, ?GUA DESTILADA, BENZOCA?NA, ANEST?SICO, ABAIXADOR, ?XIDO DE ZINCO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME DPN?00017/2018 AO CONTRATO N? 00214/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/07/2018 | 37646.31 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOL?GICOS EM CAR?TER EMERGENCIAL (SELANTE DE CICATR?CULAS, ?GUA DESTILADA, BENZOCA?NA, ANEST?SICO, ABAIXADOR, ?XIDO DE ZINCO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOL?GICO - CEO, CONFORME DPN?00017/2018 AO CONTRATO N? 00214/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000762017 | 0001243 | 25/07/2018 | 20200.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES (CADEIRA, DEA E POLTRONA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00076/2017 AO CONTRATO N? 00134/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762017 | 0001244 | 25/07/2018 | 175200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00076/2017 AO CONTRATO N? 00135/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762017 | 0001245 | 25/07/2018 | 17930.00 | 62413869000115 | GIGANTE RECEM - NASCIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00076/2017 AO CONTRATO N? 00136/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762017 | 0001246 | 25/07/2018 | 21536.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00076/2017 AO CONTRATO N? 00137/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762017 | 0001247 | 25/07/2018 | 38800.00 | 82301789000185 | METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00076/2017 AO CONTRATO N? 00138/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/07/2018 | 125439.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SA?DE ADM NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/07/2018 | 284319.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SA?DE ADM NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/07/2018 | 32052.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/07/2018 | 58274.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SA?DE ADM NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/07/2018 | 635289.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/07/2018 | 4595.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/07/2018 | 11830.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/07/2018 | 36524.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADOS DO CAPS NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/07/2018 | 463773.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/07/2018 | 17225.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/07/2018 | 14084.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIG. SANITARIA NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/07/2018 | 4342.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/07/2018 | 24466.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIG. EM SA?DE NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/07/2018 | 28164.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADO DO CEO NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/07/2018 | 56750.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/07/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIG. EM SA?DE NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/07/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIG. EM SA?DE NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/07/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADO PSF O NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/07/2018 | 6414.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/07/2018 | 1431.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/07/2018 | 52950.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/07/2018 | 164050.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/07/2018 | 29807.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/07/2018 | 195219.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/07/2018 | 130505.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADO ATEN??O B?SICA NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/07/2018 | 8749.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/07/2018 | 28894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF M NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/07/2018 | 105959.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/07/2018 | 7014.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADO PSF D NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO E EXECU??O DE UMA SUBESTA??O DE FOR?A 75KVA, PARA SUBRIR A NECESSIDADE DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS JARDIM ATL?NTICO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO E EXECU??O DE UMA SUBESTA??O DE FOR?A 75KVA, PARA SUBRIR A NECESSIDADE DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS PORTAL DO PO?O. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/07/2018 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/07/2018 | 150000.00 | 00010696675447 | MAYARA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS PREVISTAS PARA O TRATAMENTO CIR?RGICO DE MAYARA ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2018 | 26280.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA PELA UTILIZA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONAVA A DIRETORIA DE VIGIL?NCIA EM SA?DE - GERAV, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2018 | 287.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFEREN?A AO PAGAMENTO DE OBRIGA??O TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?DODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2018 | 302.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE EM INTERMARES. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2018 | 17168.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2018 | 497.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PALMEIRA NO PER?ODO DE JANEIRO,FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PALMEIRA NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2018 | 424.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF OCEANIA VI NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2018 | 64267.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/07/2018 | 59041.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/07/2018 | 71934.45 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/07/2018 | 92.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001293 | 02/08/2018 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE APARELHO DE HEMATOL?GICO E REAGENTES PARA HEMOGRAMA, PARA ATENDER O LABORAT?RIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00121/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/08/2018 | 4059.10 | 24617997000191 | HC SERVI?OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O GERADOR HOS-0003 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N?00197/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/08/2018 | 2050.00 | 24617997000191 | HC SERVI?OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO GERADOR HOS-0003 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N?00197/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/08/2018 | 420.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO FIESTA PLACA QFC-4115 PERTECENTE A VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/08/2018 | 560.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO S10 PLACA MOD -1283 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/08/2018 | 1872.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO FIESTA DA PLCA QFC - 4125 PERTECENTE A ATEN??O B?SICA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N?00196/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/08/2018 | 2160.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO S10 DA PLACA MOD - 1283 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N?00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/08/2018 | 950.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO FIESTA DA PLCA QFC - 4115 PERTECENTE A VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N?00196/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SR? SEVERINO DO RAMO FRUTUOSO DE FRAN?A, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DE EXAME CATETERISMO CARD?ACO PARA O SR? FRANCISCO NEPOMUCENO DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SR? GILV?NIO CRISOSTEMO SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/08/2018 | 3444.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O EM CAR?TER EMERGENCIAL DE PISTOLAS PARA TESTE DE INDICADORES BIOL?GICO, PARA AVALIA??O DO CORRETO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE E ACESS?RIOS, CONFORME DV00021/2018 AO CONTRATO N/00129/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001306 | 03/08/2018 | 11165.00 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS PRESTADO DE PROVIMENTA??O DE ACESSO ? INTERNET, CONJUGADO COM SERVI?OS DE INTERLIGA??O DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN, CONFORME P.PRESENCIAL N?00021/2018 AO CONTRATO N?00128/2018 . RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/08/2018 | 10500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICA E EL?TRICOS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL, COM COBERTURA INTEGRAL DE PE?AS E INSUMOS EM 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.00011/2018 AO CONTRATO N? 00202/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001308 | 03/08/2018 | 84000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: PAB, REFERENTE AO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001309 | 03/08/2018 | 8980.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONT?GICO - CEO , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: CEO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001310 | 03/08/2018 | 52000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001311 | 03/08/2018 | 24000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, ANEXO, LACEN E CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/08/2018 | 153.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/08/2018 | 138.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/08/2018 | 99369.40 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001315 | 06/08/2018 | 244200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTA??O DE SERVI?OS CONTINUO DE INTERNALIZA??O DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMA??O EM SA?DE DA ATEN??O B?SICA - SISAB, COM O USO DO PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O - PEC AB DURANTE SEIS (06) MESES, CONFORME AD00005/2018 AO CONTRATO N?00133/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/08/2018 | 82660.00 | 13473150000164 | ETI ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N?011/2018, PELA ELABORA??O DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.00003/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001317 | 07/08/2018 | 13860.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (DIETA EM P? A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL N?00019/2018 AO CONTRATO N? 00118/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/08/2018 | 213774.07 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE SA?DE PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM CAR?TER EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00015/2018 AO CONTRATO N/00125/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001319 | 07/08/2018 | 199990.00 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00083/2017 AO CONTRATO N?00189/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/08/2018 | 3820.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE LIMPEZA, HIGIENIZA??O, DESINFEC??O E COLETA DE ?GUA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, CONFORME DISPENSA N? 00025/2018 AO CONTRATO N? 000216/2018. RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001321 | 07/08/2018 | 2156.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00079/2018. RECURSO:PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001322 | 07/08/2018 | 1288.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00079/2018. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001323 | 07/08/2018 | 2156.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00079/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001324 | 07/08/2018 | 644.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00079/2018. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001325 | 07/08/2018 | 248.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00079/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000842017 | 0001326 | 07/08/2018 | 107400.00 | 00017436000193 | DISTRIBUIDORA MEDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00084/2017 AO CONTRATO N?00198/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001327 | 07/08/2018 | 660.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00081/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001328 | 07/08/2018 | 220.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00081/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001329 | 07/08/2018 | 880.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00081/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001330 | 07/08/2018 | 440.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00081/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001331 | 07/08/2018 | 635.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00082/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001332 | 07/08/2018 | 635.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00082/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001333 | 07/08/2018 | 6494.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00083/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001334 | 07/08/2018 | 7041.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00083/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001335 | 07/08/2018 | 746.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00083/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001336 | 07/08/2018 | 1475.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00083/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001337 | 07/08/2018 | 23090.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE ITENS DE LAVANDERIAS (ACIDULANTE L?QUIDO, DETERGENTES, ALVEJANTE, AMACIANTE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA LAVANDEIRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00023/2018 AO CONTRATO N?00072/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SA?DE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/08/2018 | 282672.16 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA EM CARATER EMERGENCIAL,CONFORME CONTRATO 217/2018 E DISPENSA 19/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00092018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/08/2018 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/08/2018 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/08/2018 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/08/2018 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/08/2018 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/08/2018 | 550.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/08/2018 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/08/2018 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/08/2018 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/08/2018 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/08/2018 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/08/2018 | 120.00 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESS?ES DE DI?RIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO JABOT?O DOS GUARARAPES - PE, NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/08/2018 | 4360.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ANIMA??O INFANTIL PARA CAMPANHA DE VACINA??O EM 2018 (CAMA EL?STICA, BARRACA DE ALGOD?O DOC?, BARRACA DE PIPOCA, CASTELO INFLAVEL, PISCINA DE BOL) , CONFORME DP.00012/2018 AO CONTRATO N?00066/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001356 | 09/08/2018 | 9704.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001357 | 09/08/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001358 | 09/08/2018 | 16350.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS (TECIDO DE ALGOD?O CRU), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00027/2018 AO CONTRATO N?00190/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001359 | 09/08/2018 | 4655.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS (TECIDO FLANELA FUST?O, NAPA AZUL ROYAL E NAPA BRANCA ), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00027/2018 AO CONTRATO N?00191/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/08/2018 | 240.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCENSS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA - PE E ASSOCIA??O AACD - PE, NO PER?ODO DE JULHO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001361 | 09/08/2018 | 4240.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS (TECIDO EM BRIM, RIBANA PARA PUNHO, TINTA PARA SERIGRAFIA AZUL ROYAL E BRANCA ), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00027/2018 AO CONTRATO N?00193/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001362 | 09/08/2018 | 6477.00 | 07358710000137 | VESTIR IND?STRIA E COM?RCIO DE CONFEC??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS (TECIDO BRIM, OXFORD BRANCA, TACTEL AZUL MARINHO ), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00027/2018 AO CONTRATO N?00194/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001363 | 09/08/2018 | 151516.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS (TECIDO ANARRUGA AZUL BEB?, TECIDO CEDROBRIM, TECIDO PERCAL, TECIDO BRIM, PERCAL LISTRADO ), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00027/2018 AO CONTRATO N?00192/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA FARM?CIA NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/08/2018 | 592.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/08/2018 | 11878.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/08/2018 | 1262.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA POLICL?NICA NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/08/2018 | 7527.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO ANEXO DA POLICL?NICA NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SA?DE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001369 | 13/08/2018 | 33286.30 | 29154867000183 | ACU CONSTRUCOES SANEAMENTO E MANUTENCAO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONSTRU??O DE UMA UBS SITUADA EM INTERMARES- CABEDELO/PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N?001/2018AO CONTRATO N?0187/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00082018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001370 | 13/08/2018 | 2045.08 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001371 | 13/08/2018 | 1774.04 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001372 | 13/08/2018 | 418.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001373 | 13/08/2018 | 1141.84 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS I NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001374 | 13/08/2018 | 3730.43 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001375 | 13/08/2018 | 12008.45 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001376 | 13/08/2018 | 1063.96 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001377 | 13/08/2018 | 1014.61 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS AD NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001378 | 13/08/2018 | 379.92 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/08/2018 | 911.74 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DE RECARGA DE CART?ES PARA O TRANSPORTE DO SAE NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001380 | 14/08/2018 | 1520.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DOS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001381 | 14/08/2018 | 410.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001382 | 14/08/2018 | 200.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME O QUARTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/08/2018 | 120.00 | 00006941317418 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCESS?O DE MEIA DI?RIA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA-PE NO PERIODOD DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/08/2018 | 720.00 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCESS?O DE MEIA DI?RIA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA-PE E HOSPITAL REAL PORTUGUES NO PERIODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0001385 | 14/08/2018 | 13252.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 AO CONTRATO N? 00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/08/2018 | 37500.00 | 00008107469488 | JOSE LUCAS SARMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N?006/2018, ONDE FUNCIONAVA O PSF JARDINS NO PER?ODO DE JANEIRO/2017 ? MAR?O/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001387 | 14/08/2018 | 2310.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00083/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/08/2018 | 44461.65 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE D?VIDA N? 014/2018 PELO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/08/2018 | 42430.05 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UMIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DP.000182018 AO CONTRATO N?00220/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/08/2018 | 3262.50 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGI?NICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME DP00024/2018 AO CONTRATO N?00204/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/08/2018 | 2175.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGI?NICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DP00024/2018 AO CONTRATO N?00204/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/08/2018 | 435.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGI?NICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DP00024/2018 AO CONTRATO N?00204/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/08/2018 | 435.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGI?NICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP00024/2018 AO CONTRATO N?00204/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/08/2018 | 435.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGI?NICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DP00024/2018 AO CONTRATO N?00204/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0001395 | 15/08/2018 | 97565.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SOLU??ES DE GRANDES VOLUMES (CLORETO DE S?DIO E RINGER COM LACTATO) PARA O BASTECIMENTOS DAS UNIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00029/2018 AO CONTRATO N?00110/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001396 | 15/08/2018 | 14173.90 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (M?DULO BDE L-GLUTAMINA, TERAPIA NUTRICIONAL ORAL, NUTRI??O HIPERPROT?ICA, M?DULO DE FIBRAS E F?MULA NORMOCAL?RICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALOFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00001/2018 AO CONTRATO N?00120/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001397 | 16/08/2018 | 3900.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA, EVOLUTIVA E ATUALIZA??O DE SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N?00001/2018 AO CONTRATO N?00203/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/08/2018 | 210997.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/08/2018 | 4893.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FOERNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES NO PER?ODO DE JULHO E DEZEMBREO/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/08/2018 | 133.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/08/2018 | 266.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF BESSA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURAO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/08/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CARD?ACO TROCA VALVAR COM REVASCULARIZA??O DO MIOC?RDIO PARA O SR? EUVAN RODRIGUES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MINICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001403 | 17/08/2018 | 17515.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLORIDRATO DE REMIFENTANILA, ETOMIDATO, ISOFLURANO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O N? 00057/2017 AO CONTRATO N? 00012/2018: RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001404 | 20/08/2018 | 75000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00083/2017 AO CONTRATO N?00209/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001405 | 20/08/2018 | 155950.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00083/2017 AO CONTRATO N?00208/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001406 | 20/08/2018 | 121500.00 | 48240709000190 | ORTOSINTESE IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00083/2017 AO CONTRATO N?00211/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SR? LUIZ DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/08/2018 | 387.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??ES DE FECHADURAS, ABERTURAS, CONFEC??ES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/08/2018 | 12350.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RECANTO DO PO?O NOS MESES DE 11/2015, 12/2015, 08/2016, 11/2016,02/2017,04/2017,08/2017,09/2017,10/2017,11/2017,12/2017,01/2018,02/2018,03/2018,05/2018,06/2018, 07/2018 E 08/2018. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/08/2018 | 110.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE PRAIA DO PO?O NO MES DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/08/2018 | 115.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JO?O R. BORGES NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/08/2018 | 231.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA ATEN??O B?SICA NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDINS NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/08/2018 | 682.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER II NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER III-II E III-III NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/08/2018 | 128.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF ANTONIO MARIZ NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/08/2018 | 167.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PRAIA DE JACARE NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/08/2018 | 463.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CAMBOINHA NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/08/2018 | 695.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF LEONOR VIANA NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PALMEIRA NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/08/2018 | 128.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF MAT.762086.1 NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM ATLANTICO NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF MONTE CASTELO NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/08/2018 | 3840.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM BRASILIA NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF SALINAS NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/08/2018 | 1004.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER III-I NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/08/2018 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PORTAL DO PO?O NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/08/2018 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER II NO MES DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/08/2018 | 14042.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SR? MANOEL BATISTA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/08/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORON?RIA PARA O SR? EZEQUIEL GOMES DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/08/2018 | 542.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/08/2018 | 1966.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/08/2018 | 1827.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/08/2018 | 1328.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PROPRIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/08/2018 | 250.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/08/2018 | 2419.92 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA O TRASNPORTE DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIG. AMBIENTAL NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/08/2018 | 3276.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONFEC??O DE TALON?RIO DE NOTIFICA??O TIP? B1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME DP00027/2018 AO CONTRATO N?00221/2018. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/08/2018 | 2028.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONFEC??O DE TALON?RIO DE NOTIFICA??O TIP? B1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DP00027/2018 AO CONTRATO N?00221/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/08/2018 | 1665.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONFEC??O DE BANNER E CARTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME DP00028/2018 AO CONTRATO N?00222/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001441 | 23/08/2018 | 7690.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00080/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001442 | 23/08/2018 | 1890.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00080/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001443 | 23/08/2018 | 6060.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00080/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001444 | 23/08/2018 | 1890.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00080/2018. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001445 | 23/08/2018 | 1140.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MOBILI?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL N?00017/2018 AO CONTRATO N?00080/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001446 | 23/08/2018 | 200000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AAS, ACIDO TRANEX?MICO, AGUA DESTILADA, AMBROXOL, AMICACINA, AMIODARONA, AMOXICILINA, CEFALEXINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME AD.00003/2018 AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 25% DO CONTRATO N? 00045/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | MANTER ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E INSUMOS ESTRAT?GICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001447 | 23/08/2018 | 42273.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AAS, ACIDO TRANEX?MICO, AGUA DESTILADA, AMBROXOL, AMICACINA, AMIODARONA, AMOXICILINA, CEFALEXINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA, CONFORME AD.00003/2018 AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 25% DO CONTRATO N? 00045/2018. RECURSO: FARM?CIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/08/2018 | 84325.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O EMERGENCIAL DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.00010/2018 AO CONTRATO N?00105/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/08/2018 | 10776.66 | 05433643000142 | 5ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTA??O DO VALOR AT? O MONTANTE INTEGRAL NECESSARIO AO CUSTEIO DA REALIZA??O DA CIRURGIA DO SR? LUCIM?RIO DOS SANTOS, CONSIDERANDO A SETEN?A JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO N?0505441-05.2016.4.058200 QUE TRAMITIA NA 13? VARA FEDERAL DE SE??O JUDICIARIA DA PARA?BA. RECURS; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/08/2018 | 4553.28 | 35438076000188 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS FORXIGA 10MG E JANUMET 50/1000MG PARA ATENDER TUTELA URG?NCIA NO PROCESSO JUDICIAL N? 0804191-12.2017.3.15.073 PARA A SR? THAIS ABREU MOREIRA, CONFORME DP00013/2018 AO CONTRATO N?00123/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/08/2018 | 13382.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEMTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/08/2018 | 623993.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/08/2018 | 157007.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/08/2018 | 10322.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMOSSIONADOS DA ALTA E MEDIA NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/08/2018 | 522376.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/08/2018 | 46252.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/08/2018 | 33940.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/08/2018 | 7018.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/08/2018 | 1431.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADOS DA DST/AIDS NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/08/2018 | 33405.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/08/2018 | 129304.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATEN??O B?SICA NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/08/2018 | 4342.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/08/2018 | 19502.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADOS DO CEO NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/08/2018 | 124968.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADM NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/08/2018 | 29464.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/08/2018 | 284964.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ADM NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/08/2018 | 65530.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ADM NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/08/2018 | 6051.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/08/2018 | 20016.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIG. EM SA?DE NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/08/2018 | 41150.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERV PRESTADO DO CAPS NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/08/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIG. EM SA?DE NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/08/2018 | 184128.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF M NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/08/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIG. EM SA?DE NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A ATEN??O ? SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/08/2018 | 100228.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A ATEN??O ? SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/08/2018 | 6769.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/08/2018 | 5897.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/08/2018 | 28894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF M NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A ATEN??O ? SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/08/2018 | 56993.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF O NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A ATEN??O ? SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/08/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF O NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE FISCALIZA??O DA EXECU??O DA REFORMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA) NO MUNICIPIO DE CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE FISCALIZA??O DA EXECU??O DA REFORMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA) NO MUNICIPIO DE CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001482 | 28/08/2018 | 434000.00 | 01449930000602 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N? 00083/2017 AO CONTRATO N? 00212/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001483 | 28/08/2018 | 115000.00 | 04946908000143 | TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL N?00083/2018 AO CONTRATO N/00213/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000842017 | 0001484 | 29/08/2018 | 49900.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00084/2017 AO CONTRATO N?00199/2018. RECURAO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000842017 | 0001485 | 29/08/2018 | 119700.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL N?00084/2017 AO CONTRATO N?00200/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000842017 | 0001486 | 29/08/2018 | 71500.00 | 01405834000140 | MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL N?00084/2017 AO CONTRATO N?00201/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SR? JO?O JACINTO GUIMAR?ES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA SRA. ROSA MARIA DE AZEVEDO CAMPOS , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SR? LUIZ DE SOUZA LELIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001490 | 30/08/2018 | 1995.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORAT?RIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CORFORME AD.010/2016 AO CONTRATO N/00121/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001491 | 30/08/2018 | 7500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O MENSAL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DO LABORAT?RIO DO HOSPITAL (01 ANALISADOR AUTOM?TICO PARA BIOQU?MICA, 01 ANALISADOR DE ?ONS E 01 ANALISADOR AUTOM?TICO DE C?LULAS SANGU?NEAS), CONFORME P.PRESENCIAL N?028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2018 | 4551.00 | 60160546000131 | DIGICROM ANAL?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE UM COLORIMETRO PORT?TIL, VISANDO ATENDER A VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV.00026/2018 AO CONTRATO N?00218/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000832017 | 0001493 | 30/08/2018 | 71200.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPILARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00083/2017 AO CONTRATO N?00210/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2018 | 2100.00 | 00044160437400 | IRANI SOARES DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA REF. A CONCESS?ES DE DI?RIAS, COM ABJETIVO DE PARTICIPA??O NO I SIMPOSIO NACIONAL PARA GESTORES DA ATEN??O DOMICILIAR, QUE OCORRER? NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO/2018 EM BRAS?LIA-DF. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/08/2018 | 502.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS I NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE PONTOS DE ENERGIA DESTINADOS A A??O DO PROJETO "SA?DE NO BAIRRO" QUE SER? REALIZADO NO DIA 31/08/2018 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2018 | 9156.70 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE D?VIDA N?019/2018 DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO ANO DE 2018, PERTECENTE AO SR? WILSON URQUIZA NOBREGA. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/08/2018 | 21915.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N?016/2018 NA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMANTOS M?DICOS HOSPITALARES NAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA. CONFORME P.PRESENCIAL N? 074/2017 AO CONTRATO N?0158/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/08/2018 | 5860.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N?016/2018 NA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMANTOS M?DICOS HOSPITALARES DO CENTRO ODONTOL?GICAS - CEO. CONFORME P.PRESENCIAL N? 074/2017 AO CONTRATO N?0158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852017 | 0001500 | 31/08/2018 | 15896.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS COMO: CLORPROMAZIMA, CLORIDRATO 5 MG, DIAZEPAM 10 MG, ENTRE OUTROS, CONFORME PREG?O 000852017 AO CONTRATO 000152018 - RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/08/2018 | 73417.97 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JULHO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/08/2018 | 61301.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/09/2018 | 99651.45 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/09/2018 | 1163.38 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA NO M?S DE SETEMBRO/2018.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/09/2018 | 220138.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/09/2018 | 1860.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA POLICLINICA NO M?S DE AGOSTO/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/09/2018 | 8313.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO M?S DE AGOSTO/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/09/2018 | 7694.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO M?S DE AGOSTO/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/09/2018 | 331.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL NO M?S DE AGOSTO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/09/2018 | 326.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF OCEANIA VI NO M?S DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/09/2018 | 179.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RECANTO DO PO?O NO M?S DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/09/2018 | 669.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA FARM?CIA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/09/2018 | 323.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO DE MATR?CULA 5/1659766-8 NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/09/2018 | 163.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO DE MATR?CULA 5/1722994-9 NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/09/2018 | 480.00 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCENSS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REAL PORTUGU?S-PE, FUNDA??O ALTINO VENTURA-PE NO PER?ODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/09/2018 | 480.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCENSS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA - PE E HOSPITAL REAL PORTUGU?S-PE NO PER?ODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/09/2018 | 480.00 | 00006941317418 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCENSS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA - PE E HOSPITAL REAL PORTUGU?S-PE NO PER?ODO DE AGOSTO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/09/2018 | 120.00 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESS?ES DE DI?RIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM RECIFE - PE NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/09/2018 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/09/2018 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/09/2018 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2018 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2018 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/09/2018 | 550.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2018 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/09/2018 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/09/2018 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/09/2018 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/09/2018 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/09/2018 | 14293.33 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DURANTE O PER?ODO DE 23/08/2018 A 31/12/2018 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/09/2018 | 86.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FATURA DE AGUA DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DE MATR?CULA 7680597, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018 - RECURSO VIGIL?NCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/09/2018 | 7189.03 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N?017/2018 ? T?TULO DE MATERIAIS HIDR?ULICOS, PINRURA E CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O EMERGENCIAL DAS USF, CONFORME O DP.N?030/2017 AO CONTRATO N?0129/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001538 | 12/09/2018 | 13815.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DIVERSOS PARA EVENTOS (COFFE BREAK, ALOMO?O, LANCHE, LOCA??O DE AUDIT?RIO CAPACIDADE PARA 150 PESSOAS E LOCA??O DE AUDIT?RIO CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME AD.N?00007/2018 AO CONTRATO N?00236/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001539 | 12/09/2018 | 110150.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DIVERSOS PARA EVENTOS (ALOMO?O, LANCHE, LOCA??O DE AUDIT?RIO CAPACIDADE PARA 150 PESSOAS E LOCA??O DE AUDIT?RIO CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O BASICA, CONFORME AD.N?00007/2018 AO CONTRATO N?00236/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001540 | 12/09/2018 | 97200.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DIVERSOS PARA EVENTOS ( ALOMO?O, LANCHE, LOCA??O DE AUDIT?RIO CAPACIDADE PARA 150 PESSOAS E LOCA??O DE AUDIT?RIO CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME AD.N?00007/2018 AO CONTRATO N?00236/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001541 | 12/09/2018 | 173780.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DIVERSOS PARA EVENTOS (ALOMO?O, LANCHE, LOCA??O DE AUDIT?RIO CAPACIDADE PARA 150 PESSOAS E LOCA??O DE AUDIT?RIO CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS) PARA ATENDER A VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME AD.N?00007/2018 AO CONTRATO N?00236/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE LIBERA??O DE PONTO EL?TRICO PARA LIGA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM E OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO - SA?DE NO SEU BAIRRO - NA RUA S?O PEDRO S/N, BAIRRO SALINAS RIBAMAR NO DIA 17/09/2018 DAS 07:00HS AS 17:00HS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362018 | 0001543 | 14/09/2018 | 1902.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE FORMATO A4 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00036/2018 AO CONTRATO N?00231/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362018 | 0001544 | 14/09/2018 | 11095.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE FORMATO A4 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00036/2018 AO CONTRATO N?00231/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362018 | 0001545 | 14/09/2018 | 1109.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE FORMATO A4 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00036/2018 AO CONTRATO N?00231/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362018 | 0001546 | 14/09/2018 | 1109.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE FORMATO A4 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL N?00036/2018 AO CONTRATO N?00231/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362018 | 0001547 | 14/09/2018 | 15850.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE FORMATO A4 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00036/2018 AO CONTRATO N?00231/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001548 | 17/09/2018 | 15853.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCA??O DO VE?CULO SPIN DA PLACA PDO - 9368, DESTINADOS AO CAPS DURANTE OS M?SES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREG?O N? 0039/2017 AO CONTRATO N? 00119/2017. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001549 | 17/09/2018 | 15853.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCA??O DO VE?CULO SPIN DA PLACA PDQ - 4968, DESTINADOS AO HOSPITAL, DURANTE OS M?SES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREG?O N? 0039/2017 AO CONTRATO N? 00119/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001550 | 17/09/2018 | 15853.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCA??O DO VE?CULO SPIN DA PLACA PDO - 9428, DESTINADOS AO CENTOR DE ZOONOSES, DURANTE OS M?SES DE JULHO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREG?O N? 0039/2017 AO CONTRATO N? 00119/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/09/2018 | 78.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF MONTE CASTELO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001552 | 18/09/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/09/2018 | 5331.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF CAMALA? NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001554 | 18/09/2018 | 19706.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/09/2018 | 78.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF SALINAS NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/09/2018 | 1012.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF RENASCER III-II NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/09/2018 | 210.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF PORTAL DO PO?O NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/09/2018 | 82.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF RENASCER II NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/09/2018 | 295.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF PALMEIRA EM REFORMA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/09/2018 | 78.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF PALMEIRA DE MATR?CULA 762086.1 NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/09/2018 | 78.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA UNIDADE DE SA?DE - PSF JARDIM ATLANTICO NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001562 | 19/09/2018 | 5500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00078/2017 AO CONTRATO N?00002/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/09/2018 | 2200.00 | 24617997000191 | HC SERVI?OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO RENAULT MASTER DA PLACA QFF-6767 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N?00197/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/09/2018 | 4139.84 | 24617997000191 | HC SERVI?OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO RENAULT MASTER DA PLACA QFF-6767 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N?00197/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/09/2018 | 900.00 | 24617997000191 | HC SERVI?OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO AGRALE DA PLACA MNG-2415 PERTENCENTE A VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N?00197/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/09/2018 | 2858.00 | 24617997000191 | HC SERVI?OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO AGRALE DA PLACA MNG-2415 PERTENCENTE A VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N?00197/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/09/2018 | 78.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER III-I NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/09/2018 | 772.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE LEONOR VIANA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/09/2018 | 81.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JACAR? NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/09/2018 | 222.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE ANTONIO MARIZ NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/09/2018 | 458.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM CAMBOINHA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/09/2018 | 140.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO DOBLO PLACA OEX 8789 PERTECENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/09/2018 | 848.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/09/2018 | 132.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RECANTO DO PO?O NO PER?ODO DE ABRIL/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/09/2018 | 400.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO BESSA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/09/2018 | 520.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DOBLO PLACA OEX 8789 PERTECENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/09/2018 | 82.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE SIQUEIRA CAMPOS NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/09/2018 | 566.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF OCEANIA VI NO PER?ODO DE JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/09/2018 | 1015.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO SPIN PLACA QFN 7209 PERTECENTE AO SAE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: SAE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/09/2018 | 1358.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/09/2018 | 1829.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/09/2018 | 560.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO SPIN PLACA QFN 7209 PERTECENTE AO SAE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: SAE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/09/2018 | 2209.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/09/2018 | 980.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO FIORINO PLACA QFV 0340 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/09/2018 | 608.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/09/2018 | 280.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO FIORINO PLACA MNG -4588 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/09/2018 | 1740.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO FIESTA PLACA QFC-4135 PERTECENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/09/2018 | 630.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO FORD PLACA QFC-4105 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/09/2018 | 770.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO DOBLO PLACA OFH 7259 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/09/2018 | 560.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO DOBLO PLACA OFH 7259 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/09/2018 | 1400.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO FIORINO PLACA QFV 0350 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/09/2018 | 1220.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS REALIZADO NO VE?CULO STRADA PLACA QFD 8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/09/2018 | 130.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DOBLO PLACA OFH 7259 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/09/2018 | 2195.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO STRADA PLACA QFD 8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/09/2018 | 4300.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DOBLO PLACA OFH 7259 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/09/2018 | 2325.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO FIORINO PLACA QFV 0350 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/09/2018 | 2050.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO FORD PLACA QFC 4105 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/09/2018 | 3865.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO FIORINO PLACA QFV 0340 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/09/2018 | 1620.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO FIORINO PLACA MNG 4588 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/09/2018 | 3850.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO FIESTA PLACA QFC-4135 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DP.00014/2018 AO CONTRATO N? 00196/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/09/2018 | 89670.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N?014/2018, PELA CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIAGN?STICOS M?DICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DE CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/09/2018 | 120.00 | 00009173887471 | MARTINHO EUFRAZINHO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESS?ES DE DI?RIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMANETO DE SA?DE NO HOSPITAL REAL PORTUGU?S - PE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000842017 | 0001603 | 20/09/2018 | 71500.00 | 01405834000140 | MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL N?00084/2017 AO CONTRATO N?00201/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000832017 | 0001604 | 20/09/2018 | 71200.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPILARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00083/2017 AO CONTRATO N?00210/2018. RECURSO: PROPRIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001605 | 20/09/2018 | 115000.00 | 04946908000143 | TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL N?00083/2018 AO CONTRATO N/00213/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832017 | 0001606 | 20/09/2018 | 434000.00 | 01449930000602 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS M?DICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N? 00083/2017 AO CONTRATO N? 00212/2018. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/09/2018 | 1420.28 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISI??O DE PEQUENO VALOR DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 0800769-97.2015.815.0731 . RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001608 | 20/09/2018 | 3036.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETR?LEO 13KG, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00002/2018 AO CONTRATO N?00092/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001609 | 24/09/2018 | 21213.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N?344/98 (ACIDO VALPROICO, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL N?00059/2018 AO CONTRATO N?00233/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001610 | 24/09/2018 | 84852.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N?344/98 (ACIDO VALPROICO, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLOZAPINA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00059/2018 AO CONTRATO N?00233/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001611 | 24/09/2018 | 16102.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N?344/98 (ACIDO VALPROICO, CLORPROMAZINA, FENTANILA, QUETIAPINA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL N?00059/2018 AO CONTRATO N?00234/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001612 | 24/09/2018 | 64410.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N?344/98 (ACIDO VALPROICO, CLORPROMAZINA, FENTANILA, QUETIAPINA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00059/2018 AO CONTRATO N?00234/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001613 | 24/09/2018 | 418.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001614 | 24/09/2018 | 2852.89 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001615 | 24/09/2018 | 3943.38 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001616 | 24/09/2018 | 13592.79 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001617 | 24/09/2018 | 2323.44 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS I NO PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001618 | 24/09/2018 | 1073.82 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS AD NO PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001619 | 24/09/2018 | 2691.52 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001620 | 24/09/2018 | 1783.76 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/09/2018 | 10777.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001622 | 25/09/2018 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS I NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001623 | 25/09/2018 | 6500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001626 | 25/09/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001627 | 25/09/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001628 | 25/09/2018 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001629 | 25/09/2018 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS AD NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001630 | 25/09/2018 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001631 | 25/09/2018 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001632 | 25/09/2018 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001633 | 25/09/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001634 | 25/09/2018 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001635 | 25/09/2018 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO SERVI?OS DE MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001636 | 25/09/2018 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001637 | 25/09/2018 | 8600.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/09/2018 | 54.24 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE SEDEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE NO PERIODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001639 | 25/09/2018 | 17000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001640 | 25/09/2018 | 19000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO SERVI?OS DE MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001641 | 25/09/2018 | 29000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001642 | 25/09/2018 | 8600.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001643 | 25/09/2018 | 52000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001644 | 25/09/2018 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO SERVI?OS E MANUTEN??O PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001645 | 25/09/2018 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001646 | 25/09/2018 | 7600.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001647 | 25/09/2018 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001648 | 25/09/2018 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001649 | 25/09/2018 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001650 | 25/09/2018 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/09/2018 | 3250.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE R?DIOS COMUNICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE , CONFORME DISPENSA N? 00029/2018 AO CONTRATO N? 000232/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/09/2018 | 185069.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/09/2018 | 33006.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/09/2018 | 56544.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/09/2018 | 129522.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/09/2018 | 27817.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/09/2018 | 3503.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CEO NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/09/2018 | 20802.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/09/2018 | 60757.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF O NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/09/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF O NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/09/2018 | 15442.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/09/2018 | 137089.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ADM NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/09/2018 | 8629.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DST/AIDS NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/09/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DST/AIDS NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/09/2018 | 109836.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF D NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/09/2018 | 7341.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF D NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/09/2018 | 34417.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/09/2018 | 285413.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ADM NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/09/2018 | 6051.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/09/2018 | 41862.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/09/2018 | 63663.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VAlOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ADM NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/09/2018 | 688824.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/09/2018 | 10322.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/09/2018 | 545802.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/09/2018 | 22198.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/09/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/09/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/09/2018 | 196183.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF M NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/09/2018 | 5755.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/09/2018 | 28894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF M NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CATETERSIMO CARDIACO NO PACIENTE SR? JOSE EUDES SANTOS DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/09/2018 | 2139.79 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DOS MATERIAIS CIR?RGICOS PARA O PROCEDIMENTO DE ARTROSCOPIA DO SR? JO?O CARLOS DAS CHAGAS,, RESIDENTE NESTE MINICIPIO, CONFORME DP.00016/2018 AO CONTRATO N? 00226/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/09/2018 | 1000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE RECIPIENTES PL?STICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV.00030/2018 AO CONTRATO N?00239/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001684 | 27/09/2018 | 2750.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001685 | 27/09/2018 | 16500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE 06 COMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/09/2018 | 16500.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE KIT DE MATERIAIS PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA E POLICLINICA, CONFORME DV.00035/2018 AO CONTRATO N?00248/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/09/2018 | 3040.00 | 27018012000108 | FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE CARRO DE SOM PARA EVENTOS PONTUAIS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV. N? 00006/2018 AO CONTRATO N? 00029/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDI?CO NO SR? SUELIO SILVA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA A SR? NORMA SUELY LOUREN?O DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0001690 | 28/09/2018 | 113108.89 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS M?DICO HOSPITALARES (AFASTADOR, AGULHA, BACIA DE INOX, CABO BISTURI, ESTETOSC?PIO INFANTIL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00020/2018 AO CONTRATO N?00235/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/09/2018 | 231.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/09/2018 | 73513.04 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/09/2018 | 2241.27 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA O TRASNPORTE DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIG. AMBIENTAL NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/09/2018 | 290.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/09/2018 | 798.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE AGUA NO SETOR DO CAPS I NO PER?ODO SETEMBRO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0001696 | 28/09/2018 | 77190.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00051/2018 AO CONTRATO N?00241/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/09/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA DO MID PARA O SR? RAFAEL DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001698 | 28/09/2018 | 34764.56 | 29154867000183 | ACU CONSTRUCOES SANEAMENTO E MANUTENCAO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGUNDA MEDI??O DA CONSTRU??O DA UBS DE INTERMARES, SITUADA NA AV. MAR DAS ANTILHAS NO BAIRRO DE INTERMARES- CABEDELO/PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N?001/2018 AO CONTRATO N?0187/2018. RECURSO: FEDERAL. | 00082018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/10/2018 | 115512.01 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/10/2018 | 213415.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001701 | 04/10/2018 | 37113.86 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00021/2018 AO CONTRATO N? 00128/2018. RECUIRSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001702 | 04/10/2018 | 10482.19 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET, VISANDO ATENDER A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00021/2018 AO CONTRATO N? 00128/2018. RECUIRSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001703 | 04/10/2018 | 26864.85 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET, VISANDO ATENDER A ATEN??O BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00021/2018 AO CONTRATO N? 00128/2018. RECUIRSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/10/2018 | 111.44 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES ENVIO DE SEDEX REALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/10/2018 | 6250.00 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CONTRASTE N?O I?NICO USADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA POR PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DV.00034/2018 AO CONTRATO N?00244/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/10/2018 | 2566.80 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE AGULHAS PARA ACUPUNTURA, CONFORME DV.00031/2018 AO CONTRATO N?00237/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/10/2018 | 747.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA, CONFEC??O E C?PIA DE CHAVES TIPO YALES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CATETERISMO PARA SR JOS? CAVALCANTI DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/10/2018 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/10/2018 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/10/2018 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/10/2018 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/10/2018 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/10/2018 | 550.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/10/2018 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/10/2018 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/10/2018 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/10/2018 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/10/2018 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001725 | 05/10/2018 | 3052.92 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001726 | 05/10/2018 | 693.44 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS AD NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001727 | 05/10/2018 | 1747.17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO CAPS I NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001728 | 05/10/2018 | 9879.57 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO HOSPITAL NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001729 | 05/10/2018 | 902.08 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001730 | 05/10/2018 | 3047.24 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001731 | 05/10/2018 | 1821.32 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001732 | 05/10/2018 | 510.77 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001733 | 05/10/2018 | 3080.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001734 | 05/10/2018 | 160.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DO HOSPITAL NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001735 | 05/10/2018 | 2610.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SESCAB NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME O QUINTO ADITIVO AD. N? 00008/2015 AO CONTRATO N? 00069/2015. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001736 | 08/10/2018 | 412.56 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001737 | 08/10/2018 | 32509.40 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O DE ASSIST?NCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00018/2018 AO CONTRATO 00247/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001738 | 08/10/2018 | 130037.60 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O DE ASSIST?NCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00018/2018 AO CONTRATO 00247/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001739 | 08/10/2018 | 12913.91 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O DE ASSIST?NCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00018/2018 AO CONTRATO 00246/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001740 | 08/10/2018 | 51655.64 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O DE ASSIST?NCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00018/2018 AO CONTRATO 00246/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001741 | 08/10/2018 | 24886.48 | 11392682000141 | Expansão Medica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O DE ASSIST?NCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00018/2018 AO CONTRATO 00245/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001742 | 08/10/2018 | 99545.92 | 11392682000141 | Expansão Medica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O DE ASSIST?NCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00018/2018 AO CONTRATO 00245/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/10/2018 | 13880.00 | 22864184000170 | PRINSM?DICA ELIETE MARQUES FREIRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PROTETOR SOLAR, VISANDO ATENDER A ATEN??O B?SICA, CONFORME DV.00033/2018 AO CONTRATO N?00243/20018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/10/2018 | 3470.00 | 22864184000170 | PRINSM?DICA ELIETE MARQUES FREIRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PROTETOR SOLAR, VISANDO ATENDER A VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV.00033/2018 AO CONTRATO N?00243/20018. RECURSO: VIG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001745 | 08/10/2018 | 90000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO 01/2018 DA AD N? 00004/2018 AO CONTRATO N? 00071/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001746 | 08/10/2018 | 65797.13 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DA AD N? 00004/2018 AO CONTRATO N? 00071/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/10/2018 | 120.00 | 00009173887471 | MARTINHO EUFRAZINHO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESS?ES DE DI?RIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REAL PORTUGU?S - PE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001748 | 11/10/2018 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001749 | 11/10/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/10/2018 | 120.00 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESS?ES DE DI?RIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REAL PORTUGU?S EM RECIFE - PE NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001751 | 11/10/2018 | 4700.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS PARA LABORATORIO (ALBUMINA BOVINA,FATOR REUMAT?IDE L?TEX, MICROPIPETA DE VOLUME, KIT PARA COLORA??O DE ZIENL, L?QUIDO GLICOSADO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018 AO CONTRATO N? 00111/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/10/2018 | 480.00 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS DI?RIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA - PE E HOSPITAL REAL PORTUGU?S-PE NO PER?ODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001753 | 11/10/2018 | 5500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE 02 COMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/10/2018 | 360.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCENSS?ES DE DI?RIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA - PE E HOSPITAL REAL PORTUGU?S-PE NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/10/2018 | 363.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/10/2018 | 179.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA SR ORLANDO PINTO FONTOURA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA MIE PARA O SR? MANOEL CRISTIANO SA SILA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/10/2018 | 6500.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO(J. CARLOS MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (FRAGMENTADORAS DE PAPEL) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DISPENSA N 00041/2018 AO CONTRATO N? 000251/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/10/2018 | 4526.61 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA O TRASNPORTE DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIG. AMBIENTAL NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/10/2018 | 1382.73 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA NO M?S DE OUTUBRO/2018.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001762 | 16/10/2018 | 10614.28 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA COZINHA (COLHER DE MESA, FACA, GARFO, JARRA, MAMADEIRA, PEGADOR, PRATO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL N?00052/2018 AO CONTRATO N?00227/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001763 | 16/10/2018 | 13200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001764 | 16/10/2018 | 9250.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O MENSAL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DO LABORAT?RIO DO HOSPITAL (01 ANALISADOR AUTOM?TICO PARA BIOQU?MICA, 01 ANALISADOR DE ?ONS E 01 ANALISADOR AUTOM?TICO DE C?LULAS SANGU?NEAS E 01 ANALISADOR DE C?LULAS SANGU?NEAS -BACKUP), CONFORME P.PRESENCIAL N?028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/10/2018 | 1287.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/10/2018 | 666.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/10/2018 | 2181.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/10/2018 | 1880.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001769 | 17/10/2018 | 15710.30 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO LACEN, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001770 | 17/10/2018 | 16000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O MENSAL DE EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DO LABORAT?RIO DO LACEN (01 ANALISADOR BIOQU?MICA, 01 CONTADOR AUTOM?TICO CELS.SANGUINEAS, LEITORES AUTOM?TICO TIRAS DE URINA E COAGUL?METRO), CONFORME P.PRESENCIAL N?028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/10/2018 | 600.00 | 00035642734091 | MARLI ELISABETA BACK | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPA??O NA OFICINA DE ATUALIZA??O PARA CUIDADO INTEGRAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS NA REGI?O NORDESTE NO PER?ODO DE 30/10/201/ ? 31/10/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/10/2018 | 15555.70 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DEVOLU??O DE RECURSO, REFERENTE AO CONV?NIO N? 250320235669/49-045 REQUALIFICA UBS - AMPLIA??O USF MONTE CASTELO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/10/2018 | 80.00 | 00009173887471 | MARTINHO EUFRAZINHO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCESS?ES DE DI?RIAS COM OBJETIVO DE FAZER TROCA DE MEDICAMENTO NO MUNIC?PIO DE CAAPOR? - PB NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. RECURAO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001774 | 19/10/2018 | 10457.58 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS CONTINUO DE VIGIL?NCIA ELETR?NICA A DIST?NCIA NAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA NO PERIODO DE TR?S DIAS DE AGOSTO E UM M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL N?00045/2018 AO CONTRATO N?00224/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001775 | 19/10/2018 | 5500.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE 02 COMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/10/2018 | 86.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL COM MATR?CULA N 76380597 NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: VIGIL?NCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/10/2018 | 74.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL COM MATR?CULA N 76380597 NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: VIGIL?NCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/10/2018 | 1093.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS I NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/10/2018 | 9538.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO ANEXO POLICL?NICA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/10/2018 | 11973.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/10/2018 | 106.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA FARM?CIA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/10/2018 | 50.27 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE SEDEX RERALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852017 | 0001783 | 22/10/2018 | 25258.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE (ALFENTANIL, BIPERIDENO, CLORPROMAZINA, FENOTO?NA, MORFINA E OUTROS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00085/2017 AO CONTRATO N? 00013/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/10/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA PARA SR LUIZ DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/10/2018 | 680.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE M?QUINA DE CORTAR TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFOME DV.00036/2018 AO CONTRATO N?00252/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/10/2018 | 231.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/10/2018 | 123.67 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PARA REVIS?O DO VE?CULO DA PLACA QSA - 4264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/10/2018 | 204.33 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DO VEICULOS DA PL?ACA QSA - 4264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO? PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/10/2018 | 106380.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF DENTISTAS NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/10/2018 | 6443.77 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF DENTISTAS NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/10/2018 | 133781.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ADM. NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/10/2018 | 33888.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/10/2018 | 280372.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ADM NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/10/2018 | 64126.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ADM. NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/10/2018 | 44557.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/10/2018 | 687996.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA MAC NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/10/2018 | 6051.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/10/2018 | 10322.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA MAC NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/10/2018 | 591744.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA MAC NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/10/2018 | 26782.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/10/2018 | 3503.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CEO NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/10/2018 | 19602.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/10/2018 | 17939.77 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/10/2018 | 55664.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/10/2018 | 22221.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/10/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIG. EM SA?DE NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/10/2018 | 136718.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ATEN??O B?SICA NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/10/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. EM SA?DE NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/10/2018 | 33030.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/10/2018 | 7883.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/10/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/10/2018 | 205054.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF M NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/10/2018 | 11006.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/10/2018 | 61621.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/10/2018 | 30117.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF M NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/10/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/10/2018 | 178678.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/10/2018 | 11207.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/10/2018 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001820 | 24/10/2018 | 50897.60 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE REFORMA E MANUTEN??O NO CENTRO E ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO, CONFORME AD00008/2018 AO CONTRATO N?00228/2018. RECURSO: MEDIA. | 00202018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001821 | 24/10/2018 | 163314.11 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE REFORMA E MANUTEN??O DA POLICLINICA, CONFORME AD00008/2018 AO CONTRATO N?00229/2018. RECURSO: MEDIA | 00232018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001822 | 24/10/2018 | 40443.38 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE REFORMA E MANUTEN??O DO PSF RENADCER III-II E III-III, CONFORME AD.00008/2018 AO CONTRATO N?00230/2018. RECURSO: PAB. | 00272018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/10/2018 | 454.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF OCEANIA VI NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/10/2018 | 1531.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF BESSA NO PER?ODO DE MAIO E JULHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/10/2018 | 425.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF BESSA NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/10/2018 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER III-I NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/10/2018 | 1187.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER II NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/10/2018 | 93.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JACAR? NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/10/2018 | 499.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM CAMBOINHA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/10/2018 | 221.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JO?O R BORGES NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/10/2018 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM ATL?NTICO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/10/2018 | 79.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PALMEIRA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/10/2018 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF MONTE CASTELO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/10/2018 | 2677.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CAMALA? NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/10/2018 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF SALINAS NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/10/2018 | 210.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PORTAL DO PO?O NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/10/2018 | 184.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER I NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/10/2018 | 273.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF ANT?NIO MARIZ NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/10/2018 | 236.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF LEONOR VIANA NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/10/2018 | 898.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER III-II NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/10/2018 | 258.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF OCEANIA VI NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/10/2018 | 1834.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JO?O R BORGES NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/10/2018 | 156.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF INTERMARES NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/10/2018 | 193.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF INTERMARES NO PER?ODO DE JUNHO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/10/2018 | 1197.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA ATEN??O B?SICA PER?ODO DE 07/2017, 12/2017, 01/2018 E 08/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/10/2018 | 262.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA ATEN??O B?SICA NO MES DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/10/2018 | 282.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001848 | 29/10/2018 | 22000.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPUTADORES (COMPUTADOR PROCESSADOR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001849 | 29/10/2018 | 11000.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPUTADORES (COMPUTADOR PROCESSADOR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0001850 | 29/10/2018 | 41250.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPUTADORES (COMPUTADOR PROCESSADOR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00078/2017 AO CONTRATO N? 00002/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/10/2018 | 218.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO SETOR DA VIG. SANITARIA NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622018 | 0001852 | 29/10/2018 | 5000.00 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA DESCART?VEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00062/2018 AO CONTRATO N?00257/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622018 | 0001853 | 29/10/2018 | 91968.80 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA DESCART?VEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00062/2018 AO CONTRATO N?00257/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622018 | 0001854 | 29/10/2018 | 75247.20 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA DESCART?VEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00062/2018 AO CONTRATO N?00257/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001855 | 31/10/2018 | 5062.56 | 29154867000183 | ACU CONSTRUCOES SANEAMENTO E MANUTENCAO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TERCEIRA MEDI??O DA CONSTRU??O DA UBS DE INTERMARES, SITUADA NA AV. MAR DAS ANTILHAS NO BAIRRO DE INTERMARES- CABEDELO/PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N?001/2018 AO CONTRATO N?0187/2018. RECURSO: PAB. | 00082018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/10/2018 | 390.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DE MATR?CULA 5/1659766-8 NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2018 | 207.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO GALP?O DO ALMOXARIFADO DE MATR?CULA 5/1722994-9 NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/10/2018 | 271892.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/10/2018 | 116150.99 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/10/2018 | 84014.62 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/10/2018 | 67012.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/11/2018 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. MEDIA E ALTA COPMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/11/2018 | 439.00 | 62173620000180 | SERASA ESPERIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA AQUISI??O DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA O SECRET?RIO DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CABEDELO, CONFORME BOLETO N?5114218. RECURSO PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001865 | 06/11/2018 | 16490.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O 1.100 (HUM MIL E CEM) CAMISAS PARA OS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL E DO DIA MUNDIAL DA AIDS, CONFORME P.PRESENCIAL N?00031/2018 AO CONTRATO N?00076/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001870 | 06/11/2018 | 20227.78 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS CONTINUO DE VIGIL?NCIA ELETR?NICA A DIST?NCIA NAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL N?00045/2018 AO CONTRATO N?00224/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/11/2018 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/11/2018 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001873 | 06/11/2018 | 5641.58 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS CONTINUO DE VIGIL?NCIA ELETR?NICA A DIST?NCIA NA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PERIODO DE AGOSTO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL N?00045/2018 AO CONTRATO N?00224/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/11/2018 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/11/2018 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/11/2018 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001877 | 06/11/2018 | 2820.79 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS CONTINUO DE VIGIL?NCIA ELETR?NICA A DIST?NCIA NO CENTRO ODONTOL?GICO - CEO NO PERIODO DE AGOSTO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL N?00045/2018 AO CONTRATO N?00224/2018. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/11/2018 | 550.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/11/2018 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/11/2018 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001881 | 06/11/2018 | 5641.58 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS CONTINUO DE VIGIL?NCIA ELETR?NICA A DIST?NCIA NO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL N?00045/2018 AO CONTRATO N?00224/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/11/2018 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/11/2018 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/11/2018 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001885 | 06/11/2018 | 31854.42 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS CONTINUO DE VIGIL?NCIA ELETR?NICA A DIST?NCIA NAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA NO PERIODO DE OUTUBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL N?00045/2018 AO CONTRATO N?00224/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001886 | 06/11/2018 | 8462.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS CONTINUO DE VIGIL?NCIA ELETR?NICA A DIST?NCIA NA SECRETARIA DE SA?DE NO PERIODO DE AGOSTO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL N?00045/2018 AO CONTRATO N?00224/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001887 | 06/11/2018 | 11000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00042/2018 AO CONTRATO N?00263/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/11/2018 | 8400.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE E SEU RESPECTIVO SUPORTE EM METAL, PARAS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV.00038/2018 AO CONTRATO N?00253/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001889 | 06/11/2018 | 178095.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00042/2018 AO CONTRATO N?00263/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001890 | 06/11/2018 | 118727.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00042/2018 AO CONTRATO N?00263/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001891 | 06/11/2018 | 12000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, LACEN, ANEXO E CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0001892 | 06/11/2018 | 12600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COLETOR COM TIL SULFATO(BOLSAS COLETORAS) E COLILERT, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018 AO CONTRATO N? 00254/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001893 | 06/11/2018 | 26000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001894 | 06/11/2018 | 4490.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOL?GICO - CEO NOPER?ODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001895 | 06/11/2018 | 42000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2017 AO CONTRATO N? 00158/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001896 | 06/11/2018 | 7000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ALGOD?O HIDROFILO, BOLSA COLETORA, CATETER NASAL, DRENO DE URINA, L?MINA P/ BISTURI, SONDA DE ASPIRA??O E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P. PRESENCIAL N?00054/2018 AO CONTRATO N?00262/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001897 | 06/11/2018 | 36225.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ALGOD?O HIDROFILO, BOLSA COLETORA, CATETER NASAL, DRENO DE URINA, L?MINA P/ BISTURI, SONDA DE ASPIRA??O E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00054/2018 AO CONTRATO N?00262/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001898 | 06/11/2018 | 24148.58 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ALGOD?O HIDROFILO, BOLSA COLETORA, CATETER NASAL, DRENO DE URINA, L?MINA P/ BISTURI, SONDA DE ASPIRA??O E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P. PRESENCIAL N?00054/2018 AO CONTRATO N?00262/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/11/2018 | 4263.75 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE IM?VEL PERTENCENTE AO SR? JO?O DORNELAS BEZERRA NETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS, CONFORME DM00022/2018 AO CONTRATO N?255/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/11/2018 | 5090.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA (NOBREAK) PARA EQUIPAMENTO DE RAIO X DO HOSPITAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2018 AO CONTRATO N? 000272/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/11/2018 | 3195.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DIFEREN?A DO M?S DE OUTUBRO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ADM QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/11/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DE EXAME ANGIOPLASTIA CORON?RIA PARA O SR? JOSE CAVALCANTI DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001903 | 09/11/2018 | 12000.00 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00054/2018 AO CONTRATO N?00271/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/11/2018 | 1382.73 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CART?ES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA NO M?S DE NOVEMBRO/2018.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001905 | 09/11/2018 | 178223.00 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O 00054/2018 AO CONTRATO N?00271/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001906 | 09/11/2018 | 95982.23 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME PREG?O 00054/2018 AO CONTRATO N? 00271/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/11/2018 | 99.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO SETOR DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/11/2018 | 7100.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CIR?RGICOS ( CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS ESPECIAIS E CAMPOR CIR?RGICO IMPERM?AVEL EST?RIL) PARA O PROCEDIMENTO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUT?NEA PARA A PACIENTE JADDE NAYANA DE LIMA SILVA, CONFORME DV.00039/2018 AO CONTRATO N?00249/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/11/2018 | 329.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA, CONFEC??O E C?PIA DE CHAVES TIPO YALES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/11/2018 | 2629.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE FREEZER HORIZONTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE SETOR DE IMUNIZA??O, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00047/2018 AO CONTRATO N? 000270/2018. RECURSO: VIGIL?NCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/11/2018 | 1500.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA A??O ORDIN?RIA DE INDENIZA??O POR DANOS MORAIS N?0005257-70.2011.815.0731 EM NOME DA SR? M?RCIA PAULA DE MAIA MAC?DO, CONFORME OFICIO 1824/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/11/2018 | 2871.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE LIXEIRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00044/2018 AO CONTRATO N? 000273/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/11/2018 | 2105.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE LIXEIRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00044/2018 AO CONTRATO N? 000273/2018. RECURSO: MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/11/2018 | 382.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE LIXEIRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00044/2018 AO CONTRATO N? 000273/2018. RECURSO: VIG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/11/2018 | 191.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE LIXEIRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00044/2018 AO CONTRATO N? 000273/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/11/2018 | 191.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE LIXEIRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00044/2018 AO CONTRATO N? 000273/2018. RECURSO: CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA FARM?CIA NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/11/2018 | 695.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/11/2018 | 10659.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO ANEXO DA POLICL?NICA NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/11/2018 | 1713.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA POLICL?NICA NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/11/2018 | 9357.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/11/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA SRA ELISABETE NOGUEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/11/2018 | 600.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCESS?ES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO M?DICO NO IMIP-PE, HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE E FUNDA??O ALTINO VENTURA-PE, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/11/2018 | 720.00 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCESS?ES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO M?DICO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE, FUNDA??O ALTINO VENTURA-PE E CENTRO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA-PE, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/11/2018 | 7031.00 | 25135395000160 | CORREIA & SA COM. VAREJ. ESPEC. EM ELETRODOM?STICOS E ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME DV00046/2018 AO CONTRATO N?00277/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/11/2018 | 2853.50 | 25135395000160 | CORREIA & SA COM. VAREJ. ESPEC. EM ELETRODOM?STICOS E ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER A VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV00046/2018 AO CONTRATO N?00277/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/11/2018 | 2593.80 | 25135395000160 | CORREIA & SA COM. VAREJ. ESPEC. EM ELETRODOM?STICOS E ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00046/2018 AO CONTRATO N?00277/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/11/2018 | 4628.49 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? RECARGA DOS CART?ES DE TRANSPORTE PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/11/2018 | 17330.25 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,VIGILANCIA E OUTROS SETORES DA SA?DE, PERTECENTE A SRA PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN DO PER?ODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622018 | 0001935 | 14/11/2018 | 4750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (DISPOSITIVO PARA CIRCUNCIS?O) VISANDO ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00062/2018 AO CONTRATO N?00267/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622018 | 0001936 | 14/11/2018 | 499.85 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (DISPOSITIVO PARA CIRCUNCIS?O) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00062/2018 AO CONTRATO N?00267/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001937 | 14/11/2018 | 7500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00042/2018 AO CONTRATO N?00259/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001938 | 14/11/2018 | 60000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00042/2018 AO CONTRATO N?00259/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001939 | 14/11/2018 | 12027.32 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE L?NGUA, ALMOTOLIA, ATADURA GESSADA, BOLSA V?LVULA, DRENO, ESTERILIZADO A OXIDO E OUTROS) VISANDO ATENDER A SERCRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00054/2018 AO CONTRATO N?00275/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001947 | 14/11/2018 | 107500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE L?NGUA, ALMOTOLIA, ATADURA GESSADA, BOLSA V?LVULA, DRENO, ESTERILIZADO A OXIDO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00054/2018 AOCONTRATO N?00275/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001948 | 14/11/2018 | 107500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE L?NGUA, ALMOTOLIA, ATADURA GESSADA, BOLSA V?LVULA, DRENO, ESTERILIZADO A OXIDO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00054/2018 AO CONTRATO N?00275/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022018 | 0001949 | 16/11/2018 | 3430.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA PARA OS REL?GIOS DE PONTO ELETR?NICOS E ATUALIZA??O DE SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME IN.00002/2018 AO CONTRATO N?00276/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622018 | 0001950 | 16/11/2018 | 12000.00 | 26262981000139 | TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (FITA REATIVA PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00062/2018 AO CONTRATO N?00274/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622018 | 0001951 | 16/11/2018 | 83960.00 | 26262981000139 | TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (FITA REATIVA PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00062/2018 AO CONTRATO N?00274/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622018 | 0001952 | 16/11/2018 | 83960.00 | 26262981000139 | TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (FITA REATIVA PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00062/2018 AO CONTRATO N?00274/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001953 | 16/11/2018 | 2000.00 | 26262981000139 | TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (LANCETA ) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00054/2018 AO CONTRATO N?00265/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001954 | 16/11/2018 | 3284.20 | 26262981000139 | TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (LANCETA ) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00054/2018 AO CONTRATO N?00265/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001955 | 16/11/2018 | 3284.20 | 26262981000139 | TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (LANCETA ) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00054/2018 AO CONTRATO N?00265/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/11/2018 | 6692.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CIR?RGICO PARA O PROCEDIMENTO DE ARTROSCOPIA COM CONDRIOPLASTIA NO TORNOZELO ESQUERDO NA SR? JAQUELINE NASCIMENTO AMARO, CONFORME DV.00040/2018 AO CONTRATO N?00250/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001957 | 21/11/2018 | 6374.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E PRODUTOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001958 | 21/11/2018 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR HEMATOL?GICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001959 | 21/11/2018 | 3650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DE ANALISADOR BIOQU?MICO AUTOM?TICO, DESTINADOS AO LABORAT?RIO LACEN, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 00121/2016 - RECURSO: M?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/11/2018 | 1200.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPNHA REF. ? MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS RETA E OVERLOCK COM TROCA E REPOSI??O DE PE?AS, CONFORME DV00037/2018 AO CONTRATO N?00268/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001961 | 21/11/2018 | 2153.49 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE UTENSILIOS PARA COZINHA (COLHER DE MESA, FACA EM INOX, GARFO DE MESA, JARRA, MAMADEIRA, PANQUEQUEIRA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME P. PRESENCIAL N?00052/2018 AO CONTRATO N?00227/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/11/2018 | 153.44 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE SEDEX RERALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/11/2018 | 9100.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPONENTES ELETR?NICOS (NODEMCU , SENSOR DE UMIDADE E M?DULO GSM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV00045/2018 AO CONTRATO N?00260/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/11/2018 | 5228.00 | 25135395000160 | CORREIA & SA COM. VAREJ. ESPEC. EM ELETRODOM?STICOS E ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE COMPONENTES ELETR?NICOS (SENSOR DE TEMPERATURA, CARREGADOR PORT?TIL, FONTE CHAVEADA DC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME DV00045/2018 AO CONTRATO N?00261/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/11/2018 | 1277.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/11/2018 | 623.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA VIGIL?NCIA SANITARIA NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/11/2018 | 2122.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/11/2018 | 1853.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE EXECU??O DA MANUTEN??O DA USF RENASCER. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE EXECU??O DA MANUTEN??O DA POLICLINICA. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVI?OS DE EXECU??O DA MANUTEN??O DO CEO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/11/2018 | 11129.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PR?PRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001977 | 26/11/2018 | 15410.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE FIOS DE SUTURA E MATERIAIS CIR?RGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00088/2018 AO CONTRATO N?00094/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001978 | 26/11/2018 | 124000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE FIOS DE SUTURA E MATERIAIS CIR?RGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00088/2018 AO CONTRATO N?00094/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/11/2018 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001980 | 26/11/2018 | 4778.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE FIOS DE SUTURA E MATERIAIS CIR?RGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00088/2018 AO CONTRATO N?00095/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/11/2018 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/11/2018 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/11/2018 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/11/2018 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/11/2018 | 550.00 | 00008579479150 | MARIA HECHAVARRIA GARZON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/11/2018 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/11/2018 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/11/2018 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/11/2018 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/11/2018 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001996 | 26/11/2018 | 27000.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE FIOS DE SUTURA E MATERIAIS CIR?RGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00088/2018 AO CONTRATO N?00095/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001997 | 26/11/2018 | 167123.75 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? PRIMEIRA E SEGUNDA MEDI??O DA EXECU??O DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO N?00219/2018. | 00092018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/11/2018 | 182744.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/11/2018 | 151286.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS SA?DE ADM NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/11/2018 | 66357.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF O NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/11/2018 | 296767.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS SA?DE ADM NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/11/2018 | 62618.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SA?DE ADM NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/11/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF O NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/11/2018 | 55857.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/11/2018 | 679570.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA MAC NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/11/2018 | 9125.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DST/AIDS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/11/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DST/AIDS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/11/2018 | 10322.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA MAC NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/11/2018 | 14957.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/11/2018 | 605920.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA MAC NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/11/2018 | 108814.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF D NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/11/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO PSF D NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/11/2018 | 34351.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/11/2018 | 22904.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/11/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/11/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/11/2018 | 142483.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ATEN??O BASICA NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/11/2018 | 28828.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO NO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/11/2018 | 3503.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CEO NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/11/2018 | 38764.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/11/2018 | 18752.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO CEO NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/11/2018 | 215534.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF M NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/11/2018 | 6051.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/11/2018 | 9232.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/11/2018 | 47303.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/11/2018 | 31341.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO PSF M NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/11/2018 | 600.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 02 (DUAS) PISCINAS NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N?00177/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002031 | 29/11/2018 | 13200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL N?028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002032 | 29/11/2018 | 9250.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL (01 ANALISADOR AUTOMATICO PARA BIOQUIMICA, 01 ANALISADOR DE IONS, 01 ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS E 01 ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS- BACKUP) CONFORME P. PRESENCIAL N?028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002033 | 29/11/2018 | 2268.24 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA COZINHA (COLHER, ESCUMADEIRA, GARFO, JARRA, MAMADEIRA , FACA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME P.PRESENCIAL N?00052/2018 AO CONTRATO N?000227/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0002042 | 29/11/2018 | 43900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, ATRAV?S DA EMENDA PARLAMENTAR N?04849.697000/1170-02, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00070/2018 AO CONTRATO N?00264/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002043 | 30/11/2018 | 950.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ?GUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00049/2018 AO CONTRATO N?00278/2018.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002044 | 30/11/2018 | 6845.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ?GUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00049/2018 AO CONTRATO N?00278/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002045 | 30/11/2018 | 190.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ?GUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00049/2018 AO CONTRATO N?00278/2018.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002046 | 30/11/2018 | 95.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ?GUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00049/2018 AO CONTRATO N?00278/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002047 | 30/11/2018 | 95.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ?GUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P.PRESENCIAL N?00049/2018 AO CONTRATO N?00278/2018.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002048 | 30/11/2018 | 100000.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00048/2018 AO CONTRATO N?00258/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002049 | 30/11/2018 | 76537.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME P.PRESENCIAL N?00048/2018 AO CONTRATO N?00258/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/12/2018 | 384.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/12/2018 | 141.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RECANTO DO PO?O NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/12/2018 | 16.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RECANTO DO PO?O NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/12/2018 | 335.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RECANTO DO PO?O NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/12/2018 | 156.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/12/2018 | 832.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/12/2018 | 103.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE MONTE CASTELO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/12/2018 | 717.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE CAMBOINHA NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/12/2018 | 326.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE ANTONIO MARIZNO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/12/2018 | 78.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JACAR? NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/12/2018 | 983.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER II NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/12/2018 | 167.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CENTRO NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/12/2018 | 669.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER III-II NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/12/2018 | 78.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER II-I NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/12/2018 | 247.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE LEONOR VIANA NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/12/2018 | 164.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JO?O BORGES NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JO?O BORGES NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE PALMEIRA NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/12/2018 | 128.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JARDIM ATL?NTICO NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/12/2018 | 386.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE CAMALA? NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE SALINAS NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE JARDINS NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/12/2018 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO PORTAL DO PO?O NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/12/2018 | 244.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/12/2018 | 83628.71 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O ESPECIAL DO MUNICIPIO (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAODS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A OUT/2018, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL N? 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/12/2018 | 58270.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DEOUT DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/12/2018 | 79669.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DEOUT DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002078 | 04/12/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE IMPLANTA??O, OPERACIONALIZA??O E SUPORTE NA UTILIZA??O DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018 AO CONTRATO: 00106/2018 - RECURSOS PR?PRIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002081 | 05/12/2018 | 5787.60 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL N?028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/12/2018 | 430.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE ABERTURA , CONFEC??ES E C?PIAS DE CHAVES TIPO YALES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/12/2018 | 17500.00 | 08388355000101 | LG TRANSFORMADORES INDUSTRIA E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE UM TRANSFORMADOR TRIF?SICO DE DISTRIBUI??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME DISPENSA N? 00052/2018 AO CONTRATO N? 000283/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/12/2018 | 480.00 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCESS?ES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO M?DICO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE, FUNDA??O ALTINO VENTURA-PE , NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002085 | 05/12/2018 | 890.16 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE REFORMA E MANUTEN??O NO CENTRO E ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO, CONFORME AD00008/2018 AO CONTRATO N?00228/2018. RECURSO: MEDIA. | 00202018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/12/2018 | 360.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? CONCESS?ES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO M?DICO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/12/2018 | 790.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS I NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002088 | 05/12/2018 | 10795.05 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE REFORMA E MANUTEN??O DA POLICLINICA, CONFORME AD00008/2018 AO CONTRATO N?00229/2018. RECURSO: MEDIA | 00232018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/12/2018 | 302.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/12/2018 | 156.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO GALP?O E DO RENASCER NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/12/2018 | 362.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO GALP?O C DO RENASCER NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDI?CO NO SR? DAMI?O RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/12/2018 | 1346.34 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? RECARGA DE CART?ES PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO M?DICO , NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/12/2018 | 174416.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/12/2018 | 13142.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS EFETIVOS DA VIG. SANITARIA NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/12/2018 | 21599.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SA?DE NO ANO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/12/2018 | 55130.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS EFETIVOSO PEVA NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/12/2018 | 126425.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS EFETIVOS DA SAUDE ADM NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/12/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SA?DE NO ANO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/12/2018 | 220009.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SA?IDE ADM NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/12/2018 | 1272.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL SERVI?O PRESTADO DA VIGILANCIA EM SA?DE NO ANO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/12/2018 | 38957.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS CONTRATADOS DA SA?DE ADM NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/12/2018 | 8210.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS DA DST/AIDS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/12/2018 | 625623.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS EFETIVOS DA MAC NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/12/2018 | 1749.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL SERVI?O PRESTADO DST/AIDS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/12/2018 | 9823.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS COMISSIONADOS DA MAC NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/12/2018 | 384777.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS CONTRATADOS DA MAC NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/12/2018 | 30916.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS DO CAPS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/12/2018 | 29746.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS EFETIVOS DA ATEN??O BASICA NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/12/2018 | 5295.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CAPS NO ANO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/12/2018 | 109194.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS CONTRATADOS DA ATEN??O BASICA NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/12/2018 | 31010.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL SERVI?O PRESTADO CAPS NO ANO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/12/2018 | 194351.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS EFETIVOS DO PSF M NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/12/2018 | 25813.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS DO CEO NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/12/2018 | 2335.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/12/2018 | 9313.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS COMISSIONADOS DA PSF MN NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/12/2018 | 17471.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL SERVI?O PRESTADO DO CEO NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/12/2018 | 60465.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS PSF O NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/12/2018 | 22801.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS CONTRATADOS DO PSF M NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/12/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL SERVI?O PRESTADO PSF O NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/12/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS CONTRATADOS DO PSF D NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A ATEN??O ? SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/12/2018 | 106040.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS PSF D NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002127 | 07/12/2018 | 24497.76 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE REFORMA E MANUTEN??O DO PSF JARDIM MANGUINHOS, CONFORME AD00010/2018 AO CONTRATO N?00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002128 | 07/12/2018 | 31445.11 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? PRIMEIRA MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE REFORMA E RECUPERA??O DO USF JARDIM ACEANIA, CONFORME AD.000108/2018 AO CONTRATO N?00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002129 | 07/12/2018 | 32197.29 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? PRIMEIRA MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE REFORMA E RECUPERA??O DO USF RENASCER II , CONFORME AD.000108/2018 AO CONTRATO N?00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002130 | 07/12/2018 | 29246.38 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE REFORMA E MANUTEN??O DO PSF MONTE CASTELO, CONFORME AD00010/2018 AO CONTRATO N?00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002131 | 07/12/2018 | 21839.53 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? PRIMEIRA MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE REFORMA E RECUPERA??O DO USF SIQUEIRA CAMPOS, CONFORME AD.000108/2018 AO CONTRATO N?00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002132 | 07/12/2018 | 38547.67 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? PRIMEIRA MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE REFORMA E RECUPERA??O DO USF CAMALA?, CONFORME AD.000108/2018 AO CONTRATO N?00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002133 | 07/12/2018 | 26562.45 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? PRIMEIRA MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE REFORMA E RECUPERA??O DO USF CENTRO, CONFORME AD.000108/2018 AO CONTRATO N?00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002134 | 07/12/2018 | 15676.80 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1? MEDI??O AOS SERVI?OS DE REFORMA E MANUTEN??O DO PSF RENASCER III-I, CONFORME AD00010/2018 AO CONTRATO N?00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002135 | 07/12/2018 | 26654.17 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1? MEDI??O AOS SERVI?OS DE REFORMA E MANUTEN??O DO PSF SALINAS DO RIBAMAR, CONFORME AD00010/2018 AO CONTRATO N?00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/12/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DE EXAME REVASCULARIZA??O DO MIOC?RDIO NA SR? NORMA SUELY LOUREN?O DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712018 | 0002137 | 10/12/2018 | 38835.72 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS EM APARELHO DE VIS?o , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00071/2018 AO CONTRATO N?00279/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712018 | 0002138 | 10/12/2018 | 37607.80 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS EM APARELHO DE VIS?O , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N?00071/2018 AO CONTRATO N?00279/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/12/2018 | 115431.93 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/12/2018 | 3325.82 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE RECARGA DE CART?ES PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS EMDEMIAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/12/2018 | 1794.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/12/2018 | 2305.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/12/2018 | 673.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NAS UNIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: VIGIL?NCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/12/2018 | 1466.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES NOS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/12/2018 | 51.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO SETOR DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0002147 | 18/12/2018 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO SERVI?OS DE M?O DE OBRA DOS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0002148 | 18/12/2018 | 7500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO SERVI?OS DE M?O DE OBRA DOS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER A PREVEN??O E QUALIFICA??O DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002149 | 18/12/2018 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DO SAE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002150 | 18/12/2018 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0002151 | 18/12/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CART?ES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL N?00067/2018 AO CONTRATO N?00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002153 | 18/12/2018 | 9250.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL (01 ANALISADOR AUTOMATICO PARA BIOQUIMICA, 01 ANALISADOR DE IONS, 01 ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS E 01 ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS- BACKUP) CONFORME P. PRESENCIAL N?028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002164 | 18/12/2018 | 13250.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL N?028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/12/2018 | 280821.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/12/2018 | 191307.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL REFERENTE 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/12/2018 | 324.52 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX PARA A SECRETARIA DE SA?DE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO; PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002168 | 19/12/2018 | 16528.26 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS DE HEMATOLOGIA, BIOQU?MICA, HORM?NIOS, UROAN?LISER E COAGULA??O, PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL N?028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002169 | 20/12/2018 | 8000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ? LOCA??O DO ANALISADOR DE IMUNO-HORM?NIO PARA A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO LACEN, CONFORME P. PRESENCIAL N?028/2018 AO CONTRATO N?00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/12/2018 | 14176.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGA??O TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PER?DODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/12/2018 | 14957.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/12/2018 | 36035.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/12/2018 | 56422.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/12/2018 | 6051.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/12/2018 | 179473.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PACS NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/12/2018 | 45754.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/12/2018 | 702426.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA MAC NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/12/2018 | 10322.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA MAC NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/12/2018 | 641460.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA MAC NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/12/2018 | 115219.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF D NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/12/2018 | 28790.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/12/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF D NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/12/2018 | 8379.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/12/2018 | 149450.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/12/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/12/2018 | 23360.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/12/2018 | 1497.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIG. EM SA?DE NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/12/2018 | 29793.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/12/2018 | 3503.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/12/2018 | 17652.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/12/2018 | 1908.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIG. EM SA?DE NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/12/2018 | 137276.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ADM SA?DE NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/12/2018 | 325689.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ADM SA?DE NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/12/2018 | 62528.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ADM SA?DE NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/12/2018 | 61197.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DOS PSF O NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/12/2018 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF O NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/12/2018 | 216517.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/12/2018 | 10013.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/12/2018 | 31341.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/12/2018 | 79.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA FARMACIA NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002205 | 26/12/2018 | 8545.38 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI??O DE INSUMOS PARA LABORATORIO (ALBUMINA BOVINA, CITRATO DE S?DIO, EDTA ANTICOAGULANTE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO LACEN, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018 AO CONTRATO N? 00111/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0002206 | 26/12/2018 | 3.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO COM AS TAXAS ADMINISTRATIVA NOS SETRORES DA SECRETARIA DE SA?DE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/12/2018 | 679.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO BESSA NO PER?ODO DE DEZEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/12/2018 | 244.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO RECANTO DO PO?O NO PER?ODO DE DEZEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/12/2018 | 210.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE INTERMARES NO PER?ODO DE DEZEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/12/2018 | 114.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PALMEIRA NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/12/2018 | 104.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF MONTE CASTELO NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/12/2018 | 269.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM CAMBOIMHA NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/12/2018 | 392.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF ANTONIO MARIZ NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/12/2018 | 79.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO JACAR? NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/12/2018 | 2826.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF RENASCER II NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/12/2018 | 697.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RENASCER III-I NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/12/2018 | 350.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF LEONOR VIANA NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/12/2018 | 170.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JO?O BORGES NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/12/2018 | 78.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PALMEIRA NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/12/2018 | 143.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDIM ATL?NTICO NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/12/2018 | 78.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF SALINAS NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/12/2018 | 691.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DE RANASCER III-II NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/12/2018 | 210.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF PORTAL DO PO?O NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/12/2018 | 31.00 | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SEV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE CERTID?O DE PROCURA??O L132 F 100 PARA SECRETARIA DE SA?DE. RECURSO: PR?PRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/12/2018 | 184.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF DO CENTRO NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF JARDINS NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/12/2018 | 464.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PSF CAMALA? NO PER?ODO DE NOVEMBRO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/12/2018 | 208.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS AD NO PER?ODO DE DEZEMBRO. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/12/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RIGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT DA ELABORA?? DO PROJETO DE CONSTRU??O DA UNIDADE DE RECUPERA??O P?S ANEST?SICA - URPA, NO MUNICIPIO DE CABEDELO.RECURSO; PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER AS A??ES DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/12/2018 | 266.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS A??ES DA ATEN??O B?SICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/12/2018 | 268.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA ATEN??O B?SICA NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/12/2018 | 695.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO CAPS I NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/12/2018 | 12103.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO ANEXO E POLICLINICA NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/12/2018 | 141.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO GALP?O E DO RENASCER NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/12/2018 | 10850.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO HOSPITAL NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/12/2018 | 1133.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE SA?DE NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/12/2018 | 400.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO GALP?O C DO RENASCER NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002242 | 28/12/2018 | 16182.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIFEREN?A DA N.F. AO SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS S?LIDOS DE SA?DE (LIXO HOSPITALAR), VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME QUINTO ADITIVO AD N? 00001/2014 AO CONTRATO N?0009/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0002243 | 28/12/2018 | 2.98 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO COM AS TAXAS ADMINISTRATIVA (GASOLINA E DIESEL) NOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0002244 | 28/12/2018 | 906.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFEREN?A DA N.F. PARA ? LOCA??O DO VE?CULO VAN DE PLACA PCR-9504 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00082/2017 AO CONTRATO N? 00073/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | MANTER ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0002245 | 28/12/2018 | 906.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFEREN?A DA N.F. PARA ? LOCA??O DO VE?CULO VAN DE PLACA PCR-9534 DESTINADO AO CAPS I NO PER?ODO DE DEZEMBRO//2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00082/2017 AO CONTRATO N? 00073/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/12/2018 | 293321.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/12/2018 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/12/2018 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/12/2018 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/12/2018 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/12/2018 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/12/2018 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/12/2018 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/12/2018 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/12/2018 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/12/2018 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/12/2018 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/12/2018 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICO NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/12/2018 | 83110.98 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO REGIME RPPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA 2.577-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/12/2018 | 91999.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/12/2018 | 93630.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE OUT DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/12/2018 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/12/2018 | 113938.83 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | GEST?O DO SUS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/12/2018 | 114139.68 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUI??O PATRONAL S/13? SAL?RIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024