| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 07/01/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 10/01/2018 | 3775.61 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2017, LOTAÇÃO 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 10/01/2018 | 3775.61 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2017, LOTAÇÃO 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 10/01/2018 | 2671.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 10/01/2018 | 2671.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 10/01/2018 | 300.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 10/01/2018 | 3814.43 | 10140522000142 | YAMA COM, E DISTRIB. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ACABAMENTO E ELETRICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 10/01/2018 | 2632.00 | 10140522000142 | YAMA COM, E DISTRIB. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ACABAMENTO E ELETRICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 10/01/2018 | 2671.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, LOTAÇÃO 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 10/01/2018 | 1895.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2017, LOTAÇÃO 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 10/01/2018 | 1895.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 10/01/2018 | 1895.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 10/01/2018 | 1895.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 10/01/2018 | 1895.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 10/01/2018 | 1672.06 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 10/01/2018 | 1895.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 11/01/2018 | 1600.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CAIXA D'AGUA, MANUTENÇÃO DAS PORTAS E DOS BANHEIROS DA POLICLINICA DA CIDADE, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DA INTERNET NAS SALAS DA UBS, SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SECRETARIA DE SAPÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 14/01/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 15/01/2018 | 415.50 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO CONSERTO DA MOTO XTZ 2004 BRANCA MMW-7952, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 16/01/2018 | 50.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOTO XTZ BRANCA PLACA MMW-7952 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 16/01/2018 | 430.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 16/01/2018 | 143.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA ANTIGA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 16/01/2018 | 591.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA ANTIGA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 16/01/2018 | 126.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 16/01/2018 | 61.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 16/01/2018 | 320.00 | 00012939144443 | MAIZA STEFANNY BARROS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 16/01/2018 | 430.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA P-ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 16/01/2018 | 320.00 | 00007913051477 | ROSIMEIRE DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 16/01/2018 | 650.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 16/01/2018 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 16/01/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 16/01/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 16/01/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 16/01/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 17/01/2018 | 576.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, SEDIADA EM CAJAZEIRAS JUNTAMENTE COM OS DEMAIS MUNICIPIOS QUE COMPOES A NONA REGIONAL DE SAÚDE, NODIA 05 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 17/01/2018 | 5500.00 | 00060314427449 | JOSE ROLIM DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS HOSPITALARES DURANTE CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM OLHO DIREIRO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 17/01/2018 | 1050.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 18/01/2018 | 75.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM MOVEL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 19/01/2018 | 1500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 21/01/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 22/01/2018 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3559-1009 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. COMPETENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 22/01/2018 | 3817.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, LOTAÇÃO 110 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 22/01/2018 | 5759.08 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017, LOTAÇÃO 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 22/01/2018 | 2964.28 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017, LOTAÇÃO 111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 24/01/2018 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 24/01/2018 | 4000.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 25/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSÉ GUEDES TAVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 25/01/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 26/01/2018 | 530.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2018, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS INSDISPENSAVEIS DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 27/01/2018 | 150.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 29/01/2018 | 230.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A UMA CONSULTA PARA O PACIENTE ERISVALDO FELIX FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 30/01/2018 | 2765.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 30/01/2018 | 614.72 | 00017621771453 | FRANCISCO DIAS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS HOSPITALARES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 30/01/2018 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 30/01/2018 | 19231.55 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETENCIA: JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 30/01/2018 | 3919.07 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 30/01/2018 | 4805.60 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 30/01/2018 | 2761.70 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, LOTAÇÃO 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 30/01/2018 | 880.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2018, LOTAÇÃO 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 30/01/2018 | 685.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA UBS, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 30/01/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 30/01/2018 | 151.30 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 30/01/2018 | 34.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 30/01/2018 | 34.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 30/01/2018 | 17.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 30/01/2018 | 25.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 30/01/2018 | 207.99 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017, LOTAÇÃO 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 01/02/2018 | 200.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 01/02/2018 | 700.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 06/02/2018 | 5500.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DO SAGRES, DA FOPAG E SEFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MAR?O A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 06/02/2018 | 650.00 | 00009177967488 | JOSE RONIGLEY DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DA ZONA RURAL QUE REALIZAM FISIOTERAPIA NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 06/02/2018 | 320.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO TAXISTA NO TRANSPORTE DOS MEDICOS ESTAGIARIOS QUE ESTAGIARAM NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00009533801492 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO NA POLICINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 09/02/2018 | 680.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 14 (QUATORZE) METROS LINEAR DE CORRIMAO PARA O PREDIO DA UBS ELIZA BANDEIRA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 09/02/2018 | 160.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O SOM DE MINHA PROPRIEDADE NA ABERTURA DOS TRABALHOS NAS AULAS DE DAN?A NA PRA?A ACADEMIA, LOCALIZADA NA RUA SIMONE PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 15/02/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JO?O PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 15/02/2018 | 127.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/12/2017 A 20/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 15/02/2018 | 3060.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 16/02/2018 | 1536.50 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM ORIGEM EM JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA NO DIA 19/02, BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 21/02 EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 19/02/2018 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO SR. GERALDO MENDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 19/02/2018 | 5891.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 20/02/2018 | 350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DA PACIENTE MARIA ALCIONE LIMA MOREIRA ABEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1052468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 20/02/2018 | 4000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIA PARA TRATAR DE EMENDAS PARA SA?DE (AMBULANCIA, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E ETC) NO MINIST?RIO DA SA?DE, MELHORIA SANITARIAS E OUTROS PROJETOS QUE BENEFICIAR?O A SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 21/02/2018 | 600.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE JO?O PESSOA AT? A CIDADE DE BOM JESUS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 21/02/2018 | 1050.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMODA??O DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE S?O ENCAMINHADOS PARA A REALIZA??O DE EXAMES/CONSULTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 22/02/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 23/02/2018 | 600.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE WAGNER PESSOA LIMA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE EM BRASILIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 23/02/2018 | 300.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA??O DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SA?DE E NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 23/02/2018 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 27/02/2018 | 4218.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 27/02/2018 | 3000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RETINA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ROLIM DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 27/02/2018 | 1200.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULA DE INTERNA??O DE LINDEMBERG GON?ALVES DIAS, CONFORME NOTA FISCAL SERVI?O ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 27/02/2018 | 100.00 | 00006395745484 | MARCIO GLEDSON DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 27/02/2018 | 300.00 | 00011668627477 | DELIANA BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 27/02/2018 | 300.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 27/02/2018 | 100.00 | 00006916896442 | FRANCINALDO NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 27/02/2018 | 200.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS TRABALHADAS, NA FUN??O DE MOTORISTA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 27/02/2018 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 27/02/2018 | 200.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 27/02/2018 | 100.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 27/02/2018 | 200.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 27/02/2018 | 600.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 27/02/2018 | 300.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 28/02/2018 | 20941.28 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 28/02/2018 | 4251.57 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 28/02/2018 | 22132.50 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 28/02/2018 | 5536.60 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 28/02/2018 | 4995.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 28/02/2018 | 4397.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 28/02/2018 | 731.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 28/02/2018 | 1208.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 28/02/2018 | 1462.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 28/02/2018 | 87.30 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 28/02/2018 | 25.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 28/02/2018 | 34.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 01/03/2018 | 8500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 01/03/2018 | 1876.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 06/03/2018 | 100.02 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JO?O PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 06/03/2018 | 320.00 | 00095183191468 | JOAN KENNEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB EM AMBULANCIA TIPO A PARA O PACIENTE JOAO BOSCO VIEIRA, SENDO O MESMO ACAMADO E IMPOSSIBILITADO DE VIAJAR EM TRANSPORTES NORMAIS,PARA REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 06/03/2018 | 200.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 06/03/2018 | 2175.63 | 09135930000470 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 06/03/2018 | 5582.36 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE MARCOS DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 07/03/2018 | 2227.06 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2018, LOTA??O 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 07/03/2018 | 160.82 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2018, LOTA??O 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 07/03/2018 | 160.82 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2018, LOTA??O 113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 07/03/2018 | 1765.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA NUNES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 07/03/2018 | 3109.08 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 07/03/2018 | 4224.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 07/03/2018 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 07/03/2018 | 100.00 | 22918067000142 | MENDON?A E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NO CARRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 07/03/2018 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 07/03/2018 | 828.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO CONSERTO DA MOTO XTZ, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 07/03/2018 | 90.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOTO XTZ BRANCA PLACA MMW-7952 E SERVI?O DE IGNI??O NA MOTO FAN 125 2013 AMARELA NPZ-2401, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 234, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 08/03/2018 | 4000.00 | 00009331323441 | RENATA DE VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COMO MEDICA DA UBS (ELIZA BANDEIRA), NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 2663 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 09/03/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 09/03/2018 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 12/03/2018 | 855.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PLACA DE REFORMA E AMPLIA??O DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, LONAS, ADESIVOS IMPRESSOS E UM PAINEL COM ARMA??O DE FERRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 262 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 12/03/2018 | 2400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PLACA EM ACM COM ESTRUTURA DE FERRO E LETRAS EM RECORTE EM PVC MEDINDO 4,00 X 1,00CM, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 12/03/2018 | 1320.00 | 00020761740449 | MARIA VILANI PAULINO DOS SANTOS | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 12/03/2018 | 1320.00 | 00007075577476 | MARIA LUCIENE FERREIRA DA SILVA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 12/03/2018 | 1320.00 | 00000131880462 | FRANCILENE DIAS DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 12/03/2018 | 1320.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 13/03/2018 | 715.00 | 00006428756420 | ERICINEIDE DUARTE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 13/03/2018 | 429.00 | 00002834021481 | MARIA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 13/03/2018 | 715.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 13/03/2018 | 1320.00 | 00002306399417 | PETRONILIA BATISTA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 13/03/2018 | 715.00 | 00006707183435 | MARIA GLERZIANY S. E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000154 | 13/03/2018 | 1741.27 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000155 | 13/03/2018 | 4550.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 14/03/2018 | 1122.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 14/03/2018 | 1122.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 14/03/2018 | 1848.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 14/03/2018 | 1848.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000160 | 14/03/2018 | 754.69 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000161 | 14/03/2018 | 1394.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000162 | 14/03/2018 | 7262.66 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 14/03/2018 | 2117.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO SANDERO OGE 5444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 14/03/2018 | 118.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O CORRETIVO NA SUSPENS?O DO VEICULO SANDERO PLACA OGE-5444, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 14/03/2018 | 1862.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL NQG 4119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 14/03/2018 | 1253.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO TECFORM CLASS 2 (DUCATO) MNQ 5301, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 15/03/2018 | 430.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 15/03/2018 | 150.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA (EQUIPAUTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UMA) UNIDADE DE PELICULA 30M G35 VERDE, DESTINADO A APLICA??O EM PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SA?DE DO S?O JOS?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 15/03/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 15/03/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 15/03/2018 | 540.00 | 00008324186417 | MAFRAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 15/03/2018 | 1386.00 | 00008324186417 | MAFRAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 15/03/2018 | 1320.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 15/03/2018 | 1386.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O ? PMAQ/AB DE 2017, DE ACORDO COM A PORTARIA GP N? 01/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 15/03/2018 | 430.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 15/03/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 15/03/2018 | 650.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 15/03/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 15/03/2018 | 320.00 | 00007913051477 | ROSIMEIRE DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 15/03/2018 | 400.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PARABRISA PARA VE?CULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 5590 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 16/03/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOS? PEDRO DE BARROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000182 | 16/03/2018 | 1439.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCART?VBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000183 | 16/03/2018 | 1872.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 2853 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 16/03/2018 | 600.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES NA FUN??O DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 19/03/2018 | 95.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 2665 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000186 | 19/03/2018 | 1200.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 19/03/2018 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALCIONE LIMA MOREIRA ABEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000188 | 19/03/2018 | 2499.72 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 4000189 | 19/03/2018 | 1298.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS VIGILANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000190 | 19/03/2018 | 8183.97 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000191 | 19/03/2018 | 194.76 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000192 | 19/03/2018 | 132.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO COLETOR DE AGUA ESTERIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000193 | 19/03/2018 | 741.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 19/03/2018 | 4587.30 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR PARA ATENDER A POPULA??O CARENTE E DEMANDA JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCA DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 20/03/2018 | 200.00 | 02797218000144 | FECHINE & FECHINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE VIAGEM DE BOM JESUS A CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 20/03/2018 | 386.00 | 04228353000102 | MARIA GORETI MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALUMINIO, MOLDURA, SUPORTE E VIDRO PARA UBS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4000197 | 20/03/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 20/03/2018 | 1500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 22/03/2018 | 80.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM DURANTE A ROMARIA QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 22/03/2018 | 80.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRABALHADA, NA FUN??O DE MOTORISTA, DURANTE A ROMARIA QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 22/03/2018 | 80.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 22/03/2018 | 200.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAGA A SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 22/03/2018 | 160.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS TRABALHADAS, NA FUN??O DE MOTORISTA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 22/03/2018 | 300.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 22/03/2018 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS NA COORDERNA??O DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 22/03/2018 | 100.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM DURANTE A FESTIVIDADES DE S?O JOS? NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 22/03/2018 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE, PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA (COSEMS/PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 22/03/2018 | 200.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE, PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA (COSEMS/PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 22/03/2018 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 22/03/2018 | 600.00 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 23/03/2018 | 1800.00 | 00006890890310 | FRANKLIM ROOSENELT HONORATO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, SOM E ILUMINA??O PARA EVENTO REALIZADO CONTRA A VIOLENCIA E AS DROGAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 26/03/2018 | 2420.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 458 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 26/03/2018 | 2430.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA CAMPANHA SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 26/03/2018 | 187.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 26/03/2018 | 131.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 26/03/2018 | 153.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 28/03/2018 | 19838.24 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 28/03/2018 | 25780.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: COMISSIONADOS DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 28/03/2018 | 6048.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE- CONTRATADOS, LOTA??O 05. COMPETENCIA: MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 28/03/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 28/03/2018 | 3254.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 28/03/2018 | 3919.07 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 28/03/2018 | 6007.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 28/03/2018 | 11908.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 28/03/2018 | 9900.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 28/03/2018 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DOS EMPENHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 28/03/2018 | 570.00 | 00010826604420 | JEFFERSON CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NA ESTRUTURA DA UBS LEUPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 28/03/2018 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 04/04/2018 | 2600.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 04/04/2018 | 174.60 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 04/04/2018 | 17.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 04/04/2018 | 69.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 04/04/2018 | 78.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 04/04/2018 | 34.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 04/04/2018 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 04/04/2018 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 04/04/2018 | 2018.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 04/04/2018 | 5282.64 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAR?O/2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 04/04/2018 | 2899.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 04/04/2018 | 3744.84 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAR?O/2018, LOTA??O 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 04/04/2018 | 649.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAR?O/2018, LOTA??O 113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 04/04/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAR?O/2018, LOTA??O 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 04/04/2018 | 1360.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOTA??O 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 05/04/2018 | 920.00 | 00009655477444 | TARCISIO PARNAIBA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O DAS AREAS PERTENCENTES AS UNIDADES: UNIDADE BASICA DE SAUDE LEOPOLDINA CARTAXO, LOC. NA VILA S?O JOSE, UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA DE MELO, LOC. NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MER?O DO CORRENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000245 | 05/04/2018 | 1999.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000246 | 05/04/2018 | 1500.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000247 | 09/04/2018 | 3890.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000248 | 09/04/2018 | 4976.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 09/04/2018 | 200.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 09/04/2018 | 560.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 09/04/2018 | 1400.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO E SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE JARDINAGEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 09/04/2018 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 09/04/2018 | 400.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 09/04/2018 | 800.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA E RESOLVER ASSUNTOS DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 10/04/2018 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 10/04/2018 | 247.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZA??O DE AGUA E ESGOTO NA ANTIGA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 10/04/2018 | 1050.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMODA??O DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE S?O ENCAMINHADOS PARA A REALIZA??O DE EXAMES/CONSULTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 4000258 | 10/04/2018 | 25013.07 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOA??O AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 10/04/2018 | 320.00 | 00070894896474 | JOSE LUIZ FERNANDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN?A NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 10/04/2018 | 260.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS, NO MES DE MAR?O/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 11/04/2018 | 1270.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SISTEMA DA ATEN??O BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 11/04/2018 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO NASF JUNTO A COORDENA??O DE ATEN??O BASICA NA SES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 11/04/2018 | 300.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS TRABALHADA NA A??O DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ONDE FOI NECESSARIO INTENSIFICAR O MONITORAMENTO DE FLEBOTOMINIO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 11/04/2018 | 1045.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE DESINSTALA??O E INSTALA??O DE 01 (UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO KAVO NA UBS DO SITIO S?O JOSE DO MUNICIPIO E INSTALA??O DE 01(UM) RAIO X PROCION NO GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS DO CENTRO, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 12/04/2018 | 1120.00 | 21173467000103 | PIRES E SOUSA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ESCOVAS DENTARIAS PARA ESCOVA??O DOS ALUNOS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 1795 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 12/04/2018 | 650.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 12/04/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 12/04/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 12/04/2018 | 320.00 | 00007913051477 | ROSIMEIRE DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 12/04/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 23/04/2018 | 126.48 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/01/2018 A 20/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 23/04/2018 | 126.48 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 23/04/2018 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 23/04/2018 | 350.00 | 00003506349473 | MARIA DAS DORES ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A MARIA DAS DORES ABEL PARA A COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 23/04/2018 | 200.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE JO?O PESSOA AT? A CIDADE DE BOM JESUS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 23/04/2018 | 244.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMNTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 23/04/2018 | 7200.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZA??ES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE S?O REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE RESIDENTE EM BOM JESUS - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (RFD). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 24/04/2018 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TRABALHADAS NA FUN?AO DE COORDENADOR DURANTE A CAMPANHA DE INSTENSIFICA??O DA VACINA??O CONTRA O VIRUS DA HPV E MENINGITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 24/04/2018 | 160.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE INTENSIFICA??O DA VACINA??O CONTRA O VIRUS DA HPV E MENINGITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 24/04/2018 | 100.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE A CAMPANHA DE INTENSIFICA??O DA VACINA??O CONTRA O VIRUS DA HPV E MENINGITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 24/04/2018 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA CAMPANHA DE INTENSIFICA??O DA VACINA??O CONTRA O VIRUS DA HPV E MENINGITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 24/04/2018 | 400.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE A CAMPANHA DE INTENSIFICA??O DA VACINA??O CONTRA O VIRUS DA HPV E MENINGITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 24/04/2018 | 400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A CAMPANHA DE INTENSIFICA??O DA VACINA??O CONTRA O VIRUS DA HPV E MENINGITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 24/04/2018 | 200.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A CAMPANHA DE INTENSIFICA??O DA VACINA??O CONTRA O VIRUS DA HPV E MENINGITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 24/04/2018 | 200.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DURANTE A CAMPANHA DE INTENSIFICA??O DA VACINA??O CONTRA O VIRUS DA HPV E MENINGITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 24/04/2018 | 790.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DUAS INSTALA??ES DE AR CONDICIONADOS, DUAS RECARGA DE GAS PARA REFRIGERA??O COMPLETAS E INSTALA??O DE PONTOS DE ENERGIA NA UBS ELIZA BANDEIRADE MELO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 24/04/2018 | 300.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS APARELHOS CELULARES PARA UTILIZA??O NOS CARROS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 24/04/2018 | 1500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 24/04/2018 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA DA CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA, NOS DIA 19 E 20 DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 24/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTES: MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARTAXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000291 | 24/04/2018 | 231.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000292 | 24/04/2018 | 8456.76 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (ELIZA BANDEIRA E LEOPOLDINA CARTAXO) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 24/04/2018 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A RWR, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 25/04/2018 | 200.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O A CIDADE DE SOUSA-PB PARA CURSO DE SALA DE VACINAS NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 25/04/2018 | 100.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAGA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O A CIDADE DE SOUSA-PB PARA CURSO DE SALA DE VACINAS NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 30/04/2018 | 775.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 30/04/2018 | 540.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS CAMPANHAS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 30/04/2018 | 1850.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4000299 | 30/04/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 30/04/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 30/04/2018 | 65.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 30/04/2018 | 37.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 30/04/2018 | 25.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 30/04/2018 | 155.20 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 30/04/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000306 | 30/04/2018 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70/14 DUNLOP PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000307 | 30/04/2018 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000308 | 30/04/2018 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65/15 ROADS TONE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000309 | 30/04/2018 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 DUNLOP PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000310 | 30/04/2018 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 DUNLOP PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 30/04/2018 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 30/04/2018 | 17330.20 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 30/04/2018 | 3348.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTA??O 05. COMPETENCIA: ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 30/04/2018 | 26610.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 30/04/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS - VIGILANCIA - LOTA??O 8). COMPETENCIA: ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 30/04/2018 | 3254.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 30/04/2018 | 5004.22 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 30/04/2018 | 7546.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 30/04/2018 | 11908.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 30/04/2018 | 7950.05 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 30/04/2018 | 4590.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 30/04/2018 | 1184.90 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 03/05/2018 | 500.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE POMBAL E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 07/05/2018 | 650.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 07/05/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 07/05/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 07/05/2018 | 320.00 | 00070894896474 | JOSE LUIZ FERNANDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN?A NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 07/05/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 07/05/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CAPACIDADE PARA PREENCHIMENTO DO MODULO ELETRONICO DO INSTITUTO DE AUTOAVALIA??O DO PMAQ ATEN?AO BASICA, DESTINADA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL/NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 08/05/2018 | 215.00 | 00005950711475 | ELIS BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE LEMBRAN?AS PARA O DIA DO ENFERMEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000332 | 08/05/2018 | 4801.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000333 | 08/05/2018 | 1246.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000334 | 08/05/2018 | 3503.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 09/05/2018 | 5522.44 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 09/05/2018 | 2542.64 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 09/05/2018 | 3967.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2018, LOTA??O 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 09/05/2018 | 1539.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O 111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 09/05/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2018, LOTA??O 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 09/05/2018 | 649.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2018, LOTA??O 113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 09/05/2018 | 429.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2018, LOTA??O 114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 09/05/2018 | 178.55 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O 114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 10/05/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 10/05/2018 | 1978.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 10/05/2018 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO, E PARTICIPAR DA REUNI?O DA DIRETORIA DO COSEMS EM CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 17/05/2018 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 17/05/2018 | 50.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 17/05/2018 | 230.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE, FRANCISCA CHAGAS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 17/05/2018 | 340.00 | 00006229364417 | ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS NO REPARO DE 02 (DUAS) CANETAS ODONTOLOGICAS, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000350 | 17/05/2018 | 2711.66 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 2943 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 17/05/2018 | 1050.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMODA??O DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE S?O ENCAMINHADOS PARA A REALIZA??O DE EXAMES/CONSULTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 18/05/2018 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 3? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA NO DIA 14 DE MAIO E PARTICIPAR DA 3? REUNI?O ORDINARIA DA CIB-PB NO DIA 15 DE MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 18/05/2018 | 200.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A JAYANI SERAFIM DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 18/05/2018 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 3? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA NO DIA 14 DE MAIO E PARTICIPAR DA 3? REUNI?O ORDINARIA DA CIB-PB NO DIA 15 DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 18/05/2018 | 300.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB LEVANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 3? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA NO DIA 14 DE MAIO E PARTICIPAR DA 3? REUNI?O ORDINARIA DA CIB-PB NO DIA 15 DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 18/05/2018 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000357 | 21/05/2018 | 555.05 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 21/05/2018 | 6000.00 | 16660436000147 | PROVIS?O - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA REALIZADA NA SRA. JOSEFA DE SOUZA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 22/05/2018 | 1000.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INTERNAMENTO DA PACIENTE ANA MARIA BARRETO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4000360 | 23/05/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 23/05/2018 | 300.00 | 00043704719404 | ADONES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 23/05/2018 | 120.00 | 00006937531451 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 23/05/2018 | 782.60 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMNTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 23/05/2018 | 1539.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 111. COMPETENCIA: ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 24/05/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000366 | 24/05/2018 | 7888.71 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (ELIZA BANDEIRA E LEOPOLDINA CARTAXO) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000367 | 24/05/2018 | 239.72 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 29/05/2018 | 45.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LETREIROS MODELO: ACRILICO ESPELHADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 30/05/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 30/05/2018 | 135.80 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 30/05/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 30/05/2018 | 106.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 9744-6 DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 30/05/2018 | 350.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COM DE PROD.MED E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 30/05/2018 | 593.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE 3.448 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 30/05/2018 | 17741.22 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 30/05/2018 | 5436.47 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 30/05/2018 | 25656.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 30/05/2018 | 7208.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 30/05/2018 | 3348.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 30/05/2018 | 12658.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 30/05/2018 | 10100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 30/05/2018 | 3254.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 30/05/2018 | 1950.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 30/05/2018 | 1184.90 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 30/05/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 30/05/2018 | 38.80 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 9744-6 DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 06/06/2018 | 256.00 | 07511294000165 | TALITA DI-PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 08/06/2018 | 2026.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 08/06/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000391 | 08/06/2018 | 2979.93 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000392 | 08/06/2018 | 3426.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 11/06/2018 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 12/06/2018 | 670.00 | 00006229364417 | ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O E REPARO DE CANETAS ODONTOLOGICAS, UM CONJUNTO ROTOR-ATIVA, SUBSTITUI??O DE QUATROS ROLAMENTOS DE ESFERA 050 E QUATRO ANEIS ORING6650, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 14/06/2018 | 320.00 | 00007449665409 | RONNEY RIVELKY MOREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM INSTALA??O E MANUTEN??O DE C?MERAS DA SECRETARIA E DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE S?O JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 15/06/2018 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 15/06/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JO?O PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 18/06/2018 | 300.00 | 00003782366441 | ANDREA ALBUQUERQUE DOS ANJOS MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS QUANDO SE DESLOCAM PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 18/06/2018 | 1210.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 881. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 19/06/2018 | 500.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO E SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE JARDINAGEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 19/06/2018 | 3967.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2018, LOTA??O 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 19/06/2018 | 649.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2018, LOTA??O 113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 19/06/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2018, LOTA??O 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 20/06/2018 | 429.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2018, LOTA??O 114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 20/06/2018 | 5312.56 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 20/06/2018 | 2751.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 20/06/2018 | 1539.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 111. COMPETENCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 20/06/2018 | 178.55 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 114. COMPETENCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 20/06/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 20/06/2018 | 320.00 | 00007913051477 | ROSIMEIRE DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 20/06/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 20/06/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 20/06/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 20/06/2018 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 20/06/2018 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 20/06/2018 | 70.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA (EQUIPAUTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UMA) UNIDADE DE PELICULA 30M PREMIUM G20 GREEN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 20/06/2018 | 340.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 20/06/2018 | 1020.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM COMPUTADORES E SERVI?OS DE CAMERAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 20/06/2018 | 949.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 1353, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 20/06/2018 | 300.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 1354, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 20/06/2018 | 2050.00 | 00095380264468 | SIDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO DE 41 CONSULTAS OFTOLMOLOGICAS, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00095380264468 | SIDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 04 PROCEDIMENTOS DE PTERIGIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 20/06/2018 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4000424 | 20/06/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 20/06/2018 | 1157.43 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA FOR/BEL/FOR E HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 21/06/2018 | 650.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 21/06/2018 | 127.35 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/04/2018 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 21/06/2018 | 128.63 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 21/06/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 21/06/2018 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 21/06/2018 | 930.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 1353, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 25/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DE CRISTINA BRAGA NA XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 25 A 28 DE JULHO DE 2018 EM BELEM-PA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 25/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DE DENISE BANDEIRA NA XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 25 A 28 DE JULHO DE 2018 EM BELEM-PA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 25/06/2018 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 4? REUNI?O ORDINARIA DA CIB-PB/2018 NO DIA 25 DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 25/06/2018 | 100.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 25/06/2018 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI: DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA NO DIA 28 DE MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 25/06/2018 | 100.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO DIA 11 DE ABRIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000438 | 25/06/2018 | 6354.48 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (ELIZA BANDEIRA E LEOPOLDINA CARTAXO) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000439 | 25/06/2018 | 673.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000440 | 25/06/2018 | 66.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000441 | 25/06/2018 | 226.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 25/06/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JO?O PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 4000443 | 25/06/2018 | 36569.63 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOA??O AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 26/06/2018 | 755.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??O DE 01 ESCADA EXTENSIVA 2X15 DEGRAUS - ALUMINIO NOVA - US, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2648 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 26/06/2018 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NA FUN??O DE COORDENADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O VIRUS DA GRIPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 26/06/2018 | 240.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NA FUN??O DE TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O VIRUS DA GRIPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 26/06/2018 | 100.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O VIRUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 26/06/2018 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS NA FUN??O DE COORDENADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O VIRUS DA GRIPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 26/06/2018 | 400.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O VIRUS DA GRIPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NA FUN??O DE APOIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O VIRUS DA GRIPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 26/06/2018 | 400.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O VIRUS DA GRIPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 26/06/2018 | 400.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O VIRUS DA GRIPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000453 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 27/06/2018 | 2113.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000455 | 27/06/2018 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/70/16 HIFLY PARA O VEICULO S-10 PLACA: NQF-0200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000456 | 27/06/2018 | 1460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70/14 DUNLOP E 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 DUNLOP PARA OS VEICULOS GOL PLACA: NQG-4119 E GFY-1755, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 27/06/2018 | 605.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO, COLORIDO, TONERS LASERS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 29/06/2018 | 650.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA PERCUTANEA DA MAMA GUIADA POR ULTRASOM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 29/06/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 29/06/2018 | 225.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O SOM DE MINHA PROPRIEDADE NA DIVULGA??O NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE H1N1, DURANTES O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 29/06/2018 | 280.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 29/06/2018 | 2751.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 29/06/2018 | 178.55 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOTA??O 114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 29/06/2018 | 1539.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 111. COMPETENCIA: JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 29/06/2018 | 174.60 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 9744-6 DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 29/06/2018 | 3254.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 29/06/2018 | 4950.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 29/06/2018 | 1184.90 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 29/06/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 29/06/2018 | 18805.50 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 29/06/2018 | 26156.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 29/06/2018 | 3348.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 29/06/2018 | 5103.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 29/06/2018 | 7546.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 29/06/2018 | 8841.33 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 29/06/2018 | 10100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 02/07/2018 | 1520.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 02/07/2018 | 200.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A JAYANI SERAFIM DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 02/07/2018 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 02/07/2018 | 29.10 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 02/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 04/07/2018 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 04/07/2018 | 650.00 | 00004890070400 | LADE DAYANY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LEOPOLDINA CARTAXO, LOCALIZADO NA VILA S?O JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 04/07/2018 | 200.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE BOM JESUS A JO?O PESSOA-PB LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 04/07/2018 | 726.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DA EQUIPE E PACIENTES DA CARAVANA DO CORA??O, REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 05/07/2018 | 1539.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 111. COMPETENCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 06/07/2018 | 180.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NA ABERTURA GERAL DO MOTOR DA MOTO XTZ BRANCA PLACA MMW-7952 E SERVI?O DE RETIFICA SOLDA CARCA?A NA XTZ 2004 BRANCA MNW-7952, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 256, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 06/07/2018 | 628.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO CONSERTO DA MOTO XTZ, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 09/07/2018 | 160.00 | 10471195000101 | IVANDY RAMALHO ANDRADE FILHO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DO CARRO AMIGOS DO PEITO (REALIZA??O DE MAMOGRAFIAS) NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000490 | 09/07/2018 | 4317.87 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADA NA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 3064 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000491 | 10/07/2018 | 7256.44 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000492 | 10/07/2018 | 3283.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 10/07/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 10/07/2018 | 726.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DA EQUIPE E PACIENTES DA CARAVANA DO CORA??O, REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 10/07/2018 | 235.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO CELULAR LG B220 PARA UTILIZA??O NOS CARROS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 11/07/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 11/07/2018 | 1800.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS CONFORME RELA??O EM ANEXO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 11/07/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 11/07/2018 | 650.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 11/07/2018 | 5312.56 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 11/07/2018 | 3967.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2018, LOTA??O 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 11/07/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2018, LOTA??O 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 11/07/2018 | 649.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2018, LOTA??O 113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 11/07/2018 | 429.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2018, LOTA??O 114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 11/07/2018 | 7687.13 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: PRIMEIRA PARCELA 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 11/07/2018 | 9488.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: PRIMEIRA METADE DO 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 11/07/2018 | 1384.75 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: PRIMEIRA METADE DO 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 11/07/2018 | 9.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 11/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 11/07/2018 | 2270.89 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: PRIMEIRA PARCELA DO 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 11/07/2018 | 2830.75 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: PRIMEIRA PARCELA DO 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 11/07/2018 | 2707.84 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: PRIMEIRA PARCELA DO 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 11/07/2018 | 4470.83 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: PRIMEIRA METADE DO 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 11/07/2018 | 437.25 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE A PRIMEIRA METADE DO 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 11/07/2018 | 1270.58 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE A PRIMEIRA METADE DO 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 11/07/2018 | 731.25 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: METADE DO DECIMO 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 11/07/2018 | 498.75 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: PRIMEIRA PARCELA DO 13?.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 12/07/2018 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 12/07/2018 | 1050.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMODA??O DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE S?O ENCAMINHADOS PARA A REALIZA??O DE EXAMES/CONSULTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 12/07/2018 | 350.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMODA??O DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE S?O ENCAMINHADOS PARA A REALIZA??O DE EXAMES/CONSULTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PROPORCIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 12/07/2018 | 58.20 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 12/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 12/07/2018 | 220.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 12/07/2018 | 220.00 | 07977036000179 | CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OCULAR DO PACIENTE ERINALDO ABEL DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 12/07/2018 | 350.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O COM MUSICA AO VIVO EM EVENTO DE FESTIVIDADE JUNINA (S?O JO?O) REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 12/07/2018 | 1298.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO GOL PLACA NQG-4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 12/07/2018 | 826.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO GOL PLACA NQE-4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 12/07/2018 | 370.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 12/07/2018 | 320.00 | 00070894896474 | JOSE LUIZ FERNANDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN?A NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 12/07/2018 | 480.00 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA CAPINA??O, LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO NA PRA?A ACADEMIA E PROXIMIDADES NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000529 | 12/07/2018 | 5019.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO SANDERO OGE 5444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000530 | 12/07/2018 | 7365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL NQG 4119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000531 | 12/07/2018 | 3624.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL NQE 4828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000532 | 12/07/2018 | 3481.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO SANDERO PLACA OGE-5444, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 16/07/2018 | 220.00 | 07977036000179 | CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OCULAR DO PACIENTE ERINALDO ABEL DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 16/07/2018 | 1138.30 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 16/07/2018 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 16/07/2018 | 300.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PAGA AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DANILO BRAGA OLIVEIRA, PELA EXECU??O DO INQUERITO ENTOMOLOGICO REALIZADO NO MUNICIPIO, COMO A??O DO PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA LEISHMANIOSE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 16/07/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 16/07/2018 | 38.80 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 16/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 18/07/2018 | 2000.00 | 00003196056473 | JOCELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA VIGILANCIA EM SAUDE E REALIZA??O DE OFICINA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE VIGILANCIA, REALIZADOS NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 18/07/2018 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA COLANGIORRESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE MAILSON JOSE OLIVEIRA DA CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 18/07/2018 | 800.00 | 00010124663451 | ERIQUECIA NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LEOPODINA CARTAXO LOCALIZADO NA VILA S?O JOSE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 18/07/2018 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE LEVA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 18/07/2018 | 9.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 19/07/2018 | 9.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 19/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 19/07/2018 | 582.75 | 10645837000141 | HOTEL E RESTAURANTE VIA NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE ANA KAROLINE VIEIRA NOS DIAS 25/07/2018 A 28/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 19/07/2018 | 740.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PNEUS E BORRACHARIA NA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000547 | 19/07/2018 | 2577.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000548 | 19/07/2018 | 6283.18 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000549 | 19/07/2018 | 387.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 20/07/2018 | 344.75 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DE VEICULO PLACA QFY 1755 CHASSI N?.9BWAG45U9JP040384 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 20/07/2018 | 372.89 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DE VEICULO PLACA NPZ 2401 CHASSI N?. 9C2JC4110EE107335 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 20/07/2018 | 184.80 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DE VEICULO PLACA MMW 7952 CHASSI N?. 9C6KE038040013365 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 20/07/2018 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 20/07/2018 | 610.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PE?AS E SERVI?OS FILIAL (JUAZEIRO DO NORTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DO TIPO MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 20/07/2018 | 7389.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PE?AS E SERVI?OS FILIAL (JUAZEIRO DO NORTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4000556 | 20/07/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 23/07/2018 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 23/07/2018 | 9.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 23/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 23/07/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JO?O PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 23/07/2018 | 3100.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E 05 (CINCO) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BELEM-PA PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EVI CONGRESSO NORTE E NORDESTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 23/07/2018 | 150.00 | 00012805650476 | ANA KAROLINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO GRUPO DE CONDUTORES DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA IMPLATA??O DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 24/07/2018 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 24/07/2018 | 19.40 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 24/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000564 | 24/07/2018 | 7551.44 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (ELIZA BANDEIRA E LEOPOLDINA CARTAXO) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000565 | 24/07/2018 | 1030.62 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 24/07/2018 | 1140.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 579 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 25/07/2018 | 300.00 | 00006240158402 | ERIVANIA DIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ERIVANIA DIAS CARLOS, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 25/07/2018 | 19.40 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSO NORTE E NORDESTE EM BELEM-PA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 26/07/2018 | 9.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 26/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 26/07/2018 | 900.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETE MILWAUKEE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 26/07/2018 | 300.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTA??O A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA -PMAQ, PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 27/07/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM - CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTES JOSE GORETE MANGUEIRA ANDRIOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 30/07/2018 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 31/07/2018 | 124.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 31/07/2018 | 115.19 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 31/07/2018 | 200.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE BOM JESUS A JO?O PESSOA-PB LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 31/07/2018 | 30.45 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 31/07/2018 | 3348.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 31/07/2018 | 27110.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 31/07/2018 | 18700.95 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 31/07/2018 | 10000.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 31/07/2018 | 5103.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 31/07/2018 | 16208.01 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 31/07/2018 | 7208.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 31/07/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE A JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 31/07/2018 | 3254.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 31/07/2018 | 1950.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 31/07/2018 | 1184.90 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 31/07/2018 | 0.03 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000591 | 01/08/2018 | 1205.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 01/08/2018 | 649.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2018, LOTA??O 113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 01/08/2018 | 429.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2018, LOTA??O 114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 01/08/2018 | 5507.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2018, LOTA??O 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 01/08/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2018, LOTA??O 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000596 | 01/08/2018 | 3388.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 01/08/2018 | 20.30 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 01/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 01/08/2018 | 2751.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 01/08/2018 | 5522.44 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 01/08/2018 | 178.55 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 114. COMPETENCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 01/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZA??O DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 01/08/2018 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 02/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTES: MARIA ALCIONE LIMA MOREIRA ABEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 03/08/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 03/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 06/08/2018 | 3750.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 592 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 06/08/2018 | 1796.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 08/08/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 08/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000608 | 08/08/2018 | 4438.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000609 | 08/08/2018 | 4777.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 09/08/2018 | 2605.00 | 09135930000470 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 09/08/2018 | 150.00 | 35304542000213 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 09/08/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JO?O PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 13/08/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 13/08/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 13/08/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 13/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 13/08/2018 | 200.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 14/08/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 14/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE: VALDECI DIAS FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 15/08/2018 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 15/08/2018 | 30.45 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 15/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 16/08/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 16/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 16/08/2018 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTAR E PEGAR INTEGRANTES DA GEST?O MUNICIPAL QUE FORAM PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 16/08/2018 | 1360.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 111. COMPETENCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 17/08/2018 | 20.30 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 17/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 17/08/2018 | 400.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE INFORMATICA, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 17/08/2018 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE INFORMATICA, NOS DIAS 06 E 07 DO ANO CORRENTE JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000627 | 17/08/2018 | 2880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN E 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 DUNLOP PARA OS VEICULOS MASTER E GOL PLACA: NQG-1602, NQG-4119 E GFY-1755, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 17/08/2018 | 200.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE BOM JESUS A JO?O PESSOA-PB LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00012805650476 | ANA KAROLINE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSO NORTE E NORDESTE EM BELEM-PA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 20/08/2018 | 200.00 | 00009655477444 | TARCISIO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. PACIENTE: FRANCISCODE ASSIS CHAGAS SILVA CPF: 035.034.444-24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 20/08/2018 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4000632 | 20/08/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000633 | 20/08/2018 | 1037.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DESCART?VBEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000634 | 20/08/2018 | 3369.48 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 3170 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 20/08/2018 | 149.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DE EXTINTOR DE P? BC 06 KG E ABC 08 KG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 20/08/2018 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS SILVA. CPF: 035.034.444-24 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 20/08/2018 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 20/08/2018 | 200.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A JAYANI SERAFIM DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 20/08/2018 | 20.30 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 21/08/2018 | 700.00 | 00003413955446 | ADEMAR GON?ALVES MOREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTEN??O DO SISTEMA HIDRAULICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 21/08/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 21/08/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 21/08/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4000645 | 21/08/2018 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZA??ES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE S?O REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE RESIDENTE EM BOM JESUS - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (RFD), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 21/08/2018 | 214.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS (BOM JESUS - FORTALEZA - BOMJESUS), POR TRATAR-SE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 21/08/2018 | 60.90 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 21/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 21/08/2018 | 200.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE A ABASTECIMENTO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS A JO?O PESSOA-PB LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 22/08/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 22/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 24/08/2018 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 24/08/2018 | 120.00 | 07511294000165 | TALITA DI-PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 24/08/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JO?O PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 27/08/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 27/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 27/08/2018 | 1650.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO E REQUISI??O DE EXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 27/08/2018 | 2500.00 | 18880225000145 | A. V. COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 28/08/2018 | 7150.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS - REFERENTE A CIRURGIA DE URGENCIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO AURICELIO GON?ALVES PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000657 | 28/08/2018 | 174.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000658 | 28/08/2018 | 7275.43 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (ELIZA BANDEIRA E LEOPOLDINA CARTAXO) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000659 | 28/08/2018 | 1380.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE SA?DE DA FAMILIA ELIZA BANDEIRA DE MELO, MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000660 | 28/08/2018 | 4275.22 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE, ELIZA BANDEIRA DE MELO (SEDE DO MUNICIPIO), LEOLPODINA CARTAXO MOREIRA (DISTRITO DE S?O JOSE) E DA ACADEMIA DE SAUDE (SEDE DO MUNICIPIO). | 00032014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000661 | 29/08/2018 | 771.78 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 29/08/2018 | 922.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEI??ES PARA 130 PESSOAS NO EVENTO DO 1? FORUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 29/08/2018 | 3721.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 30/08/2018 | 2520.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 56 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 30/08/2018 | 2500.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O NA CAPACITA??O SOBRE APOIO MATRICIAL NA ATEN??O BASICA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO NASF DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 30/08/2018 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 31/08/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 31/08/2018 | 3348.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 31/08/2018 | 26610.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 31/08/2018 | 17910.62 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 31/08/2018 | 5103.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 31/08/2018 | 5481.60 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 31/08/2018 | 16574.67 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 31/08/2018 | 9920.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 31/08/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE A AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 31/08/2018 | 3254.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 31/08/2018 | 1950.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 31/08/2018 | 1517.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 31/08/2018 | 2402.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A FOPAG, LOTA??O 12, CONCERNEMTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 31/08/2018 | 5522.44 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 31/08/2018 | 5507.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2018, LOTA??O 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 31/08/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2018, LOTA??O 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 31/08/2018 | 649.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2018, LOTA??O 113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 31/08/2018 | 429.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2018, LOTA??O 114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 31/08/2018 | 2751.97 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 31/08/2018 | 1539.01 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 111. COMPETENCIA: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 31/08/2018 | 178.55 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 114. COMPETENCIA: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 31/08/2018 | 1796.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 31/08/2018 | 30.45 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 03/09/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 03/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 05/09/2018 | 200.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIAPAR DE UMA AGENDA, NO DIA 06 DE SETEMBRO, NO AUDITORIO MASTER DA FIP, PARA TRATAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE DO FLUXO DE ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO HOSPITAL DO BEM - CENTRO DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 05/09/2018 | 300.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIAPAR DE UMA AGENDA, NO DIA 06 DE SETEMBRO, NO AUDITORIO MASTER DA FIP, PARA TRATAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE DO FLUXO DE ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO HOSPITAL DO BEM - CENTRO DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 05/09/2018 | 1650.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZA??O DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 05/09/2018 | 20.30 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 05/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4000695 | 05/09/2018 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZA??ES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE S?O REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE RESIDENTE EM BOM JESUS - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (RFD), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000696 | 06/09/2018 | 3203.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000697 | 06/09/2018 | 6411.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 06/09/2018 | 804.66 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 10/09/2018 | 600.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO NA COMPOSI??O DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, PARA REALIZA??ES DE PERICIAS MEDICAS NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, NA UBS DA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 10/09/2018 | 180.00 | 00011657668410 | FRANCISCO JOSICLER MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 10/09/2018 | 600.00 | 00000908814356 | HALAMO TEOFILO MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO NA COMPOSI??O DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, PARA REALIZA??ES DE PERICIAS MEDICAS NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 10/09/2018 | 750.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: RAIMUNDA ANALIA PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 10/09/2018 | 819.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 895. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 10/09/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 10/09/2018 | 230.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A UMA CONSULTA PARA O PACIENTE ELIENER DANTAS AMORIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 10/09/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 10/09/2018 | 210.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O SOM DE MINHA PROPRIEDADE NA DIVULGA??O NA CAMPANHA DE VACINA??O EM 22/08 E EVENTO REALIZADO EM 26/08. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 10/09/2018 | 300.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAGA NA FUN??O DE COORDENADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 10/09/2018 | 120.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NA FUN??O DE TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O POLIOMIELITE E SARAMPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 10/09/2018 | 100.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAGA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O POLIOMIELITE E SARAMPO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 10/09/2018 | 300.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PAGA NA FUN??O DE COORDENADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O POLIOMIELITE E SARAMPO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 10/09/2018 | 400.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA NA FUN??O DE ENFERMEIRA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O POLIOMIELITE E SARAMPO. NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 10/09/2018 | 300.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS PAGA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O POLIOMIELITE E SARAMPO, EM BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 10/09/2018 | 300.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PAGA COMO DIGITADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O POLIOMIELITE E SARAMPO, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 10/09/2018 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PAGA NA FUN??O DE COORDENADOR DURANTE A CAMPANHA DE SEGMENTO PARA ATUALIZA??O DA CADERNETA DE VACINA??O EM CRIAN?AS DE VACINA??O EM CRIAN?AS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 10/09/2018 | 300.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PAGA NA FUN??O DE ENFERMEIRA DURANTE A CAMPANHA DE SEGMENTO PARA ATUALIZA??O DA CADERNETA DE VACINA??O EM CRIAN?AS DE VACINA??O EM CRIAN?AS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PAGA NA FUN??O DE COORDENADOR DURANTE A CAMPANHA DE SEGMENTO PARA ATUALIZA??O DA CADERNETA DE VACINA??O EM CRIAN?AS DE VACINA??O EM CRIAN?AS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000718 | 10/09/2018 | 3971.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL NQG 1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000719 | 10/09/2018 | 1152.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1602, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000720 | 10/09/2018 | 3126.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL NQE 4828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000721 | 10/09/2018 | 4724.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL NQG 4119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000722 | 10/09/2018 | 772.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000723 | 10/09/2018 | 1121.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO GOL DE PLACA NQG-4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 10/09/2018 | 450.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUI??O AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: AMERICO VESPUCIO FURTADO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 12/09/2018 | 100.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PAGA NA FUN??O DE TECNICA DE ENGERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE SEGMENTO PARA ATUALIZA??O DA CADERNETA DE VACINA??O EM CRIAN?AS DE VACINA??O EM CRIAN?AS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 12/09/2018 | 120.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PAGA NA FUN??O DE ENFERMEIRA DURANTE A CAMPANHA DE SEGMENTO PARA ATUALIZA??O DA CADERNETA DE VACINA??O EM CRIAN?AS DE VACINA??O EM CRIAN?AS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 12/09/2018 | 300.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DIARIAS PAGA NA FUN??O DE APOIO DURANTE A CAMPANHA DE SEGMENTO PARA ATUALIZA??O DA CADERNETA DE VACINA??O EM CRIAN?AS DE VACINA??O EM CRIAN?AS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 12/09/2018 | 300.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DIARIAS PAGA NA FUN??O DE DIGITADORA DURANTE A CAMPANHA DE SEGMENTO PARA ATUALIZA??O DA CADERNETA DE VACINA??O EM CRIAN?AS DE VACINA??O EM CRIAN?AS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ANODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 12/09/2018 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 12/09/2018 | 148.00 | 07511294000165 | TALITA DI-PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 12/09/2018 | 20.30 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 12/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 12/09/2018 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM ASSUNTO EM QUALIFICA??O EM HANSENIASE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000734 | 13/09/2018 | 1928.46 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 13/09/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 13/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 18/09/2018 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 18/09/2018 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 18/09/2018 | 200.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A JAYANI SERAFIM DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 18/09/2018 | 30.45 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 18/09/2018 | 300.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN?A NA VILA S?O JOSE NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 18/09/2018 | 400.00 | 00003503515461 | FRANCISCO IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA, EM SUBSTITUI??O AO VIGILANTE CLEUDIMAR CARLOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 19/09/2018 | 1210.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL, PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 19/09/2018 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIAPAR DA 4? REUNI?O ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4000744 | 20/09/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 21/09/2018 | 889.69 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICA??ES | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO SITE DO DIARIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 24/09/2018 | 75.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE FONTE GMI 230W COM CABO NSERIES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 24/09/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 24/09/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 24/09/2018 | 240.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS, NO MES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 24/09/2018 | 530.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RO?OS NOS POSTOS DE SAUDE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 24/09/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 24/09/2018 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA VISITA AO TCE PARA CADASTRAMENTO DE SENHAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIODA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 25/09/2018 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA VISITA AO TCE PARA ALTERA??O DE SENHAS DO PORTAL DO GESTOR, RESOLVER QUEST?ES ADMINISTRATIVAS COM ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTOM SATIRO E RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 25/09/2018 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA VISITA AO TCE PARA CADASTRAMENTO DE SENHAS E RESOLVER ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000756 | 25/09/2018 | 836.24 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000757 | 25/09/2018 | 6287.68 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (ELIZA BANDEIRA E LEOPOLDINA CARTAXO) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 28/09/2018 | 194.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZA??O DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 28/09/2018 | 243.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZA??O DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 28/09/2018 | 184.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 28/09/2018 | 197.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 28/09/2018 | 2240.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 4000763 | 28/09/2018 | 6240.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 28/09/2018 | 17862.24 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 28/09/2018 | 27110.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 28/09/2018 | 3348.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 28/09/2018 | 5313.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 28/09/2018 | 4805.60 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 28/09/2018 | 14408.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 28/09/2018 | 10100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 28/09/2018 | 2402.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A FOPAG, LOTA??O 12, CONCERNEMTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 28/09/2018 | 4350.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 28/09/2018 | 1237.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 28/09/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE A SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 28/09/2018 | 3254.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 28/09/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 28/09/2018 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 28/09/2018 | 131.95 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 28/09/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 28/09/2018 | 4965.85 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 28/09/2018 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 28/09/2018 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTAR E PEGAR INTEGRANTES DA GEST?O MUNICIPAL QUE FORAM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O NA CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 28/09/2018 | 400.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA A CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, PARA VISITA AO TCE E RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 28/09/2018 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA A CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, PARA VISITA AO TCE E RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 28/09/2018 | 200.00 | 06350172000171 | J F CAVALCANTI COM DE COMBUSTIVEIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 01/10/2018 | 270.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 01/10/2018 | 1576.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 111. COMPETENCIA: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 01/10/2018 | 2844.91 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 111. COMPETENCIA: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 01/10/2018 | 187.95 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 114. COMPETENCIA: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 01/10/2018 | 339.15 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 114. COMPETENCIA: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 01/10/2018 | 5068.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 01/10/2018 | 2809.07 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 110. COMPETENCIA: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 01/10/2018 | 5507.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2018, LOTA??O 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 01/10/2018 | 5522.44 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2018, LOTA??O 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 01/10/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2018, LOTA??O 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 01/10/2018 | 649.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2018, LOTA??O 113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 01/10/2018 | 429.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2018, LOTA??O 114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 01/10/2018 | 600.00 | 00098131702472 | LAURA CRISTINA ROLIM DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EME ENFERMAGEM, AUXILIANDO AOS ESPECIALISTAS EM OFTALMOLOGIA NO MULTIRAO DE CIRURGIA DE CATARATAS, COM PACIENTES DE BOM JESUS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 NO HUJBEM CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 01/10/2018 | 600.00 | 00064659941434 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EME ENFERMAGEM, AUXILIANDO AOS ESPECIALISTAS EM OFTALMOLOGIA NO MULTIRAO DE CIRURGIA DE CATARATAS, COM PACIENTES DE BOM JESUS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 MO HUJBEM CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 01/10/2018 | 408.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 01/10/2018 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 02/10/2018 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 03/10/2018 | 1900.00 | 00008102881410 | THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA JOANA MONIQUE FERNDADES QUE ENCONTRA-SE EM LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 03/10/2018 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN?A NA VILA S?O JOSE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000805 | 04/10/2018 | 1274.73 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000806 | 04/10/2018 | 442.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000807 | 04/10/2018 | 396.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000808 | 04/10/2018 | 1595.13 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000809 | 04/10/2018 | 970.08 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000810 | 04/10/2018 | 1598.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE SA?DE DA FAMILIA ELIZA BANDEIRA DE MELO, MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4000811 | 05/10/2018 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZA??ES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE S?O REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE RESIDENTE EM BOM JESUS - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (RFD), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 4000812 | 05/10/2018 | 38421.66 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOA??O AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000813 | 09/10/2018 | 7552.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000814 | 09/10/2018 | 4931.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 09/10/2018 | 400.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 10/10/2018 | 1998.65 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 10/10/2018 | 492.90 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 11/10/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 11/10/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 11/10/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 11/10/2018 | 300.00 | 00002791345418 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A MARIA DAS GRA?AS DA SILVA TEIXEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 11/10/2018 | 1900.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MINHA EQUIPE NA ORGANIZA??O DE BUFFER, PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZA??O DA RECEP??O AO MEDICO BRUNO DA SILVA ALEXANDRE, DURANTE O MES DE MAR?O, NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO, E NA RECEP??O DO MEDICO IAGO PETRONIO MIRANDA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 11/10/2018 | 3900.00 | 00095380264468 | SIDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 78 CONSULTAS OFTOLMOLOGICAS, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 16/10/2018 | 127.12 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 16/10/2018 | 128.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 16/10/2018 | 200.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PAGA AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DANILO BRAGA OLIVEIRA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 16/10/2018 | 100.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TRABALHADA DURANTE A CAMPANHA VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 16/10/2018 | 300.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PAGA A COORDENADORA, CRISTINA CAROLINO BRAGA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 16/10/2018 | 200.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TRABALHADA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 16/10/2018 | 400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NA FUN??O DE APOIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 16/10/2018 | 400.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PAGA COMO APOIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 16/10/2018 | 400.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS PAGA NA FUN??O DE DIGITADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 16/10/2018 | 300.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PAGA AO COORDENADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000835 | 17/10/2018 | 576.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO S-10 DE PLACA NQF-0200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000836 | 17/10/2018 | 649.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO GOL-1.0 FLEX DE PLACA NQG-4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000837 | 17/10/2018 | 531.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO GOL TL MCV DE PLACA QFY-1755, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000838 | 17/10/2018 | 1475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA NQE-4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000839 | 17/10/2018 | 2996.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO S-10 COLINA D 4X4 DE PLACA NQF 0200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000840 | 17/10/2018 | 1232.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL TL MCV DE PLACA NQY 1755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000841 | 17/10/2018 | 2243.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL 1.0 FLEX DE PLACA NQG 4119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000842 | 17/10/2018 | 3079.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA NQE 4828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 18/10/2018 | 1720.58 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 18/10/2018 | 450.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUI??O AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 18/10/2018 | 736.00 | 00012209983460 | AURICELIA GON?ALVES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 18/10/2018 | 820.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS PESSAGENS ATRAVES DA EMPRESA CATEDRAL, DE CAJAZEIRAS PARA S?O PAULO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4000847 | 19/10/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 19/10/2018 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 24/10/2018 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTE REFENTE A ABASTECIMENTO EM CARRO DA SAUDE DO MUNICIPIO LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 24/10/2018 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 24/10/2018 | 450.00 | 00012939144443 | MAIZA STEFANNY BARROS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DAN?A NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 24/10/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000853 | 25/10/2018 | 2902.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 25/10/2018 | 955.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 25/10/2018 | 49.50 | 07511294000165 | TALITA DI-PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A UTILIZA??O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000856 | 25/10/2018 | 7133.22 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (ELIZA BANDEIRA E LEOPOLDINA CARTAXO) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000857 | 25/10/2018 | 862.68 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000858 | 25/10/2018 | 1800.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000859 | 25/10/2018 | 3323.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 25/10/2018 | 1348.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 25/10/2018 | 1980.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 25/10/2018 | 3600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 26/10/2018 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JO?O PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 26/10/2018 | 1200.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ESOCIAL PARA ORG?OS PUBLICOS NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO E DO WORKSHOP PRO GEST?O RPPS + INDICADO DE SITUA??O PREVIDENCIARI NO DIA 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 26/10/2018 | 800.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ESOCIAL PARA ORG?OS PUBLICOS NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO E DO WORKSHOP PRO GEST?O RPPS + INDICADO DE SITUA??O PREVIDENCIARI NO DIA 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 26/10/2018 | 800.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ESOCIAL PARA ORG?OS PUBLICOS NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO E DO WORKSHOP PRO GEST?O RPPS + INDICADO DE SITUA??O PREVIDENCIARI NO DIA 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 30/10/2018 | 2500.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIA??O DAS METAS DE VIGILANCIA E PACTUA??O DOS INDICADORES DE SAUDE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000868 | 31/10/2018 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 DUNLOP PARA O VEICULO GOL PLACA: NQG-4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 31/10/2018 | 18696.59 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 31/10/2018 | 27397.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 31/10/2018 | 3348.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 31/10/2018 | 5313.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 31/10/2018 | 14141.34 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 31/10/2018 | 10100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 31/10/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE A OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 31/10/2018 | 3254.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 31/10/2018 | 1950.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 31/10/2018 | 1237.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 31/10/2018 | 2402.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A FOPAG, LOTA??O 12, CONCERNEMTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 31/10/2018 | 4805.60 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 31/10/2018 | 314.65 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 31/10/2018 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 31/10/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 31/10/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 31/10/2018 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 31/10/2018 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS DA SILVA TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 31/10/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE DIAS SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 31/10/2018 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 31/10/2018 | 200.00 | 22918067000142 | MENDON?A E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NO CARRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 31/10/2018 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 31/10/2018 | 200.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 31/10/2018 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRA??O VIGILANCIA E ATEN??O BASICA NA PB COM O TEMA "ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONGENITA, DAS ARBOVIROSES E DA BAIXA COBERTURA VACINAL". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA PARA OS AUTOMOVEIS DOS VEICULIS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 31/10/2018 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 31/10/2018 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRA??O VIGILANCIA E ATEN??O BASICA NA PB COM O TEMA "ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONGENITA, DAS ARBOVIROSES E DA BAIXA COBERTURA VACINAL". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 31/10/2018 | 1360.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 111. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 31/10/2018 | 1800.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 1477, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000898 | 01/11/2018 | 2636.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000899 | 01/11/2018 | 1642.20 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O ALMO?O E MERENDA AOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000900 | 01/11/2018 | 480.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS FIO 30 ALGOD?O CORES POLO COM IMPRESS?O DESTINADA AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000901 | 01/11/2018 | 864.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS FIO 30 ALGOD?O CORES POLO COM IMPRESS?O DESTINADA AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000902 | 01/11/2018 | 360.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS PV CORES G RED E PUNHOS RIBANA DESTINADA AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000903 | 05/11/2018 | 960.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS BRANCAS EM PV PARA O FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000904 | 06/11/2018 | 745.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ACESSORIOS PARA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 06/11/2018 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 6? REUNI?O DA CIB -E/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000906 | 07/11/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000907 | 07/11/2018 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN?A NA VILA S?O JOSE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 07/11/2018 | 600.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DIARIAS PAGA NA FUN??O DE ENFERMEIRA DURANTE A EMACIPA??O POLITICA DO REFERIDO MUNIC?PIO EM 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 07/11/2018 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZA??O DA INSPE??O SANITARIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO EM 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 07/11/2018 | 700.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZA??O DA INSPE??O SANITARIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO EM 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 07/11/2018 | 700.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NA FUN??O DE APOIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 07/11/2018 | 600.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PAGA COMO APOIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 07/11/2018 | 600.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS PAGA NA FUN??O DE DIGITADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000914 | 07/11/2018 | 1900.00 | 00008102881410 | THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA JOANA MONIQUE FERNDADES QUE ENCONTRA-SE EM LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000915 | 07/11/2018 | 600.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE DUAS VIAGENS EM VEICULO PROPRIO (FIAT DOBLO - PLACA NPU 4681 PB) PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE - COM PESSOAL PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000916 | 08/11/2018 | 90.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000917 | 08/11/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE AMERICO VESPUCIO FURTADO PEREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000918 | 08/11/2018 | 6918.87 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4000919 | 08/11/2018 | 5411.24 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000920 | 09/11/2018 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000921 | 12/11/2018 | 800.00 | 00004366853450 | ADEMIR PEDRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE BOMBEIRO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL E COLETIVO E MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATUA??O DE TODOS OS ESPA?OS DO EVENTO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000922 | 12/11/2018 | 2617.32 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000923 | 12/11/2018 | 1200.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME RADIOL?GICO NO PACIENTE JOS? ETIENE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000924 | 13/11/2018 | 243.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000925 | 13/11/2018 | 5009.72 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000926 | 13/11/2018 | 448.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1602, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000927 | 13/11/2018 | 2415.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA NQG 4119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000928 | 13/11/2018 | 2701.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000929 | 13/11/2018 | 236.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO GOL 1.0 FLEX DE PLACA NQG-4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000930 | 13/11/2018 | 3187.07 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE, ELIZA BANDEIRA DE MELO (SEDE DO MUNICIPIO), LEOLPODINA CARTAXO MOREIRA (DISTRITO DE S?O JOSE) E DA ACADEMIA DE SAUDE (SEDE DO MUNICIPIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 14/11/2018 | 300.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000932 | 14/11/2018 | 350.00 | 24857827000184 | SORRIDENTE CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RESTAURA??O COM PINO DE FIBRA NO ELEMENTO 21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4000933 | 14/11/2018 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZA??ES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE S?O REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE RESIDENTE EM BOM JESUS - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (RFD), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000934 | 14/11/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000935 | 14/11/2018 | 450.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUI??O AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000936 | 14/11/2018 | 650.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LEOPOLDINA CARTAXO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000937 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000938 | 14/11/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000939 | 14/11/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000940 | 14/11/2018 | 660.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVI?OS MEDICOS S/A LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ANA DE JESUS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000941 | 14/11/2018 | 6540.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARMA??ES DE ?CULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 4000942 | 14/11/2018 | 4060.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 14/11/2018 | 4000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF COM OBJETIVO DE LIBERAR AS SEGUNTES PROPOSTAS: - CONSTRU??O DA II ACADEMIA DE SAUDE, IMPLANTA??O DA BASE DO SAMU, CREDENCIAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS E INDICA??O DE EMENDA DE CUSTEIO PARA ATEN??O BASICA 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 14/11/2018 | 2400.00 | 00012805650476 | ANA KAROLINE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF COM OBJETIVO DE LIBERAR AS SEGUNTES PROPOSTAS: - CONSTRU??O DA II ACADEMIA DE SAUDE, IMPLANTA??O DA BASE DO SAMU, CREDENCIAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS E INDICA??O DE EMENDA DE CUSTEIO PARA ATEN??O BASICA 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000945 | 14/11/2018 | 925.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 65 un DE AGUA MINERAL 20LT E 10 un GAS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 4000946 | 16/11/2018 | 3920.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000947 | 23/11/2018 | 1135.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERCI?O COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, TORTAS, LANCHES, FRUTAS, SUCOS E REFRIGERANTES PARA REALIZA??O DE COFFE BREAK NOS EVENTOS DE VISITA DO PMAQ AS UNIDADES DE SAUDE, SEMANA DO BEBE, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000948 | 26/11/2018 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000949 | 26/11/2018 | 250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A UMA CONSULTA PARA O PACIENTE ERISVALDO FELIX DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000950 | 27/11/2018 | 520.00 | 00012939144443 | MAIZA STEFANNY BARROS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DAN?A NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000951 | 27/11/2018 | 2238.47 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000952 | 27/11/2018 | 8376.44 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000953 | 28/11/2018 | 795.73 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000954 | 28/11/2018 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70/14 DUNLOP, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000955 | 28/11/2018 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 DUNLOP, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000956 | 28/11/2018 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 DUNLOP, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000957 | 28/11/2018 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 28/11/2018 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ULTIMA REUNI?O DO ANO DE 2018 DO CONARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 30/11/2018 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ULTIMA REUNI?O DO ANO DE 2018 DO CONARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000960 | 30/11/2018 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOISTAS DA PB - COOPANEST | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA DO DR. DIEGO MACIEL CAVALCANTE - CRM 480, NO PACIENTE OTAVIO HENRIQUE DA SILVA NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA CRANIANA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 4000961 | 30/11/2018 | 3920.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4000962 | 30/11/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 30/11/2018 | 84000.00 | 35715234000876 | Fiori Veicolo Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA, CHASSI 9BD2651JHK9121355 - MOTOR 327A0113393926 - COD. RENAVAM 2047500, DESTINADAS AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000964 | 30/11/2018 | 4300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE UMA AUTOCLAVE EC12D ADVANCE - 220V. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 30/11/2018 | 5522.44 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2018, LOTA??O 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 30/11/2018 | 429.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2018, LOTA??O 114 - SEC. MUN. DE SAUDE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 30/11/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2018, LOTA??O 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 30/11/2018 | 649.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2018, LOTA??O 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 30/11/2018 | 5507.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2018, LOTA??O 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 30/11/2018 | 187.95 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOTA??O 114.- SEC. MUN. DE SAUDE -MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 30/11/2018 | 187.95 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOTA??O 114.- SEC. MUN. DE SAUDE -MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 30/11/2018 | 339.15 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR (32,30%), CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOTA??O 114.- SEC. MUN. DE SAUDE -MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 30/11/2018 | 1576.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOTA??O 111.- SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 30/11/2018 | 2844.91 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR (32,30%), CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOTA??O 111.- SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 30/11/2018 | 19607.82 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 30/11/2018 | 27779.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 30/11/2018 | 3348.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 30/11/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE A NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 30/11/2018 | 3254.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 30/11/2018 | 4890.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 30/11/2018 | 1237.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 30/11/2018 | 6162.89 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 30/11/2018 | 4805.60 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 30/11/2018 | 14408.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 30/11/2018 | 10100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 30/11/2018 | 2402.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS CONTRATADOS - LOTACAO 12), CONCERNEMTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 30/11/2018 | 300.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 30/11/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5 EFETUADO NO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 30/11/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5 EFETUADO NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 30/11/2018 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5 EFETUADO NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 30/11/2018 | 192.85 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 624036-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 30/11/2018 | 95.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000994 | 30/11/2018 | 1800.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 1477, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REEMPENHO NESTA DATA EM FACE DA FONTE DE RECURSOS DO EMP. 897 (31/10/2018) ESTA DIVERGENTE DA FONTE DE RECURSOS DO PAGAMENTO (14/11/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 4000995 | 30/11/2018 | 6240.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 657 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000996 | 30/11/2018 | 727.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM COMPUTADORES E SERVI?OS DE CAMERAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 30/11/2018 | 1400.44 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR (32,30%), CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOTA??O 111.- SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 30/11/2018 | 176.16 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA (2,00%), CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOTA??O 111.- SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 30/11/2018 | 2844.91 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR (32,30%), CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOTA??O 111.- SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 30/11/2018 | 166.95 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (15,90%), CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOTA??O 114- SEC. MUN. DE SAUDE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 30/11/2018 | 21.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA (2,00%), CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOTA??O 114- SEC. MUN. DE SAUDE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001002 | 30/11/2018 | 339.15 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR (32,30%), CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOTA??O 114- SEC. MUN. DE SAUDE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001003 | 30/11/2018 | 205.41 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISI??O DE COMBISTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001004 | 30/11/2018 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001005 | 30/11/2018 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 03/12/2018 | 301.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 03/12/2018 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 7? REUNI?O ORDINARIA DA CIB-PB/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 03/12/2018 | 200.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A JAYANI SERAFIM DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001009 | 03/12/2018 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 03/12/2018 | 216.89 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DE VEICULO PLACA NQG 4119 CHASSI N?. 9BWAA05U5BT095739 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 03/12/2018 | 854.06 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DE VEICULO PLACA NQE 4828 CHASSI N?. 9BWAA05U7BT135397 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 03/12/2018 | 5068.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 03/12/2018 | 2809.07 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 110. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 03/12/2018 | 730.00 | 60975737005463 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | IMPORTE REFERENTE A EXAME DE BRONCOSCOPIA NA PACIENTE ANA GON?ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 03/12/2018 | 1500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO E REQUISI??O DE EXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 03/12/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 03/12/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE ETIENE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 04/12/2018 | 20.30 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 05/12/2018 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA reuni?o t?cnica com a ASTEC/TCE-PB para tratar sobre as mudan?as na vers?o e layout do SAGRES CAPTURA 2019 E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A RWR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 05/12/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4001021 | 05/12/2018 | 720.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4001022 | 05/12/2018 | 528.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 05/12/2018 | 5000.00 | 20654726000155 | HANRIETH BIGNON MELLO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GERA??O DO SAGRES DA FOPAG E SEFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 07/12/2018 | 20.30 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 07/12/2018 | 1633.04 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4001026 | 07/12/2018 | 6929.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4001027 | 07/12/2018 | 5323.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 07/12/2018 | 400.00 | 00009533801492 | ANDERSON DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 07/12/2018 | 315.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER ACIMA DE 2000 PAGINAS C TROCA DE PE?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 10/12/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5 EFETUADO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 11/12/2018 | 5610.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 11/12/2018 | 5610.24 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 11/12/2018 | 4588.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 11/12/2018 | 5232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 DE 2018., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 11/12/2018 | 4965.85 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 11/12/2018 | 4965.85 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 11/12/2018 | 4965.85 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 11/12/2018 | 5068.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA LOTA??O: 110, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 11/12/2018 | 2809.07 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 110. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001040 | 11/12/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 11/12/2018 | 2454.89 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR (32,30%), CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, LOTA??O 111- SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 11/12/2018 | 2777.08 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR (32,30%), CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOTA??O 111- SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 11/12/2018 | 322.19 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPASB, REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR (32,30%), CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOTA??O 114- SEC. MUN. DE SAUDE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 11/12/2018 | 200.02 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 11/12/2018 | 1900.00 | 00008102881410 | THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA JOANA MONIQUE FERNDADES QUE ENCONTRA-SE EM LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 11/12/2018 | 520.00 | 00012939144443 | MAIZA STEFANNY BARROS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DAN?A NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 11/12/2018 | 450.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUI??O AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 11/12/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 11/12/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 11/12/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DO PACIENTE JOSE ETIENE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 11/12/2018 | 650.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LEOPOLDINA CARTAXO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 11/12/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 11/12/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 11/12/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 12/12/2018 | 40.60 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 12/12/2018 | 8005.99 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 12/12/2018 | 9885.68 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 12/12/2018 | 1384.75 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 12/12/2018 | 4470.84 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 12/12/2018 | 802.75 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS CONTRATADOS - LOTACAO 12), CONCERNEMTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 12/12/2018 | 2480.88 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 12/12/2018 | 2028.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 12/12/2018 | 5291.16 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 12/12/2018 | 551.25 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 12/12/2018 | 731.25 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 12/12/2018 | 437.25 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE A DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 12/12/2018 | 1270.59 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE A DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 13/12/2018 | 190.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 13/12/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 14/12/2018 | 1950.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERA??O NA HIGIENIZA??O DE 05 AR-CONDICIONADOS DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E DE 10 AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 14/12/2018 | 1290.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERA??O NO CONSERTO DE UM AR-CONDICINADO E NA HIGIENIZA??O DE 09 AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001072 | 14/12/2018 | 420.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001073 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 14/12/2018 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN?A NA VILA S?O JOSE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001075 | 14/12/2018 | 11005.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO S-10 COLINA D 4X4 DE PLACA NQF 0200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001076 | 14/12/2018 | 1536.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO S-10 COLINA D 4X4 DE PLACA NQF-0200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 14/12/2018 | 30.45 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 17/12/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 17/12/2018 | 5522.44 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018, LOTA??O 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 17/12/2018 | 429.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018, LOTA??O 114 - SEC. MUN. DE SAUDE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 17/12/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018, LOTA??O 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 17/12/2018 | 649.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018, LOTA??O 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 17/12/2018 | 5507.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018, LOTA??O 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 17/12/2018 | 559.05 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018, LOTA??O 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 17/12/2018 | 192.39 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018, LOTA??O 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 17/12/2018 | 321.75 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018, LOTA??O 114 - SEC. MUN. DE SAUDE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001087 | 17/12/2018 | 4281.83 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018, LOTA??O 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 17/12/2018 | 678.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A MEDICAMENTO MANIPULADOS PARA: ILZA MARIA PEREIRA, SOPHIA SARAIVA SOARES, FRANCISCO R. R. OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES GON?ALVES, JULIA MARIA SILVA GON?ALVES, FRANCISCO DE SOUSA, JOSEFA BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4001089 | 17/12/2018 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZA??ES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE S?O REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE RESIDENTE EM BOM JESUS - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (RFD), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS CONFORME RELA??O EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 18/12/2018 | 4871.54 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DECIMO TERCEIRO/2018, LOTA??O 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - RP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001092 | 18/12/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 18/12/2018 | 4246.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA: OGE 5444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 18/12/2018 | 128.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 18/12/2018 | 223.76 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 18/12/2018 | 100.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDE DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE EVENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 18/12/2018 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTA??O E DESLOAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS PB, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 19/12/2018 | 20.30 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 19/12/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 20/12/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 624080-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 20/12/2018 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA - AME SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, COM DEBITO NA CONTA 31395-5 EFETUADO NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4001103 | 20/12/2018 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUR?DICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISS?O DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4001104 | 20/12/2018 | 1455.23 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O DE N? 3452 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 21/12/2018 | 808.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNERS, FAIXAS E PLACAS EM PVC ADESIVADAS EM ALTA RESOLU??O PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 4001106 | 21/12/2018 | 4640.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 24/12/2018 | 296.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZA??O DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COM VENCIMENTO EM 19/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 24/12/2018 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 24/12/2018 | 325.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 24/12/2018 | 522.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZA??O DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COM VENCIMENTO EM 7/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 24/12/2018 | 10.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 24/12/2018 | 18867.91 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 24/12/2018 | 27874.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 24/12/2018 | 3348.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001115 | 24/12/2018 | 944.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA: OGE 5444, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 24/12/2018 | 5313.97 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 24/12/2018 | 4805.60 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 24/12/2018 | 14408.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001119 | 24/12/2018 | 10100.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 24/12/2018 | 2402.80 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS CONTRATADOS - LOTACAO 12), CONCERNEMTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 24/12/2018 | 3630.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001122 | 24/12/2018 | 1237.40 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 24/12/2018 | 3254.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 24/12/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE A DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4001125 | 26/12/2018 | 964.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4001126 | 26/12/2018 | 499.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOSR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4001127 | 26/12/2018 | 342.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4001128 | 26/12/2018 | 4520.46 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4001129 | 26/12/2018 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZA??ES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE S?O REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE RESIDENTE EM BOM JESUS - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (RFD), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4001130 | 26/12/2018 | 10292.51 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4001131 | 26/12/2018 | 2630.36 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOA??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 26/12/2018 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 4001133 | 26/12/2018 | 36167.44 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOA??O AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DOS DIGITADORES NO SISTEMA DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA - SISAB/ESUS VERS?O 3.0 CDS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 27/12/2018 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE APOIO E SUPERVIS?O PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS S?O VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 27/12/2018 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 27/12/2018 | 600.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 27/12/2018 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001140 | 27/12/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 27/12/2018 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE S?O JOS?, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 27/12/2018 | 1900.00 | 00008102881410 | THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA JOANA MONIQUE FERNDADES QUE ENCONTRA-SE EM LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 27/12/2018 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 28/12/2018 | 71.05 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 28/12/2018 | 3160.00 | 00024535621349 | EUDAZIO DIAS CARLOS | IMPORTE REFERENTE A MEUS SERVI?OS E DA MINHA EQUIPE NA REALIZA??O DE BUFFET NA CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, INCLUINDO: MESA DE FRIOS, ALMO?O, BEBIDAS EM GERAL E ORNAMENTA??O, PARA 80 PESSOAS, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001148 | 28/12/2018 | 1593.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VEICULO GOL DE PLACA: NQG 4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001149 | 28/12/2018 | 5109.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA: NQG 4119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001152 | 28/12/2018 | 5507.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018, LOTA??O 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001153 | 28/12/2018 | 429.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018, LOTA??O 114 - SEC. MUN. DE SAUDE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 28/12/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018, LOTA??O 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 28/12/2018 | 649.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018, LOTA??O 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 4001156 | 28/12/2018 | 5035.24 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 28/12/2018 | 21994.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 28/12/2018 | 13479.36 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTA??O 01). COMPETENCIA: FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 28/12/2018 | 3108.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 28/12/2018 | 4751.77 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 28/12/2018 | 4056.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 28/12/2018 | 8300.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 28/12/2018 | 954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTA??O 08, CONCERNENTE A FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 28/12/2018 | 2954.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTA?AO 09, CONCERNENTE A FOLHA EXTRA DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 28/12/2018 | 1950.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS POLICLINICA - LOTA??O 10). COMPETENCIA: FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001166 | 28/12/2018 | 1050.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTA??O 11). COMPETENCIA: FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001167 | 28/12/2018 | 2028.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS CONTRATADOS - LOTACAO 12), CONCERNEMTE AO MES DE FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001168 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTA??O 06). COMPETENCIA: FOLHA EXTRA/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 28/12/2018 | 481.95 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 114. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 28/12/2018 | 4042.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 111. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 28/12/2018 | 7203.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 110. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001172 | 28/12/2018 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTO PENDENTES DA SECRETARIA JUNTO A RWR E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 28/12/2018 | 5522.44 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018, LOTA??O 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - RP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1167
Última atualização: 11/06/2024